| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA C/C 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 1295.00 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CHÃ DE PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000004 | 03/01/2020 | 55681.80 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 00029/2019-CPL E NF 1000050 ANEXA. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA 14-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 425.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 305 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 3000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 2200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIAS, DESTINADAS A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR DESTINADA A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.900 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 750.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.049 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 2500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO A AIDS (DEZEMBRO VERMELHO) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.043 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SARAMPO "ETAPAS 1 E 2" REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.044 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 1500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.045 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDEMIAS "ACE" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.048 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 175.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE "ACS" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.047 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000012 | 07/01/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08/12/19 A 06/01/20, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 001152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº IN 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 3347.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREF. MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 2087.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/01/2020 | 404.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ACEs E ACSs DO ESF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.036 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA E CHAVE AUT. PARA POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU AMARELO NA CHÃ DE ANTONIO MOÇO NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NFE 000050114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 1053.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003929 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 4854.13 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 20843 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 1530.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 3600.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 02 (DUAS) PASSARELAS MEDINDO 06 X 02 mts, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTEJOS NATALINOS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | REFORMA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000049 | 09/01/2020 | 65176.47 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO (R$ 54.005,66) E 5º MEDIÇÃO (R$ 11.170,81) DOS SERVIÇOS DA REFORMA NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS/PB CONFORME CONTRATO 0050/2018-CPL E NF DE SERVIÇOS 1000052 ANEXA. | 00502018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 3900.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COFFE BREAK PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, NASF E PESSOAL DE APOIO EM OCASIÃO DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO MODULO DE FINANCIAMENTO DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 107 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2020 | 740.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARM. E GRAN. IND. E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA RECEPÇÃO DA USB/ESF I JOSEFA ALVES DA COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.293 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 1361.11 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 12026 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 1521.11 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 12025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 2800.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF 273 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 09/01/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 9000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 42 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 12.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 1500.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 247 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 400.00 | 29307179000106 | ULTRACLIN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE UMA PEQUENA CIRURGIA: RETIRADA DE CISTO SEBÁCIO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.465 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 229.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE MÚSICA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000001803 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 5500.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BOX TRUSS GRID ALUMÍNIO MEDINDO 12X8 PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 36 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 6000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE TEXTEIRA DE LEDS EM 4K POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATALINO RELIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 94 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 2450.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORENCIMENTO DE 70 PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003940 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 4505.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 400.00 | 00005517975410 | ADRIANO EUGENIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 400.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 400.00 | 00006191148437 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 13/01/2020 | 390.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 158.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO UMA GELADEIRA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA PARA CONSERTO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE PLACA (JYA-7732), CONFORME NF DE SERVIÇO 003942 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 211.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESTUDANTIS ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE PLACA (JYA-7732), CONFORME NF DE SERVIÇO 003941 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 1053.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB) PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003938 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 158.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO TUBOS DE DRENAGEM PARA O FINAL DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003943 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 264.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE ARARUNA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MUDAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES NA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARRO ABERTO DEPLACA (JYA-7732), CONFORME NF 003939 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 300.00 | 10515626000194 | JOS? FELIX DE LUNA - ME PONTO FRIO REFRIGERA??O | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE GÁS NO SPLIT DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 406 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 535.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003946 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA C/C 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 862.45 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 450.00 | 00006486342480 | WEYRE MARLA ALVES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003937 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 600.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003944 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 600.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO DA FESTA DE NATAL REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003945 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 14/01/2020 | 19.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 14/01/2020 | 527.00 | 00071332436447 | VICTOR JERÔNIMO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COMO DJ NO INTERVALO DA BANDA PRINCIPAL NA FESTA DE NATAL NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003951 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/01/2020 | 527.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "FAMÍLIA MANGA" PARA ABRILHANTAR A CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003947 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 14/01/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/01/2020 | 1750.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312), CONFORME NF 003952 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 665.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES PSF I E II NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA O SARAMPO ETAPAS 1 E 2 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003958 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 510.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003959 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2020 | 505.50 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A AIDS "DEZEMBRO VERMELHO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.598 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2020 | 249.25 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A I AMOSTRA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.599 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2020 | 2000.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003957 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2020 | 527.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003956 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2020 | 958.70 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DO AGRICULTOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.597 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2020 | 420.00 | 00002759910407 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2020 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA GIGOV E NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2020 | 950.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE HP DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900001326 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 16/01/2020 | 1978.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.136 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 16/01/2020 | 1560.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.135 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/01/2020 | 385.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTAS DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.134 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2020 | 262.51 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2020 | 172.80 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2020 | 75.11 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2020 | 212.81 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/01/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 24-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 16/01/2020 | 1053.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO NA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003948 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 16/01/2020 | 527.00 | 00083187820700 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO COMO ABOIADOR NA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 16/01/2020 | 527.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO COMO ABOIADOR NA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 16/01/2020 | 1422.00 | 00006450356456 | SUZANA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PIPOCAS E SORVETES, DESTINADAS AO EVENTO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003960 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 16/01/2020 | 653.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ COMUNITÁRIO NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.600 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 16/01/2020 | 459.40 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADOS AO CAMAROTE DA FESTA DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.601 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/01/2020 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/01/2020 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2020 | 2290.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003954 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/01/2020 | 737.00 | 00010483595497 | JESSICA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA MOBILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AIDS (DEZEMRO VERMELHO) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003963 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/01/2020 | 4050.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 014134 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2020 | 463.35 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000202 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 24-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 17/01/2020 | 316.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATALINA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO BLOG FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇO 003962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2020 | 590.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SERVINDO LANCHES PARA OS POLICIAIS E SEGURANÇAS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA 22 E 24 DE DEZEMBRO/2019, E SERVINDO LANCHE NO CAFÉ DA MANHÃ COMUNITÁRIO E CAVALGADA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003961 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 17/01/2020 | 1575.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPESSORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA LR14 DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 3489 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 17/01/2020 | 2060.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900001543 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/01/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 003964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2020 | 800.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/01/2020 | 1625.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.888 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2020 | 806.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.007.073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2020 | 324.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCAMISAMENTO DO COMPRESSOR DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2020 | 1913.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONDA DE N 70893-3, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2020 | 8910.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF SIMPLES DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2020 | 18.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONDA DE N 7959-X, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000134 | 20/01/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OYZ-3508) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0138 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000135 | 20/01/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (QEN-8660) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0137 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000137 | 20/01/2020 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 003965 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/01/2020 | 3000.00 | 00008464024401 | GILMAR AMBROZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, TETOS, PORTAS, GRADES E MURO DA USB/PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003967 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000141 | 20/01/2020 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 003966 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000145 | 20/01/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA ANO 2015, DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20/12/2019 A 18/01/2020, CONFORME NF 001158 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000146 | 20/01/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL CITY DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20/12/2019 A 18/01/2020, CONFORME NF 001157 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2020 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/01/2020 | 1595.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA UBS/ESF I / SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.150 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2020 | 200.00 | 34393627000171 | MARIA TATIANE CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A PRIMEIRA AMOSTRA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900001909 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000564 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/01/2020 | 763.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.021.791 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/01/2020 | 5363.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.021.781 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/01/2020 | 1127.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.021.774 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2020 | 678.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2020 | 2346.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/01/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 4-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/01/2020 | 450.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO A ENTRADA DO CAMARIM NO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003972 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/01/2020 | 1053.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA CONECÇÃO NA ABERTURA DA FESTA DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003973 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2020 | 115.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/01/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1116 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/01/2020 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/01/2020 | 105.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.007.081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2020 | 14718.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/01/2020 | 2443.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PORTAS, JANELAS, PAREDES, TETO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003974 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/01/2020 | 9025.65 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000039295 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/01/2020 | 16.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/01/2020 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº ERRATA IN 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/01/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 24-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0000174 | 22/01/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SITEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000176 | 22/01/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1258 DE 26 DE DEZEMBRO ATÉ 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/01/2020 | 5100.00 | 32673194000182 | CETESFP - CENTRO EDUC. DE FORM. PROF. E TEC. GUEDES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM ASSESSORIA PARA O PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003796 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/01/2020 | 4338.20 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS BOMBEIROS CIVIS, POLICIAIS E BANDAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000177 | 22/01/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1259 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 23/01/2020 | 527.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DAS UBS/PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003976 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 23/01/2020 | 1832.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 003975 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/01/2020 | 420.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.323 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 23/01/2020 | 515.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 014284 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 23/01/2020 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/01/2020 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 24/01/2020 | 447.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 24/01/2020 | 628.50 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 24/01/2020 | 186.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 24/01/2020 | 632.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS E 2650 CÓPIAS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 24/01/2020 | 600.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CALENDÁRIOS PERSONALIZADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003768 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/01/2020 | 78.40 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PAPEL DESTINADAS AO DIA DO SERVIDOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900002310 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 24/01/2020 | 379.79 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS NAS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 854 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 24/01/2020 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2020 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DA DIRETORIA DO FAMUP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 24/01/2020 | 440.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 173 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 24/01/2020 | 151.50 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 174 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 24/01/2020 | 4455.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DIVERSOS, FICHAS E PRONTUÁRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003765 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 24/01/2020 | 1680.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO NA UBS/ESF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.029.664 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 24/01/2020 | 2710.20 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO "KIT DOS ALUNOS" DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 20063 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 24/01/2020 | 387.88 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 20066 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 24/01/2020 | 486.17 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 20065 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 24/01/2020 | 359.10 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO "KIT DO PROFESSOR" DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 20064 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/01/2020 | 685.50 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 175 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 24/01/2020 | 1292.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 24/01/2020 | 70.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA PARA LAVADOURA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 10228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 24/01/2020 | 270.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 176 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 24/01/2020 | 474.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ARTESANAL PARA DECORAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003984 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 24/01/2020 | 337.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES COM AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PAIF/SCFV/PCF/PBF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003982 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 24/01/2020 | 320.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM A EQUIPE TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003985 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 24/01/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 003980 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 24/01/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 003979 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/01/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 003978 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 24/01/2020 | 1369.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE PINTURAS DE PORTAS, JANELAS, PAREDES E DOS MÓVEIS DE AÇO DA NOVA INSTALAÇÃO DO SETOR DE CADASTRAMENTO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003983ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 24/01/2020 | 146.25 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900002308 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/01/2020 | 3425.70 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000317315 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/01/2020 | 1347.20 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000317316 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 27/01/2020 | 474.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS MATOS DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003977 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/01/2020 | 4860.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.669 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/01/2020 | 250.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA CUITEGI CONDUZINDO EQUIPE DO JOGO PARA CAMPEONATO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF 003955 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2020 | 400.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GUARABIRA ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT SIENA 1.0 FLEX DE PLACA (OEV-4J52) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF DE SERVIÇO 003981 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/01/2020 | 186.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DO ANO DE 2020 DAS EQUIPES ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003986 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/01/2020 | 178.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA UBS/ESF I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003991 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/01/2020 | 1060.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERS PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÃO DA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE HANSENÍASE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003990 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/01/2020 | 1723.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.021.943 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/01/2020 | 950.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.021.940 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/01/2020 | 567.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.021.942 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2020 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2020 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 27/01/2020 | 44.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/01/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/01/2020 | 245.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM OS SECRETÁRIOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 003987 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASP DEBITADO NA CONTA 71388-0(FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0000242 | 28/01/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NF 111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2020 | 210.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTE DATA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2020 | 2200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/01/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 003993 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/01/2020 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 003992 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/01/2020 | 1449.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.399 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/01/2020 | 710.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.402 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/01/2020 | 896.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.401 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/01/2020 | 700.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.615 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2020 | 164.57 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/01/2020 | 490.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.616 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2020 | 843.00 | 00011140736442 | JOÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS VEREADOR JADER GONDIM, MATRIZ E PRESIDENTE MEDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/01/2020 | 843.00 | 00005441493437 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TODA ÁREA INTERNA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/01/2020 | 340.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2020 | 95.07 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2020 | 93183.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2020 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2020 | 70978.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2020 | 13278.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2020 | 16601.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2020 | 36294.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2020 | 54262.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2020 | 28036.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2020 | 21029.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2020 | 11972.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2020 | 16324.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2020 | 13943.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2020 | 6660.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/01/2020 | 1479.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS COMPONENTES DA BANDA TONY FARRA QUE ABRILHANTOU A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/01/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000999 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/01/2020 | 6132.00 | 23108614000197 | COMANDOS DE ELITE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.054 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 1200.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004005ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0000291 | 30/01/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0000292 | 30/01/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 10389.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 3039.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PÚBLICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA CEHAP E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 9378.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 11739.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 3204.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004021 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 425.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 315 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00012693518423 | JAÉDSON DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS ÁREAS ADJACENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004027 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000297 | 30/01/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF 004023 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 526.32 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004024 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004030 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004022 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 8031.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 63650.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 13900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 7024.01 | 30591277000105 | CEZARIA CRISTINA S. NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 8804.39 | 30591277000105 | CEZARIA CRISTINA S. NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004015 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000285 | 30/01/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0139 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 33580.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 5739.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 6100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 5573.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 11978.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 8719.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 003999 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ESCAVAÇÃO DA ADULTORA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA NAS CASAS DA CHÃ DE ANTONIO MOÇO E SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004025 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 6678.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 4326.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 E NF DE 004004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF 004017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 13178.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 29805.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 7008.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/01/2020 | 843.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA BUEIRA DA RUA JOSÉ FELIPE E SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 004033 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2020 | 948.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA DIVISÃO DOS TERRENOS DOADOS PELA PREFEITURA LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000348 | 31/01/2020 | 44680.72 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0041/2019 E NF 1000183 ANEXA. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 246.29 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/01/2020 | 700.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO VII CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003989 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 1800.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TODO RETELHAMENTO NA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004035 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 3240.00 | 00070192136429 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, TETO, PORTAS, GRADES E MURO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004034 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 2669.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, TETO, MURO, PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NF 004036 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2020 | 35198.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 7228.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004031 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2020 | 14650.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 14041.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 2191.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2020 | 1.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2020 | 102.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2020 | 20751.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/01/2020 | 135.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 4032 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº INEX 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 1116.92 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DEBITADO NA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 1150.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DEBITADO NA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 636.59 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DEBITADO NA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2020 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 31/01/2020 | 1450.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2020 | 2.62 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 03/02/2020 | 55.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 04/02/2020 | 756.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1800 (MIL E OITOCENTAS) TELHAS DE CERÂMICA DESTINADAS A MARIA ELISSANDRA GALDINO MIGUEL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 04/02/2020 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 04/02/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº SR PP 17-2019 SR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 04/02/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº SR PP 19-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 04/02/2020 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS E PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/02/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº SR 21-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 04/02/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº SR 21-2019 SR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/02/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº SR PP 22-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 04/02/2020 | 439.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA D'ÁGUA DA FONTE DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.611 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 04/02/2020 | 80.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DA FONTE DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 05/02/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 05/02/2020 | 30.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 05/02/2020 | 130.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO ESCAPAMENTO E REPARO DA CEBOLINHA DA TEMPERATURA DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 439 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 05/02/2020 | 590.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO F. MOLA E DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 438 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 05/02/2020 | 1545.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.006 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 05/02/2020 | 890.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.007 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 05/02/2020 | 852.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002542 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 05/02/2020 | 38.71 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002541 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 05/02/2020 | 5004.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 132 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 06/02/2020 | 187.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE FÓRUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 35808 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 06/02/2020 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2020 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2020, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2020 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA FAMUP, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2020 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 07/02/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 07/02/2020 | 3000.00 | 23486492000172 | ALINHAR SERVIOS DE TOPOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO NOVO LOTEAMENTO AO LADO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1000135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/02/2020 | 275.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS BICICLETAS DOS ACS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.616 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 07/02/2020 | 316.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DA GELADEIRA DA UBS/PSF II, LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004045 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 07/02/2020 | 57.55 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002553 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 07/02/2020 | 1039.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002554 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2020 | 160.00 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2020 | 80.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITÁRIO DA DENGUE/ACD PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA O CEFOR, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/02/2020 | 80.00 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O CEFOR, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2020 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 07/02/2020 | 1770.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE RM COLUNA LOMBAR, RM DE PELVE E TC CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 14251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 07/02/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/02/2020 | 422.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ABERTURA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA COPA BREJO FUTSAL, EDIÇÃO 2020 REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 07/02/2020 | 2237.55 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 385252 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 380.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VENENO PARA O GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 17136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 10/02/2020 | 874.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004048 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 665.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 10/02/2020 | 2106.00 | 00005551721477 | PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 10/02/2020 | 2106.00 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA A Srª MARIA ELISSANDRA GALDINO MIGUEL, CONFORME CONTRATO 037/2020 E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 10/02/2020 | 55.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT TESTE PH CL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA VIGILâNCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 10/02/2020 | 916.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 004046 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/02/2020 | 1750.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312), CONFORME NF 004047 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 300.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004038 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2020 | 106.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004042 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 10/02/2020 | 421.05 | 00006650691461 | JONAS DE LIMA MACIEL | IMPORTÂANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA SABER - 2020 PARA PROFESSORES, COODERNADORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004040 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 10/02/2020 | 737.00 | 00003771055466 | FLAVIANO BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORES E COODERNADORE DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2020 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 004041 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/02/2020 | 1579.00 | 00001017824460 | JAQUELINE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT DO PROFESSOR PARA O ANO LETIVO 2020 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004043 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/02/2020 | 850.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADAS AOS BANHEIROS E ALMOXARIFADO DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004052 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2020 | 0.48 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2020 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIRO TUTELARES NO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2020 | 80.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIRO TUTELARES NO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2020 | 80.00 | 00005684421482 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIRO TUTELARES NO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2020 | 80.00 | 00009559006460 | BEATRIZ GUILMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIRO TUTELARES NO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2020 | 80.00 | 00005130584430 | MARIA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIRO TUTELARES NO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004051 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 10/02/2020 | 500.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA FONTE DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 10/02/2020 | 4899.50 | 29439910000157 | M&R ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA AO LADO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2020 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000427 | 10/02/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/01/20 A 05/02/20, CONFORME CONTRATO Nº 00060/2018 E NF DE SERVIÇOS 001173 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000446 | 11/02/2020 | 3875.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.003.538 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/02/2020 | 1100.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 18 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004053 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000438 | 11/02/2020 | 3026.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.539 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000436 | 11/02/2020 | 652.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.022.401 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000450 | 11/02/2020 | 53.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.540 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000451 | 11/02/2020 | 2919.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-6660) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.542 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000452 | 11/02/2020 | 4143.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.545 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000453 | 11/02/2020 | 5534.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.546 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000454 | 11/02/2020 | 4859.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.543 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000455 | 11/02/2020 | 1682.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.544 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 11/02/2020 | 1660.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO E RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000447 | 11/02/2020 | 200.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.535 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000448 | 11/02/2020 | 1060.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000449 | 11/02/2020 | 3106.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000439 | 11/02/2020 | 965.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000440 | 11/02/2020 | 2080.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000441 | 11/02/2020 | 2470.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.530 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000442 | 11/02/2020 | 2238.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.531 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000443 | 11/02/2020 | 2586.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000444 | 11/02/2020 | 3010.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.533 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000445 | 11/02/2020 | 3782.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.534 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 11/02/2020 | 1158.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE RUAS NO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004054 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 12/02/2020 | 248.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CRAS QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.781 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 12/02/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000010408 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 12/02/2020 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2020 | 112.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2020 | 650.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2020 | 650.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2020 | 182.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2020 | 112.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2020 | 182.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 12/02/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 5-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 12/02/2020 | 10.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 13/02/2020 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 13/02/2020 | 798.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VOUCHERS DE COMPRAS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA SORTEIO NA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 004057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 13/02/2020 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, CONFORME NF 004056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000476 | 13/02/2020 | 1346.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002590 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000477 | 13/02/2020 | 3202.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002591 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 13/02/2020 | 4800.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDEDO PARA O CALÇAMENTO DO FINAL DA RUA PRESIDENTE MÉDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 13/02/2020 | 1965.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000010315 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2020 | 255.33 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2020 | 276.76 | 00003470119422 | CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2020 | 145.06 | 00002477664450 | SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 14/02/2020 | 785.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 14/02/2020 | 1474.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS MATOS DE TODA ÁREA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 14/02/2020 | 264.00 | 00009588792495 | ADRIANO LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 14/02/2020 | 661.20 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19MM PARA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.086 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 14/02/2020 | 1111.11 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.142 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 14/02/2020 | 478.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.141 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 14/02/2020 | 1314.77 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.140 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 14/02/2020 | 250.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA O PIT STOP DE PREVENÇÃO A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004065 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 14/02/2020 | 119.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE LATEX DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.104 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 14/02/2020 | 352.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA NO 1º ENCONTRO DO ANO LETIVO DE 2020, CONFORME NF 004071 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 14/02/2020 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 14/02/2020 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR E 01 (UMA) PLACA MÃE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 14/02/2020 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ARP PP 6-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 14/02/2020 | 400.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA XIII CÚPULA HEMISFÉRICA DE PREFEITOS E GOVERNOS LOCAIS QUE SE REALIZARÁ DE 17 A 20 DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 17/02/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 17/02/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 17/02/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 17/02/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 17/02/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 17/02/2020 | 78.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 17/02/2020 | 3240.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PORTAS, JANELAS, PAREDES, TETO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004058 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000523 | 17/02/2020 | 3231.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.581 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 17/02/2020 | 9000.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUMOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.580 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 17/02/2020 | 855.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E CONSERTO VELOCIMETRO NO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1006735 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 17/02/2020 | 335.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1006737 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 17/02/2020 | 2548.20 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001245 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 17/02/2020 | 2702.70 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001246 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000527 | 17/02/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/01/2020 A 17/02/2020, CONFORME NF 001179 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12703-5 (GBF FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 17/02/2020 | 800.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA O BAILE DE CARNAVAL DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004062 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 17/02/2020 | 359.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) COM FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, NOS GRUPOS DE GESTANTES, MULHERES E IDOSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFDE SERVIÇO 004064 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 17/02/2020 | 527.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004059 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 17/02/2020 | 211.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004061 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 17/02/2020 | 790.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO AUDITÓRIO E SALAS DE ATENDIMENTO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004060 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 17/02/2020 | 526.32 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE 004063 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/02/2020 | 264.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS DO PCF NO ANO 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004067 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 17/02/2020 | 849.23 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.847 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 17/02/2020 | 128.17 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001138 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/02/2020 | 306.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DO PIT STOP DE PREVENÇÃO A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO DIA 20 DE FEVEREIRO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA COM A EQUIPE DO CRAS/PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF DE SERVIÇO 004074 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 17/02/2020 | 600.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES DESTINADAS AO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004055 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 17/02/2020 | 900.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.582 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 17/02/2020 | 1785.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE 150 METROS DE CALÇAMENTOS A R$ 10,00 E 65 METROS DE MEIO FIO A R$ 3,00 DESTINADOS A RUA PRESIDENTE MEDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 17/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 17/02/2020 | 41.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 17/02/2020 | 1.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 17/02/2020 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000526 | 17/02/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 19/01/2020 A 17/02/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 18/02/2020 | 1470.00 | 01832983000195 | ERIKA GONSALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 18/02/2020 | 1100.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PARES DE LENTES BIFOCAL E MULTIFOCAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900005233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 18/02/2020 | 14440.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 18/02/2020 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000050595 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 18/02/2020 | 2030.00 | 01832983000195 | ERIKA GONSALVES RIBEIRO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 18/02/2020 | 266.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO 1º ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS DO PCF ANO 2020 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004066 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000544 | 18/02/2020 | 1687.62 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002616 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000545 | 18/02/2020 | 1295.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002614 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000546 | 18/02/2020 | 89500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM, MARCA FIAT, MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX, AMBULÂNCIA, MOD 2020, COR BRANCO, 05 PASSAGEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 200442 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/02/2020 | 2132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 18/02/2020 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL O ESTADO PB DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 1000083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 18/02/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 18/02/2020 | 868.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 19/02/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 008743 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 19/02/2020 | 1382.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 19/02/2020 | 63.98 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CRAS QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.783 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 19/02/2020 | 1053.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO CALÇAMENTO DO ACESSO A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004080 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2020 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2020 | 300.00 | 00006220608488 | MARIA JOSÉ VICTOR NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2020 | 300.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2020 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2020 | 150.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2020 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2020 | 300.00 | 00005531643411 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2020 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2020 | 400.00 | 00007278470404 | GERALDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2020 | 150.00 | 00010928196496 | JAKELINE CORREIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2020 | 300.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2020 | 600.00 | 00010091097746 | PAULO CEZAR DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A FORTALEZA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2020 | 300.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 20/02/2020 | 2106.00 | 00087531208415 | JOSÉ LIMA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O PRÉ CARNAVAL DO BLOCO GALO ELÉTRICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000577 | 20/02/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 20/02/2020 | 666.17 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/02/2020 | 494.96 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 20/02/2020 | 898.18 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000593 | 20/02/2020 | 2017.84 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.307 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000594 | 20/02/2020 | 1398.22 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.309 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000595 | 20/02/2020 | 1132.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS SOCIO EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.305 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000596 | 20/02/2020 | 871.70 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.306 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000597 | 20/02/2020 | 1506.15 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.308 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000565 | 20/02/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0142 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000566 | 20/02/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (QEN-8660) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000567 | 20/02/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0141 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000574 | 20/02/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 882 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000576 | 20/02/2020 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004100 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 20/02/2020 | 369.00 | 00071337903434 | ADELSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA GELADEIRA DA UBS/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004095 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 20/02/2020 | 239.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED. E HOSPIT. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.243 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 20/02/2020 | 1185.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED. E HOSPIT. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.244 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 20/02/2020 | 1190.50 | 17136323000100 | DARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.164 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000587 | 20/02/2020 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004101 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 20/02/2020 | 936.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO - SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE 000.006.671 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 20/02/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 1000000 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 20/02/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 20/02/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 6-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 20/02/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 6-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 20/02/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 20/02/2020 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 20/02/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 8-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 20/02/2020 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 8-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000575 | 20/02/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 881 DE 26 DE JANEIRO ATÉ 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 20/02/2020 | 864.34 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0000582 | 20/02/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 20/02/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007222 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 21/02/2020 | 607.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 21/02/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000807 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 21/02/2020 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 21/02/2020 | 660.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 21/02/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 4-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 21/02/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 6-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 21/02/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 6-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 21/02/2020 | 105.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.002.351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 21/02/2020 | 105.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.352 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 21/02/2020 | 524.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0000639 | 21/02/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NF 112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/02/2020 | 420.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.350 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 21/02/2020 | 203.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 183 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 21/02/2020 | 461.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 185 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 21/02/2020 | 217.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DIA "D" VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 184 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 21/02/2020 | 422.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, PARA O EVENTO PIT STOP NA MOBILIZAÇÃO DE PREVENÇÃO A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004109 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 21/02/2020 | 120.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON 1575 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000808 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 21/02/2020 | 1186.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CERTIFICADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CARTAZ TIPO BANNER E CARTÕES MARCA D'ÁGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003775 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 21/02/2020 | 1832.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004113 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 21/02/2020 | 3520.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 182 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 21/02/2020 | 341.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 180 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 21/02/2020 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 216 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 21/02/2020 | 237.87 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TECIDOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.784 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/02/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004104 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 21/02/2020 | 422.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004102 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 21/02/2020 | 211.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COM A TURMA JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004110 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 21/02/2020 | 211.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O BAILE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004112 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 21/02/2020 | 211.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O ENCONTRO DOS PAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004111 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 21/02/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004098 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 21/02/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004092 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 21/02/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004096 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 21/02/2020 | 790.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOEIRA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PIAF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004094 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 21/02/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004093 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 21/02/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004090 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 21/02/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004091 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 21/02/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004089 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 21/02/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004088 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 21/02/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004087 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 21/02/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004086 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 21/02/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004085 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 21/02/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004084 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 21/02/2020 | 180.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS ENTRAGUES PELA EQUIPE TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF/CRAS, SCFV, PCF, PBF, ARTICULADO COM TODA REDE MUNICIPAL NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, CONFORMENF 003776 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 21/02/2020 | 415.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS SOCIAIS: PAIF/CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 282 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 21/02/2020 | 216.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 21/02/2020 | 408.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 24/02/2020 | 61.92 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900005808 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 24/02/2020 | 1910.69 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900005806 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 24/02/2020 | 717.08 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900005793 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/02/2020 | 1350.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2020 | 5829.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 26/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2020 | 841.95 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2020 | 134.50 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2020 | 10395.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2020 | 3045.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 27/02/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 27/02/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/02/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004127 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 27/02/2020 | 1200.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 27/02/2020 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 27/02/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 27/02/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 4135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 27/02/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004126 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/02/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004134 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0000711 | 27/02/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004133 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0000712 | 27/02/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2020 | 5769.70 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/02/2020 | 47.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2020 | 10187.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2020 | 26470.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2020 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2020 | 15540.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2020 | 10452.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2020 | 5841.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2020 | 8314.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2020 | 5794.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2020 | 13400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2020 | 50968.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2020 | 3536.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2020 | 11745.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2020 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2020 | 35221.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2020 | 14845.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2020 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2020 | 67716.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2020 | 88087.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2020 | 3685.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2020 | 18244.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2020 | 10318.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2020 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/02/2020 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004131 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2020 | 10671.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2020 | 13490.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2020 | 5484.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 27/02/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2020 | 5245.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/02/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2020 | 6100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 27/02/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004138 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2020 | 1045.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2020 | 4826.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2020 | 7812.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 27/02/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2020 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2020 | 30342.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2020 | 13590.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 27/02/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 27/02/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 E NF DE 004137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004115 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2020 | 7020.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 280.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 345.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.975 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE PEDRA AO SÍTIO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 12708-6 (PSB-FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB-FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 470.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1050774 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1155 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 2400.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB-CAMPUS III) BANANEIRAS E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004147 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 35853.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2020 | 7512.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 8310.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/02/2020 | 550.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 70.893-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 75.457-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004139 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004146 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 526.32 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004143 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004144 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004118 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF 004142 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 550.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.974 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004145 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000734 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004141 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000735 | 28/02/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA GUARABIRA E 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 004079 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000743 | 28/02/2020 | 1606.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002672 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000744 | 28/02/2020 | 821.67 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002671 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 15127.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 14053.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 2194.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 135.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000323 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 638.50 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 1119.88 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 24405.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/03/2020 | 1133.47 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 388424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/03/2020 | 1874.85 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS Q-92 PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 388423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB-FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 03/03/2020 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 03/03/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 4-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 04/03/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 04/03/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2020 | 250.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.985 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 04/03/2020 | 490.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 202 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 04/03/2020 | 3380.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 201 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 04/03/2020 | 420.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.197 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/03/2020 | 280.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000769 | 04/03/2020 | 1005.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/03/2020 | 4785.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 10.00-20 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 04/03/2020 | 1935.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO CAINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.986 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 04/03/2020 | 1120.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 05/03/2020 | 800.00 | 24625805000199 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DOIS CILINDROS HIDRÁULICOS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 05/03/2020 | 115.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 05/03/2020 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 05/03/2020 | 153.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 05/03/2020 | 5732.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 05/03/2020 | 801.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.471 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 05/03/2020 | 477.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.470 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000787 | 05/03/2020 | 739.59 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002708 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 05/03/2020 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0000790 | 05/03/2020 | 7124.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.023.002 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 05/03/2020 | 6.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0000772 | 05/03/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/03/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 05/03/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 05/03/2020 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 05/03/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 05/03/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 9-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 05/03/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 9-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 05/03/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 6-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 05/03/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 6-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 06/03/2020 | 527.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BOLÕES NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 06/03/2020 | 1579.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO 3º ANO DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004156 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/03/2020 | 660.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) FOLDER DUAS ESTRADAS EM COUCHE BRILHO FSC, CONFORME NF 1051974 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 06/03/2020 | 345.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 40 (QUARENTA) FOTOS MED. 42 X 30 E 01 (UMA) IMPRESSÃO DE FOTO PARA COMENDA MED. 50 X 35 DESTINADAS AO CONCURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 06/03/2020 | 210.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 321 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 06/03/2020 | 1187.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 12496 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 06/03/2020 | 1187.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 12497 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 06/03/2020 | 1186.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 12498 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000804 | 06/03/2020 | 795.84 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002721 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000805 | 06/03/2020 | 173.86 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002720 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000806 | 06/03/2020 | 615.37 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002722 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 06/03/2020 | 2106.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2020 | 300.00 | 00075231298468 | MARIA JOSENEIDE DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2020 | 400.00 | 00015737495400 | JOSE RONIEL SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2020 | 400.00 | 00082702950434 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 09/03/2020 | 200.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 04/03/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007987 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/03/2020 | 1508.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CONSTANTE NA NFE 000.002.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 09/03/2020 | 400.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 09/03/2020 | 800.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO RETROESCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 09/03/2020 | 240.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/03/2020 | 800.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR E CRUZETA, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 133 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/03/2020 | 150.40 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA E CAPA HIDRÁULICA PRENSÁVEL DESTINADAS A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 10256 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 09/03/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004168 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 09/03/2020 | 250.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007988 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 09/03/2020 | 3600.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000003 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 09/03/2020 | 1100.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS PARA REPOSIÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000360 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 09/03/2020 | 850.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS, CUÍCAS DE FREIO, SERVEM DE EMBREAGEM E TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 135 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 09/03/2020 | 680.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS, TROCA DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8696) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENF DE SERVIÇO 134 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 09/03/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 09/03/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/03/2020 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFLV 5-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 09/03/2020 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFLV 5-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 09/03/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 09/03/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/03/2020 | 480.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS E PEÇAS EM ACRÍLICO DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/03/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 008780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 09/03/2020 | 270.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTE DATA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2020 | 2.99 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000820 | 09/03/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06/02/20 A 06/03/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 10/03/2020 | 660.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO XII CÚPULA HEMISFÉRICA DE PREFEITOS E GOVERNANTES LOCAIS, CONFORME NF 138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 10/03/2020 | 2921.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS 2020, CONFORME NF 137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2020 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/03/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/03/2020 | 1000.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO FANFARRA DO PRÉ CARNAVAL BLOCO GALO ELÉTRICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/03/2020 | 1000.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM A COBERTURA DE SEGURANÇAS DURANTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO FANFARRA DO PRÉ CARNAVAL BLOCO GALO ELÉTRICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/03/2020 | 843.00 | 00056812051420 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO NA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004174 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/03/2020 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 13-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/03/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 13-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/03/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 10/03/2020 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/03/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 11-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 10/03/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 11-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 10/03/2020 | 2614.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 10/03/2020 | 2857.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, TERMINAL RODOVIÁRIO E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 10/03/2020 | 1028.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2020 | 60.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.479 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 10/03/2020 | 83.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.480 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 10/03/2020 | 255.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.477 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 10/03/2020 | 2456.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 10/03/2020 | 3273.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 10/03/2020 | 330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT E UMIDIFICADORES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.740 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/03/2020 | 540.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 020702 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 10/03/2020 | 316.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO QUADRANGULAR FEMININO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA QUADRA FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2020 | 500.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO QUADRANGULAR FEMININO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004162 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2020 | 316.00 | 00010947333428 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO QUADRANGULAR FEMININO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004164 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 10/03/2020 | 1500.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO RESPECTIVO FÓRUM, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 11/03/2020 | 2800.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORENCIMENTO DE 80 (OITENTA) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000893 | 11/03/2020 | 2581.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000894 | 11/03/2020 | 1510.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 11/03/2020 | 690.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/03/2020 | 1300.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL) NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000885 | 11/03/2020 | 2760.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.740 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000886 | 11/03/2020 | 2089.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.743 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000887 | 11/03/2020 | 772.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.739 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000888 | 11/03/2020 | 2609.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000889 | 11/03/2020 | 2778.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.741 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000890 | 11/03/2020 | 1984.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇABA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000891 | 11/03/2020 | 3356.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 11/03/2020 | 895.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 11/03/2020 | 655.51 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000100 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 11/03/2020 | 2800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCALER JET JATO DE BICARBONATO DESTINADO A UBS/ESB I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 00.001.511 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 11/03/2020 | 3650.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 00.001.510 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000873 | 11/03/2020 | 296.22 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002758 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000874 | 11/03/2020 | 2451.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.728 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000875 | 11/03/2020 | 5253.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.732 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000876 | 11/03/2020 | 160.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.729 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000877 | 11/03/2020 | 3722.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.730 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000878 | 11/03/2020 | 3519.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.731 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000879 | 11/03/2020 | 5023.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.733 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 11/03/2020 | 310.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004167 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2020 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2020 | 160.00 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O CEFOR E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SETORDE IMUNIZAÇÃO), CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 11/03/2020 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004173 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 11/03/2020 | 579.00 | 00009588792495 | ADRIANO LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004178 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 11/03/2020 | 360.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004166 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000880 | 11/03/2020 | 3480.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.734 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000881 | 11/03/2020 | 1769.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.735 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000882 | 11/03/2020 | 1497.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.736 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000883 | 11/03/2020 | 2161.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.737 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000884 | 11/03/2020 | 2441.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.738 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 11/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 11/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 11/03/2020 | 156.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 11/03/2020 | 1100.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 4183 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000892 | 11/03/2020 | 3878.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.003.749 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2020 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO (CNM FAMUP) E NA SECRETARIADA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA (SEMDH), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 12/03/2020 | 374.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS EM REUNIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004189 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 12/03/2020 | 449.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE SOM PARA O LANÇAMENTO DO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/03/2020 | 2106.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE EMBOLSO DE PAREDES E PINTURA DE PAREDES, TETO, JANELAS, PORTAS E MURO DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004077 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 12/03/2020 | 2106.00 | 00071467450405 | MATEUS MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE EMBOLSO DE PAREDES E PINTURA DE PAREDES, TETO, JANELAS, PORTAS E MURO DA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004078 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 12/03/2020 | 1579.00 | 00070189026499 | VANDESON CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004172 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 12/03/2020 | 2106.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE EMBOLSO DE PAREDES E PINTURA DE PAREDES, TETO, JANELAS, PORTAS E PISO DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004171 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/03/2020 | 650.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004176 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 12/03/2020 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 44 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 13/03/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 13/03/2020 | 2250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA (OKC-O820/RN), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 13/03/2020 | 357.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS SERRADA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB-FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 13/03/2020 | 630.00 | 18524369000169 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004190 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 13/03/2020 | 369.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DA COPA BREJO FUTSAL, EDIÇÃO 2020 QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE CUITEGI, CONFORME NF DE SERVIÇO 004196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 16/03/2020 | 143.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 16/03/2020 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 16/03/2020 | 125.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 16/03/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 16/03/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 16/03/2020 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL O ESTADO PB DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 1000087 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 16/03/2020 | 800.00 | 10778196000101 | NETE FESTAS E RECEPÇÕES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CABINE DE FOTOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 16/03/2020 | 2457.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9BTUS, 01 (UMA) CADEIRA GIR. E 01 (UMA) ESTANTE P/ LIVROS PARA REPOSIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NA UBS/ESF 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.030.094 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 16/03/2020 | 2667.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9BTUS, 01 (UMA) CADEIRA BOSTON E 01 (UMA) MULTIUSO ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.030.095 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 16/03/2020 | 2199.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18000BTUS SPLIT PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.030.096 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000932 | 16/03/2020 | 934.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.023.609 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000934 | 16/03/2020 | 1138.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.023.608 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 16/03/2020 | 1098.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 286 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 16/03/2020 | 335.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1006840 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/03/2020 | 410.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001271 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2020 | 336.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1006846 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 17/03/2020 | 1521.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001279 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 17/03/2020 | 1303.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000951 | 17/03/2020 | 946.25 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 014260 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000952 | 17/03/2020 | 2501.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.800 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000944 | 17/03/2020 | 1490.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002798 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000945 | 17/03/2020 | 1640.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002797 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 17/03/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 17/03/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 17/03/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 5-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 17/03/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 5-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 17/03/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 17/03/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 1-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/03/2020 | 863.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2020 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 17/03/2020 | 749.50 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TELHAS DE FIBRA DESTINADAS A COBERTURA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.035.411 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 17/03/2020 | 1650.80 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA JULIA COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.035.410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 17/03/2020 | 13030.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 18/03/2020 | 4620.96 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE EMPREITADA PARA RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 410 METROS DE PAVIMENTAÇAO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 18/03/2020 | 1369.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM DESOBSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PAU AMARELO E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 18/03/2020 | 891.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A OFICINA DE CULINÁRIA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 18/03/2020 | 395.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO DIA DAS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 18/03/2020 | 1317.80 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.201 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2020 | 400.00 | 00000010684409 | MARIA LUCIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2020 | 100.00 | 00006312077403 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2020 | 304.71 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2020 | 306.20 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2020 | 292.79 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2020 | 300.42 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2020 | 249.86 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2020 | 306.06 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2020 | 301.59 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2020 | 306.60 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2020 | 297.97 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2020 | 269.79 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2020 | 307.66 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2020 | 306.94 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2020 | 305.65 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2020 | 308.82 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2020 | 309.11 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2020 | 307.23 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2020 | 307.35 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2020 | 299.36 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2020 | 290.08 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2020 | 308.56 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2020 | 296.69 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHEIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2020 | 269.48 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2020 | 302.56 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2020 | 303.71 | 00006450354402 | MARIA ELIZABETH DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2020 | 429.59 | 00070192532456 | JANIELY LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2020 | 361.38 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2020 | 280.58 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 18/03/2020 | 13.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 19/03/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 19/03/2020 | 316.00 | 00082703418434 | MARIA APARECIDA DA S. GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PREFEITOS NO LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 19/03/2020 | 450.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSWSSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O LANÇAMENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 150 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 19/03/2020 | 81.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 016498 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 19/03/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000010815 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 19/03/2020 | 3197.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 138 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 19/03/2020 | 211.00 | 00002589556438 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÕES E FRONHAS DESTINADAS AS UBS/PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004206 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001003 | 19/03/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18/02/2020 A 19/03/2020, CONFORME NF 001199 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001005 | 19/03/2020 | 2583.16 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002817 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001006 | 19/03/2020 | 1775.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002818 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2020 | 213.31 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALH?ES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2020 | 183.79 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2020 | 212.29 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001004 | 19/03/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 18/02/2020 A 18/03/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 19/03/2020 | 737.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 004210 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 19/03/2020 | 4097.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA FUNDAÇÃO D ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 19/03/2020 | 737.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS MATOS DA RUA DA MATRIZ, CALÇADÃO E RUA JOSÉ MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 19/03/2020 | 1022.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO MATO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 20/03/2020 | 1407.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001009 | 20/03/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0143 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001010 | 20/03/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0144 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001007 | 20/03/2020 | 190.40 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.803 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001008 | 20/03/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0146 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 70893-3-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/03/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 5-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 20/03/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/03/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 23/03/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 23/03/2020 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001056 | 23/03/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 23/03/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/03/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº PP 11-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 23/03/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº PP 11-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/03/2020 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFL 9-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 23/03/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 5-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 23/03/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 5-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 23/03/2020 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFL PP 9-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 23/03/2020 | 106.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 03/03/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 23/03/2020 | 211.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004222 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 23/03/2020 | 211.00 | 00005926806496 | ANTONIA RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 23/03/2020 | 211.00 | 00040327884487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004218 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 23/03/2020 | 158.00 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 23/03/2020 | 158.00 | 00010483599484 | MARIA APRECIDA NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004216 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 23/03/2020 | 158.00 | 00012278867482 | CIBELY LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 23/03/2020 | 106.00 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 04/03/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 23/03/2020 | 106.00 | 00009354779425 | SABRINA QUARESMA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 04/03/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004234 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 23/03/2020 | 106.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 04/03/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004229 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 23/03/2020 | 106.00 | 00007401315408 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 04/03/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 23/03/2020 | 106.00 | 00086692003768 | LUZINETE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 04/03/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 23/03/2020 | 106.00 | 00002152814460 | MARINEIDE LEVINO DE SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 04/03/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 23/03/2020 | 158.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 23/03/2020 | 158.00 | 00008646233480 | GEICIELY MUNIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 23/03/2020 | 158.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 23/03/2020 | 158.00 | 00008437917484 | JANAILDA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 23/03/2020 | 158.00 | 00008371126484 | ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 23/03/2020 | 158.00 | 00004493767456 | GILXEILHA RAIMUNDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 23/03/2020 | 158.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 23/03/2020 | 158.00 | 00010801433789 | OLINDA SENA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004215 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 23/03/2020 | 211.00 | 00010189689463 | RISONALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 23/03/2020 | 211.00 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CABELEREIRA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 23/03/2020 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 226 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 23/03/2020 | 600.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E 02 (DOIS) BANNERS DESTINADOS A CAMPANHA DO SARAMPO (3ª ETAPA) UBS/PSF I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004198 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 23/03/2020 | 800.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E FICHAS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004197 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001051 | 23/03/2020 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004243 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001052 | 23/03/2020 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004244 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 23/03/2020 | 3780.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 540 METROS DE TRELHIÇAS EM CONCRETO DESTINADAS A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.544 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001060 | 23/03/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 23/03/2020 | 1170.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREMOLDADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.543 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 23/03/2020 | 521.40 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 23/03/2020 | 332.20 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB-FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 24/03/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 24/03/2020 | 264.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004224 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 24/03/2020 | 229.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS E SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004226 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/03/2020 | 130.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA PARA O LANCHE DO ENCONTRO COM AS MÃES OU RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004233 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 24/03/2020 | 130.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004225 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 24/03/2020 | 316.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DO ENCONTRO COM AS MÃES OU RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004232 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 24/03/2020 | 527.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O ENCONTRO MENSAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004231 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 24/03/2020 | 360.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) CONVITES PARA O BAILE DE CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS E PARA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003791 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 24/03/2020 | 210.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CONVITES PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER E 360 CÓPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFORME NF 003790 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 24/03/2020 | 75.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER IMPRESSO EM LONA DESTINADO A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 24/03/2020 | 75.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER IMPRESSO EM LONA DESTINADO A SEMANA DE PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 24/03/2020 | 180.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E PAPEL FOTO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 289 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 24/03/2020 | 492.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA E ADESIVOS DESTINADOS AOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 24/03/2020 | 1374.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 004179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 24/03/2020 | 1170.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES PSF I E II NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO ETAPAS 1ª, 2ª E 3ª REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004185 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 24/03/2020 | 900.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA (MOR-4312), CONFORME NF 004181 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 24/03/2020 | 420.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED. E HOSPIT. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.361 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 24/03/2020 | 300.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM IDA E VOLTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF 004182 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 24/03/2020 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000816 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 24/03/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1174 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 24/03/2020 | 130.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADO À CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.375 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 24/03/2020 | 210.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS E PLACA ADESIVA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NFE 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 24/03/2020 | 800.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 3200 CÓPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS DE APOSTILAS "CADERNO DE ATIVIDADES DE LEITURA E MATEMÁTICA DESTINADOS AOS ALUNOS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003788ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 24/03/2020 | 213.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO EJA QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004187 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 24/03/2020 | 264.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) DIÁRIOS DE CLASSE PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003789 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 24/03/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 24/03/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO Nº PP 13-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 24/03/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO Nº PP 13-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 24/03/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 10-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 24/03/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 10-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/03/2020 | 232.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E PÃES DE QUEIJO PARA O LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 24/03/2020 | 240.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONNERS PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 24/03/2020 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 24/03/2020 | 200.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS A ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003787 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 24/03/2020 | 895.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA BAÍA DA TRAIÇÃO CONDUZINDO VOLUNTÁRIOS DA PASTORAL DA CRIANÇA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (GVK-0071/PB), CONFORME NF 004247 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001085 | 24/03/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NF 122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 24/03/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000815 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 24/03/2020 | 158.00 | 00005932090448 | LAURA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANICURE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 24/03/2020 | 450.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 24/03/2020 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO FACE A FACE COM OBJETIVO PARA AVALIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADA EM FEVEREIRO/2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1002976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 25/03/2020 | 44.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 25/03/2020 | 105.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.388 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001113 | 25/03/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1073 DE 26 DE FEVEREIRO ATÉ 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 25/03/2020 | 235.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2020 | 5519.26 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001130 | 25/03/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001036 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 25/03/2020 | 1579.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORGES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO SIOPE RELATIVO AO EXERCÍCIO DO ANO 2019, CONFORME NF 004250 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 25/03/2020 | 126.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.390 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 25/03/2020 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.002.389 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 25/03/2020 | 258.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.068 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 25/03/2020 | 304.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, CONFORME NFE 000.000.080 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 25/03/2020 | 360.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E DIVA LIRA DE CARVALHO, CONFORME NFE 000.000.083 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 25/03/2020 | 492.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA, CONFORME NFE 000.000.081 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001135 | 25/03/2020 | 1331.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS JOÃO SILVANO, CLARICE COSTA E ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001136 | 25/03/2020 | 654.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.124 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001137 | 25/03/2020 | 323.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.126 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001138 | 25/03/2020 | 624.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE PEQUENA SORAYA E ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.125 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2020 | 182.71 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2020 | 651.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2020 | 41.83 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001104 | 25/03/2020 | 54.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002838 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/03/2020 | 560.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.387 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001114 | 25/03/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1074 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 25/03/2020 | 207.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.075 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/03/2020 | 366.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 25/03/2020 | 200.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO BUCAL DA SEMANA DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 25/03/2020 | 870.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA ADESIVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA 3ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.267 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 25/03/2020 | 1950.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 17844 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001115 | 25/03/2020 | 780.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) TIJOLOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2020 | 132.21 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/03/2020 | 232.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 25/03/2020 | 1835.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.076 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001110 | 25/03/2020 | 540.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 25/03/2020 | 197.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.070 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 25/03/2020 | 570.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.391 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001108 | 25/03/2020 | 1283.20 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA PRESIDENTE MÉDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.127 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001109 | 25/03/2020 | 1691.66 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 26/03/2020 | 220.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 26/03/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004260 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 26/03/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004258 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 26/03/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004257 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 26/03/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004256 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 26/03/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004255 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 26/03/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004254 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 26/03/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004259 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 26/03/2020 | 736.84 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004269 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 26/03/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004270 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 26/03/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004271 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/03/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004267 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 26/03/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004264 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 26/03/2020 | 727.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004263 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 26/03/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004262 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 26/03/2020 | 790.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004261 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 26/03/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004265 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 26/03/2020 | 2650.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ISOPOR DESTINADOS A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2020 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 26/03/2020 | 506.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UNMELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR EJA COM CARGA HORÁRIA DE CINCO HORAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004170 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 26/03/2020 | 506.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ATUAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM CARGA HORÁRIA DE 5 HORAS NO FOCO DAS METODOLOGIAS APLICADAS EM SALAS DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENF DE SERVIÇO 004175 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 26/03/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 7-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 26/03/2020 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 7-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 26/03/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 26/03/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 27/03/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº DESERTA PP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 27/03/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº DESERTA PP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2020 | 138.91 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 27/03/2020 | 843.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA JOÃO SILVANO E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA MESMA, CONFORME NF DE SERVIÇO 004289 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 6525-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2020 | 95.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 12419-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2020 | 1265.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA DE N 75457-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001167 | 27/03/2020 | 601.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002853 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001168 | 27/03/2020 | 444.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002852 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001169 | 27/03/2020 | 499.69 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002856 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001170 | 27/03/2020 | 1182.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002857 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001171 | 27/03/2020 | 748.82 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002858 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001172 | 27/03/2020 | 1047.65 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002859 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 27/03/2020 | 2000.00 | 00002618447417 | MARIA JACQUELINE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004292 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 27/03/2020 | 1960.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) LIVROS IMPRESSOS E ENCADERNADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004286 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 27/03/2020 | 605.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PANFLETOS E 1000 (HUM MIL) FORMULÁRIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004285 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2020 | 240.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO AGENTE COMUNITÁRIO DA DENGUE/ACD PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃOLATO-SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EVS), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 27/03/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004268 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 27/03/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004252 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 27/03/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004253 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 27/03/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004251 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 27/03/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE 004266 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 27/03/2020 | 500.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DOS EMBUCHAMENTOS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 27/03/2020 | 398.61 | 23635749000100 | MR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.721 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/03/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2020 | 7090.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2020 | 4982.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGEM DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004273 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/03/2020 | 2400.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDEDOS PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/03/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/03/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2020 | 13590.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2020 | 31146.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2020 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2020 | 7020.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2020 | 6100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/03/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2020 | 5245.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/03/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2020 | 14445.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2020 | 10782.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2020 | 52665.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2020 | 14400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2020 | 5994.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2020 | 16580.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2020 | 8772.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2020 | 26470.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2020 | 5851.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2020 | 8402.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2020 | 4097.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2020 | 7500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2020 | 11745.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/03/2020 | 1053.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, JOÃO SILVANO, PROFESSORA MARIA DUTRA E DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004169 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2020 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2020 | 17823.22 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2020 | 12345.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2020 | 35793.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2020 | 88323.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2020 | 65595.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2020 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2020 | 10318.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2020 | 3685.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/03/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/03/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0001199 | 30/03/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004293 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/03/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004276 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/03/2020 | 1200.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/03/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0001207 | 30/03/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/03/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 30/03/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/03/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2020 | 3045.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2020 | 9695.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2020 | 8387.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004280 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 31/03/2020 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 31/03/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 4296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 31/03/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 31/03/2020 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 31/03/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 8-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 31/03/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº MA TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/03/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 31/03/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 8-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 31/03/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº MA TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 31/03/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 31/03/2020 | 2000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NF 004313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 31/03/2020 | 2250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA (OKC-O820/RN), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004299 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2020 | 1122.13 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2020 | 15987.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2020 | 2636.93 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 31/03/2020 | 105.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 12.419-2 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 31/03/2020 | 1237.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 75.457-9 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/03/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004314 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 31/03/2020 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004291 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 31/03/2020 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004328 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 31/03/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004326 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 31/03/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004327 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001277 | 31/03/2020 | 2499.00 | 16706289000107 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004311 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001278 | 31/03/2020 | 2699.00 | 35909690000180 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ROTAS DIVERSAS CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO AGRALE NEOBUS THUNDER DE PLACA (MOG-8918/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 4303 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/03/2020 | 2000.00 | 35909690000180 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (SÍTIO TATU, CARDOSO E AMBURANA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA SEDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO AGRALE NEOBUS THUNDER DE PLACA (MOG-8918/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 4307 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001280 | 31/03/2020 | 1999.00 | 33261968000120 | MARCÍLIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MOI-2630/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004308 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001281 | 31/03/2020 | 3190.00 | 35990715000113 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ASIA TOPIC DE PLACA (CGR-3619/PB), RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004309 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA UNIVERSIADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB CAMPUS III GUARABIRA), ATRAVÉS DO VEÍCULO SIENA 1.0 FLEX DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF 004304 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 31/03/2020 | 2400.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB-CAMPUS III BANANEIRAS) E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004305 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/03/2020 | 1200.00 | 14843972000152 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004306 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA (KFV-5618/PB) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004312 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001299 | 31/03/2020 | 1200.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS DA ZONA RURAL E ADJANCÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004310 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2020 | 36374.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2020 | 7802.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2020 | 7759.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 31/03/2020 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004324 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 31/03/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004316 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 31/03/2020 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004323 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 31/03/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004319 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 31/03/2020 | 526.32 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004320 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 31/03/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF 004322 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004321 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001287 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004318 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001289 | 31/03/2020 | 103.81 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002869 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001290 | 31/03/2020 | 25.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002868 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 31/03/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 1000025 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001298 | 31/03/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 004317 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 31/03/2020 | 1000.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.641 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2020 | 15530.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2020 | 14055.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2020 | 2412.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 31/03/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO RESPECTIVO FÓRUM, RELATIVA AO ANO DE 2020, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 31/03/2020 | 1621.05 | 00070192401432 | LEANDRO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO CORTE DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004325 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 31/03/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004300 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 31/03/2020 | 194.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI EM ACOMPANHAENTO DOS CASOS ATENDIDOS NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, CONFORME NF DE SERVIÇO 004302 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/04/2020 | 1800.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO AREIA PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.197 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001315 | 01/04/2020 | 817.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL POR MOTIVO DA PANDEMIA COVID-19 - SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.023.583 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2020 | 1288.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 02/04/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ARP PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/04/2020 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ARP PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 03/04/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 03/04/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 03/04/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 03/04/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 03/04/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº INTIM PP 9-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/04/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº INTIM PP 9-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001326 | 03/04/2020 | 147.42 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002888 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001327 | 03/04/2020 | 636.44 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002889 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001330 | 06/04/2020 | 1049.19 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002903 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001331 | 06/04/2020 | 240.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002902 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 06/04/2020 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001332 | 06/04/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/03/20 A 05/04/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 06/04/2020 | 1800.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS PAU AMARELO, GUABIRABA, E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | CONSTRUIR APOIO CULT. NO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001333 | 06/04/2020 | 83000.31 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000067 ANEXA. | 00722019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 07/04/2020 | 2089.00 | 13312852000166 | L.E. ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DEVIDO A CAMPANHA DO COVID-19, CONFORME NFE 000.028.373 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001341 | 07/04/2020 | 14800.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NF 000.001.652 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 07/04/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 07/04/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 7-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 07/04/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 15-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 07/04/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 15-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 07/04/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 07/04/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 08/04/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AVREV PP 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 08/04/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AVREV PP 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 08/04/2020 | 1579.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AO LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001355 | 08/04/2020 | 1608.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPANHA DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONSTANTE NA NFE 000.024.957 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 08/04/2020 | 375.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NFE 000.004.664 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 08/04/2020 | 600.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.663 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 08/04/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 08/04/2020 | 714.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA PERFURAÇÃO DOS AÇUDES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 08/04/2020 | 375.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 08/04/2020 | 1422.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 08/04/2020 | 1422.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO MATO DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 08/04/2020 | 400.00 | 00002618447417 | MARIA JACQUELINE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AS EQUIPES DE CADASTRAMENTO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004301 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001362 | 09/04/2020 | 2421.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001363 | 09/04/2020 | 2430.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.802 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001364 | 09/04/2020 | 3396.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.801 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001365 | 09/04/2020 | 3184.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001366 | 09/04/2020 | 3010.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001367 | 09/04/2020 | 3655.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.798 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001357 | 09/04/2020 | 164.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (NPW-6828) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001358 | 09/04/2020 | 1326.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.806 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001359 | 09/04/2020 | 2144.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.805 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001368 | 09/04/2020 | 1262.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.797 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001369 | 09/04/2020 | 1775.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.796 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001370 | 09/04/2020 | 1266.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.795 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001371 | 09/04/2020 | 1509.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.794 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001372 | 09/04/2020 | 2826.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.793 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001356 | 09/04/2020 | 5046.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.789 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001373 | 09/04/2020 | 3407.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.792 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001374 | 09/04/2020 | 4068.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.791 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001375 | 09/04/2020 | 1691.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.790 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001376 | 09/04/2020 | 5053.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.788 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001377 | 09/04/2020 | 191.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.787 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 09/04/2020 | 2927.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001360 | 09/04/2020 | 2895.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.003.807 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2020 | 16.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO DARF DESCONTADO NA CONTA CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001361 | 09/04/2020 | 3478.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.003.808 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 13/04/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 13/04/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001384 | 13/04/2020 | 2412.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) SACOS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.898 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 14/04/2020 | 661.20 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19MM DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.540 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 14/04/2020 | 492.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FÓRMULA MANIPULADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1068271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 14/04/2020 | 2400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575/PB) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 14/04/2020 | 1400.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL) PARA APROFUNDAMENTO DE BARREIROS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004342 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 14/04/2020 | 316.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 14/04/2020 | 180.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ANGICO-BRANCO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 14/04/2020 | 1080.00 | 00091717515487 | JO?O BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DE GUARABIRA PARA DUAS ESTRADAS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT ESTRADA FIRE FLEX DE PLACA (NQA-6655), CONFORME NF 004343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 14/04/2020 | 2632.00 | 00006593157422 | JACKELINE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE EPIs DESTINADOS AS EQUIPES DAS UBS/PSF I E II PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004333 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 14/04/2020 | 600.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004340 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001398 | 14/04/2020 | 1176.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002928 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001399 | 14/04/2020 | 230.69 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002929 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001400 | 14/04/2020 | 1898.42 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002931 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001401 | 14/04/2020 | 1486.13 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002932 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 14/04/2020 | 125.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 96 NEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 14/04/2020 | 125.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 95 NEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 14/04/2020 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004341 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 14/04/2020 | 843.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA O LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 14/04/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 008835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 11863-X(AFM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 15/04/2020 | 177.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 15/04/2020 | 3502.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 15/04/2020 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 15/04/2020 | 400.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DE DUAS ESTRADAS PARA JOÃO PESSOA, CONFORME NF 952 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 15/04/2020 | 1659.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 15/04/2020 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 238 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 15/04/2020 | 264.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) DIÁRIOS DE CLASSE PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003789 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 15/04/2020 | 810.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 15/04/2020 | 3453.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 15/04/2020 | 270.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ANGICO-BRANCO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.844 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 16/04/2020 | 5612.13 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 28015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 16/04/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/04/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 10-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 17/04/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 10-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 17/04/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 8-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 17/04/2020 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº REVOG PP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 17/04/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº DESERTA PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 17/04/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 8-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 17/04/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº REVOG PP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 17/04/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº DESERTA PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 17/04/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº REVOG PP 9-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/04/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº REVOG PP 9-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 17/04/2020 | 540.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 326 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 17/04/2020 | 864.00 | 00014041959470 | LUIS EDUARDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE 180 METROS DE TUBULAÇÃO PARA RETIRADA DE ESGOTO DA RUA JULIA COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004347 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001433 | 17/04/2020 | 330.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA OS PROGRAMAS: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.350 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001434 | 17/04/2020 | 250.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO PELOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA A PREVENIR RISCOS E AGRAVOS SOCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFE 000.001.351 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 17/04/2020 | 301.52 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.352 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2020 | 800.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS0 PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 17/04/2020 | 4500.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE ALVENARIA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004346 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 20/04/2020 | 931.50 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001446 | 20/04/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0153 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001447 | 20/04/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0152 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 20/04/2020 | 1579.00 | 00044257112468 | GEISE DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS CAIXAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS POR LEI NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NF 004348 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00093002343404 | ROSENILDA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE 02 CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004354 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 20/04/2020 | 190.00 | 14839064000195 | JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ARRANJOS, JARROS E TOALHAS DE MESAS PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2020, CONFORME NF 004076 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001445 | 20/04/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0151 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2020 | 162.86 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA TURMA DO MATERNAL DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 20325 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 20/04/2020 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000299 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 22/04/2020 | 751.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 22/04/2020 | 1602.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 22/04/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº AD 1 TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 22/04/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº AD 1 TP 4-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 22/04/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001464 | 22/04/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/04/2020 | 599.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO KIT DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 20326 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001460 | 22/04/2020 | 240.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.358 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001461 | 22/04/2020 | 407.16 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.356 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001462 | 22/04/2020 | 324.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.360 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001465 | 22/04/2020 | 322.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR (BRINDES) DESTNADOS AOS ALUNOS DO EJA NA ABERTURA DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.355 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001466 | 22/04/2020 | 101.42 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTNADOS AOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.359 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 22/04/2020 | 973.88 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 40159 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS E LIMPEZA DO MATO NA FRENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004356 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 22/04/2020 | 2100.00 | 00002618447417 | MARIA JACQUELINE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS UBS/PSF I E II, PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004358 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 22/04/2020 | 2200.00 | 00006593157422 | JACKELINE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SAPATILHAS, CAPOTES E MACACÕES DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS UBS/PSF I E II PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004357 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 22/04/2020 | 13775.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 22/04/2020 | 3170.37 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRATANTE PARA AS MÁQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 40157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 23/04/2020 | 3970.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/04/2020 | 5100.00 | 00004628875456 | LUIS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 46,9 HORAS DE CORTES DE TERRAS COM TRATOR, DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001483 | 23/04/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/04/2020 | 250.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001495 | 23/04/2020 | 3553.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRE MOLDADOS EM CONCRETO PARA OS BUEIROS DA RUA SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001496 | 23/04/2020 | 1206.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.900 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 23/04/2020 | 474.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LÚDICO ARTESANAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004361 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/04/2020 | 158.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DE VISITAS EMERGENCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004362 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/04/2020 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2020 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2020 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2020 | 300.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2020 | 300.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2020 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2020 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2020 | 300.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2020 | 300.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2020 | 300.00 | 00006220608488 | MARIA JOSÉ VICTOR NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2020 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2020 | 300.00 | 00010928196496 | JAKELINE CORREIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2020 | 400.00 | 00009210673484 | WELTON ALVES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 23/04/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 1000037 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 23/04/2020 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 48 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 23/04/2020 | 501.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.080 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/04/2020 | 260.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO H1NI REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.081 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2020 | 137.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 23/04/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 23/04/2020 | 1040.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR E 01 (UMA) PLACA MÃE E 01 (UM) CARREGADOR DE NOTEBOOK DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.006.389 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 24/04/2020 | 700.00 | 33027960000102 | TATKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A POSIÇÃO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB NO ANO DE 2019, CONFORME NF 004367 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 24/04/2020 | 1580.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2020, CONFORME NF 004369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 24/04/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001510 | 24/04/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 901 DE 26 DE MARÇO ATÉ 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 24/04/2020 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 24/04/2020 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO DARF DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 24/04/2020 | 150.00 | 00092818030463 | IURY CAVALCANTE DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DAS MOCHILAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004373 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 24/04/2020 | 468.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES PSF I E II NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004365 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 24/04/2020 | 455.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES PSF I E II NAS ETAPAS 1 E 2 DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004366 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001511 | 24/04/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 902 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001513 | 24/04/2020 | 607.74 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002972 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001514 | 24/04/2020 | 206.54 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002974 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001515 | 24/04/2020 | 766.82 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002973 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001516 | 24/04/2020 | 693.61 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002975 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 24/04/2020 | 6200.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 295 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 24/04/2020 | 280.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.430 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2020 | 420.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA PARA DUAS ESTRADAS TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5888/RJ), CONFORME DOAÇÃO, PARECER E NF 4364 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 24/04/2020 | 129.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 24/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 24/04/2020 | 40.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 24/04/2020 | 1132.00 | 00070192401432 | LEANDRO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE AREIA DE TODO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004375 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 24/04/2020 | 1132.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE AREIA DE TODO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 24/04/2020 | 737.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004371 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 24/04/2020 | 527.00 | 00010412394405 | GENIVAL JÚNIOR DA COSTA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA NO ROÇO DE MATO DA RUA DA MATRIZ E ACESSO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 24/04/2020 | 1021.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.429 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 24/04/2020 | 3500.00 | 14570973000170 | MATELURGICA PERFIL LTDA - ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERAÇÃO GERAL DE DUAS CONCHAS TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 24/04/2020 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA 18.4/15X34 DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.061 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 25/04/2020 | 460.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS EQUIPES DA UBS/ESF I E II NA PALESTRA SOBRE O COLO DO ÚTERO NA SEMANA DA SAÚDE DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.622 ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 25/04/2020 | 240.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS EQUIPES DA UBS/ESF I E II NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.624 ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 25/04/2020 | 390.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS/ESF I E II QUANDO EM REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO DO NO FINANCIAMENTO DO PREVINE BRASIL, CONFORME NFE 000.000.623 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 27/04/2020 | 930.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 FORMULÁRIOS, 56 ENCADERNAÇÕES E 300 FOLDERS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSO RECEBIDO E NF 004397 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 27/04/2020 | 185.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004398 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 27/04/2020 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1201 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001554 | 27/04/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NF 125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2020 | 5702.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO DARF DESCONTADO NA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/04/2020 | 990.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CARROÇÃO - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004374ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 27/04/2020 | 1264.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA DE MEIO-FIO DA RUA OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004399 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 27/04/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004393 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 27/04/2020 | 790.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004396 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/04/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004391 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 27/04/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004390 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 27/04/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004386 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 27/04/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004384 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 27/04/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004383 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 27/04/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004382 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 27/04/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004381 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/04/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004380 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 27/04/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004379 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 27/04/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004378 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 27/04/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004394 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 27/04/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004387 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 27/04/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004388 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 27/04/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIARDE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004385 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 27/04/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004392 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/04/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE 004389 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 27/04/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004377 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 27/04/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004376 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 27/04/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004395 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2020 | 31151.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2020 | 14201.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2020 | 1215.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2020 | 7139.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2020 | 4986.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2020 | 7168.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2020 | 2345.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 28/04/2020 | 179.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR F 4X4 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2020 | 5388.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2020 | 3617.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2020 | 13764.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2020 | 14595.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2020 | 5225.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 28/04/2020 | 260.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) TELHAS PARA DOAÇÃO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2020 | 9886.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2020 | 3087.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2020 | 183.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO DARF DESCONTADO NA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2020 | 653.08 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO DARF DESCONTADO NA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 28/04/2020 | 200.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS E CONTROLE NO DISTANCIAMENTO DE PESSOAS NA FILA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2020 | 9349.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2020 | 1215.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2020 | 3700.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2020 | 12527.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2020 | 17797.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2020 | 70786.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2020 | 89858.41 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2020 | 2015.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2020 | 10623.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 28/04/2020 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 529 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 28/04/2020 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-5339) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.334 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 28/04/2020 | 147.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.335 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/04/2020 | 222.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.337 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2020 | 11956.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2020 | 1416.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2020 | 5822.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2020 | 24204.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2020 | 8425.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2020 | 8578.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2020 | 5882.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2020 | 14610.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2020 | 17521.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2020 | 10450.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2020 | 3595.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 28/04/2020 | 7350.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO NAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 3 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 29/04/2020 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004433 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 29/04/2020 | 1400.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), CONFORME NF 004401 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 29/04/2020 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004434 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 29/04/2020 | 2400.00 | 00006593157422 | JACKELINE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 CAPOTES, 10 MACACÕES E 1000 MÁSCARAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/PSF I E II PARA PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004426 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 29/04/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004428 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001615 | 29/04/2020 | 2963.82 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS/ESF I E II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.687 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 29/04/2020 | 687.00 | 13699339000170 | UNDIME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PB ASSOCIAÇÃO QUE AUXILIA E INFORMA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 29/04/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 29/04/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001611 | 29/04/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 29/04/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 29/04/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 29/04/2020 | 310.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADULBOS DESTINADOS A GRAMA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.015.237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/04/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004411 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/04/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 30/04/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 30/04/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004402 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 30/04/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004419 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 30/04/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004415 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004422 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/04/2020 | 1579.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA BUEIRAS NA RUA SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004403 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001620 | 30/04/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004406 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/04/2020 | 1200.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/04/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/04/2020 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004443 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004414 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 30/04/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004416 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/04/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004440 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/04/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 4421 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 30/04/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME NF 004445 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 30/04/2020 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004409 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0001648 | 30/04/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004425 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0001649 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004413 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 30/04/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004405 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 30/04/2020 | 2250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA (OKC-O820/RN), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 30/04/2020 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 159 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2020 | 1124.78 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO DARF/RFB DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2020 | 31542.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/04/2020 | 105.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/04/2020 | 1268.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2020 | 2.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 30/04/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004435 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 30/04/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004436 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 30/04/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004427 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 30/04/2020 | 316.00 | 00075956110406 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004417 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2020 | 38375.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2020 | 36116.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2020 | 7843.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2020 | 8195.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/04/2020 | 50.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ARRECADAÇAO DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 30/04/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF 004431 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001624 | 30/04/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004429 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004432 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0001639 | 30/04/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004437 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 30/04/2020 | 526.32 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 004430 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001655 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004438 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/04/2020 | 550.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.067 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001662 | 30/04/2020 | 116.60 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002995 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001663 | 30/04/2020 | 365.05 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002996 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001664 | 30/04/2020 | 411.52 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002997 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001665 | 30/04/2020 | 318.69 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002998 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001666 | 30/04/2020 | 1230.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 002999 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2020 | 52708.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2020 | 15475.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2020 | 14927.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2020 | 2030.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001681 | 04/05/2020 | 1959.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003006 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001682 | 04/05/2020 | 281.39 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003007 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 05/05/2020 | 380.00 | 00065831934349 | MARIA CLOTILDE L. BEZERRA MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR CALÇAMENTO DE ACESSO E URBANIZAÇÃO DO SANTUÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001858 | 05/05/2020 | 83000.31 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000067 ANEXA. | 00522020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 05/05/2020 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº REV PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 05/05/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº REV PP 14-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 05/05/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RESULT TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/05/2020 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RESULT TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 05/05/2020 | 720.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 017776 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 05/05/2020 | 1401.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.026.458 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 05/05/2020 | 1821.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.026.454 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 05/05/2020 | 3368.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE DO COVID-19 ESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.026.455 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 05/05/2020 | 7478.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE DO COVID-19 ESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.026.452 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 05/05/2020 | 593.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAGENS DAS MASCÁRAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO COVID-19, CONSTANTE NA NFE 000.021.239 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001694 | 05/05/2020 | 1322.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.715 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 06/05/2020 | 1500.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DAS MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001150 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 06/05/2020 | 8730.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NFE 000.002.020 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 06/05/2020 | 3000.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE ACRÍLICO, LAVATÓRIO EM ACM E TOTEM ALCOOL ACM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM COMBATE E PROTEÇÃO AO COVID-19, CONFORME NFE 000.000.284 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 06/05/2020 | 910.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.060 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 06/05/2020 | 2000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.061 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 06/05/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 15-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 06/05/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 15-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 07/05/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 07/05/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 07/05/2020 | 600.00 | 18443449000190 | MAXIMO COMERCIO MOVEIS E ELETROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA DESTINADO AO POLO DE CORTE E COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/05/2020 | 406.71 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 13590-9 (AFM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001706 | 07/05/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06/04/20 A 05/05/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 07/05/2020 | 3200.00 | 18443449000190 | MAXIMO COMERCIO MOVEIS E ELETROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.357 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 08/05/2020 | 2250.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND. COM. CONF. EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA COM ELÁTICO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NFE 000012160 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 08/05/2020 | 221.99 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DA BICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.343 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 08/05/2020 | 673.40 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E ÓCULOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS NA BARREIRA SANITÁRIA CONTRA O COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.342 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 08/05/2020 | 480.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 60 ADESIVOS MED. 30X42CM EM VINIL DE ALTA DEFINIÇÃO DESTINADOS AOS COMÉRCIOS PARA DIVULGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 555 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00002618447417 | MARIA JACQUELINE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 MACACÕES COM CAPUZ E 40 CAPOTES, DESTINADOS AOS MOVIMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004455 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001716 | 08/05/2020 | 45.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003021 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001717 | 08/05/2020 | 390.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003023 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 08/05/2020 | 1400.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORENCIMENTO DE 40 (QUARENTA) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004450 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 25 CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, PARA ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO E NF 004449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 08/05/2020 | 3853.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 180 METROS DE LAJES NA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004453 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 08/05/2020 | 790.00 | 00005603167475 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE 400 METROS DE ALVENARIA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004454 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 08/05/2020 | 1106.00 | 00091717515487 | JO?O BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DE GUARABIRA PARA DUAS ESTRADAS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT ESTRADA FIRE FLEX DE PLACA (NQA-6655), CONFORMENF 004452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO DA TUBULAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 08/05/2020 | 1790.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SÍTIO PAU AMARELO E CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001735 | 11/05/2020 | 2873.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001736 | 11/05/2020 | 1500.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.900 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001737 | 11/05/2020 | 1932.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001738 | 11/05/2020 | 2549.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.902 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001739 | 11/05/2020 | 2194.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.903 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001740 | 11/05/2020 | 2218.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.898 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001743 | 11/05/2020 | 479.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.905 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001744 | 11/05/2020 | 117.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001745 | 11/05/2020 | 1425.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.907 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 11/05/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 008867 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 11/05/2020 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREF. MUN. R/3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 11/05/2020 | 2909.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001746 | 11/05/2020 | 1999.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2020 CONSTANTE NA NFE 000.003.909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001747 | 11/05/2020 | 2645.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 CONSTANTE NA NFE 000.003.908 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 11/05/2020 | 914.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001730 | 11/05/2020 | 3258.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001731 | 11/05/2020 | 2228.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.895 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001732 | 11/05/2020 | 3853.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.894 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001733 | 11/05/2020 | 140.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.890 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001734 | 11/05/2020 | 2189.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.893 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001741 | 11/05/2020 | 3671.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.892 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 11/05/2020 | 2140.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NFE 000000025 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 11/05/2020 | 976.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001742 | 11/05/2020 | 1690.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.904 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/05/2020 | 790.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO CO MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO DE TODA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA FRANSCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004447 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 12/05/2020 | 2053.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VOUCHER DE COMPRAS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA O SORTEIO COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004456 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 12/05/2020 | 527.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 004461 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 12/05/2020 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO SÍTIO LAGOA DA MATA E LOGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004459 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 12/05/2020 | 83.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 12/05/2020 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ATA 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 12/05/2020 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº ATA 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 12/05/2020 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº INEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 12/05/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº INEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 12/05/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 15-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 12/05/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 15-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 12/05/2020 | 1370.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL) PARA APROFUNDAMENTO DE BARREIROS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004460 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 12/05/2020 | 5400.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 016461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 13/05/2020 | 790.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NO APROFUNDAMENTO DE AÇUDES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001770 | 13/05/2020 | 1206.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA NOVA E RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.931 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2020 | 400.00 | 00009305477720 | MARIA DE FÁTIMA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2020 | 400.00 | 00001339971461 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 13/05/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 13/05/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 13-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 13/05/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 13-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2020 | 6461.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2020 | 2044.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2020 | 8473.37 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2020 | 8607.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2020 | 8807.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 13/05/2020 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004458 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 13/05/2020 | 825.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000011392 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 13/05/2020 | 1895.00 | 00001017824460 | JAQUELINE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 450 NECESSAIRE PARA BRINDES DESTINADOS AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004462 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 13/05/2020 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 254 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001789 | 14/05/2020 | 1860.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.725 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 14/05/2020 | 900.00 | 00005797376407 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO CO MÃO DE OBRA DE CONSERTOS E PINTURAS DAS ESTANTES E PRATELEIRAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004464 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/05/2020 | 8607.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CALIBRAGEM E TROCA DO REPARO DOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS, DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REPOSIÇÃO DO COXIM DO MOTOR, DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DO FILTRO DE AR E ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 311 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 14/05/2020 | 360.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 018202 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001785 | 14/05/2020 | 219.98 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003081 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 14/05/2020 | 2250.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND. COM. CONF. EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA COM ELÁTICO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NFE 000012173 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 14/05/2020 | 675.90 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000166 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 14/05/2020 | 1425.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 12864 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 14/05/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº HOMOL TP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 14/05/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº HOMOL TP 12-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 14/05/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 24-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 14/05/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP 24-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 14/05/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 14/05/2020 | 360.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MÁSCARAS DE ACRÍLICA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM COMBATE E PROTEÇÃO AO COVID-19, CONFORME NFE 000.000.292 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 15/05/2020 | 2356.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO CALÇAMETO E MEIO FIO DA RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004469 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA REFERENTE A 43 PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 15/05/2020 | 5210.00 | 00004628875456 | LUIS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 53 HORAS DE CORTES DE TERRAS COM TRATOR, DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 15/05/2020 | 600.00 | 00010614700400 | HILDECLAUDIO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO, REPOSIÇÃO DE FORRO E RODA TETO DO GESSO E IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA UBS/ESF I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004467 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 15/05/2020 | 278.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REPOSIÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000366 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 15/05/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000011455 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 15/05/2020 | 1106.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.008 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001811 | 18/05/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020, CONFORME NF 001239 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 18/05/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 18/05/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 18/05/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 18/05/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 16-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 18/05/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO TERMO ADITIVO Nº AD 3 PP 22-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 18/05/2020 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO TERMO ADITIVO Nº AD 3 PP 22-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 18/05/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO TERMO ADITIVO Nº AD2-TO 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 18/05/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO TERMO ADITIVO Nº AD2-TO 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 18/05/2020 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL O ESTADO PB DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 1000089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 18/05/2020 | 1579.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001812 | 18/05/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 18/04/2020 A 17/05/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 19/05/2020 | 158.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 19/05/2020 | 400.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO MATO DO CONJUNTO CIDADE ALTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 19/05/2020 | 5088.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.027.589 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 19/05/2020 | 430.26 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.027.590 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 19/05/2020 | 2030.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DAS ENFERMARIAS DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.299 ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 19/05/2020 | 1900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E MACACÃOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF I, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFE 000.004.541 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001822 | 20/05/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0155 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001823 | 20/05/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0156 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001825 | 20/05/2020 | 787.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.987 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001826 | 20/05/2020 | 102.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.988 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001827 | 20/05/2020 | 11920.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.033.986 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001821 | 20/05/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0154 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2020 | 13582.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2020 | 15559.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2020 | 18206.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2020 | 15746.97 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2020 | 14902.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2020 | 15034.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2020 | 15327.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2020 | 2097.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2020 | 74.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 20/05/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 20/05/2020 | 1260.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF 171354 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 20/05/2020 | 17760.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.731 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 21/05/2020 | 557.60 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 82 (OITENTA E DUAS) APOSTILAS COLORIDAS E ENCADERNADAS COM ESPIRAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003804 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 21/05/2020 | 225.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONNERS PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 21/05/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000830 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001849 | 21/05/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 21/05/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 21/05/2020 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000831 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 21/05/2020 | 1650.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE EXAMES PREVENTIVOS DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000026 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 21/05/2020 | 1579.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO, REPOSIÇÃO DE TELHAS, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004480 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 21/05/2020 | 140.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AS EQUIPES DO ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 21/05/2020 | 500.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 21/05/2020 | 900.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) SOLAPAS IMPRESSO EM PAPEL COUCHE COLORIDO PARA EMBALAGEM DE FECHAMENTO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM TODA POPULAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NF 003805 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 21/05/2020 | 2900.00 | 00002618447417 | MARIA JACQUELINE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 MACACÕES, 20 CAPOTES E 200 PROPE EM TNT, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS UBS/ESF I E II NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004479 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 21/05/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000596 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 22/05/2020 | 453.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.087 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 22/05/2020 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.468 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 22/05/2020 | 162.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.082 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 22/05/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 22/05/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 22/05/2020 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000300 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 22/05/2020 | 265.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 22/05/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 22/05/2020 | 2500.00 | 00008044993495 | EDMILSON FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS PAU AMARELO, GUABIRABA, E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 22/05/2020 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 22/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 22/05/2020 | 807.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 22/05/2020 | 304.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 25/05/2020 | 2285.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME INFANTIL E PADRÃO ESPORTIVO COM CAMISAS E CALÇÕES FEMININOS PARA TIME DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 25/05/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004498 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 25/05/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004499 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 25/05/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004487 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 25/05/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004488 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 25/05/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004489 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 25/05/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004490 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 25/05/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004491 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 25/05/2020 | 790.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004492 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 25/05/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004493 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 25/05/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004494 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 25/05/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004495 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 25/05/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004483 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 25/05/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004484 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 25/05/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE 004497 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 25/05/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004482 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001874 | 25/05/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1325 DE 26/04/2020 ATÉ 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 25/05/2020 | 360.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS DESTINADAS AO LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2020 | 11820.72 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 25/05/2020 | 53.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2020 | 405.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM BOBINA PICOTADA PARA EMBALAR OS KITS MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.580 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001873 | 25/05/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1326 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 25/05/2020 | 519.98 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES ESF I E II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900016950 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 25/05/2020 | 3240.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000044338 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 25/05/2020 | 700.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OXIMETROS DESTINADOS AOS PSF/ESF I E II PARA A COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 019709 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001878 | 25/05/2020 | 1812.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.028.014 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 25/05/2020 | 835.20 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E VERMECTINA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 008313 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0001880 | 25/05/2020 | 700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ALCOOL 70 DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONSTANTE NA NFE 000.027.999 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 25/05/2020 | 2932.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 25/05/2020 | 2932.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 26/05/2020 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT E UMIDIFICADORES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.788 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001940 | 26/05/2020 | 196.54 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003125 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001941 | 26/05/2020 | 900.48 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003124 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001942 | 26/05/2020 | 288.24 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003123 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001943 | 26/05/2020 | 619.63 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003122 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001944 | 26/05/2020 | 1052.11 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003121 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001945 | 26/05/2020 | 244.71 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003120 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2020 | 6094.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2020 | 13595.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2020 | 52698.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2020 | 8402.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2020 | 9765.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2020 | 8772.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2020 | 15540.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2020 | 3565.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2020 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2020 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2020 | 11745.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2020 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2020 | 5185.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2020 | 17009.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2020 | 13045.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2020 | 37794.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2020 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 26/05/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1238 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 26/05/2020 | 225.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.675 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2020 | 93715.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2020 | 66259.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 26/05/2020 | 1468.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 26/05/2020 | 672.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2020 | 9695.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2020 | 3056.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 26/05/2020 | 75.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.004.674 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001946 | 26/05/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NF 128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 26/05/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2020 | 9287.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2020 | 7020.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2020 | 4912.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2020 | 7390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2020 | 2345.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 26/05/2020 | 450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2020 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2020 | 3545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 26/05/2020 | 13435.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/05/2020 | 527.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BOM JESUS E PRESIDENTE MEDICI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004503 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 26/05/2020 | 527.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004508 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 26/05/2020 | 474.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2020 | 29030.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2020 | 14035.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2020 | 2700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 26/05/2020 | 525.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.673 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2020 | 14252.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2020 | 14490.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2020 | 5225.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/05/2020 | 225.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.676 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001977 | 27/05/2020 | 756.74 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.133 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001978 | 27/05/2020 | 188.94 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.134 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001979 | 27/05/2020 | 390.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001983 | 27/05/2020 | 390.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001975 | 27/05/2020 | 402.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.939 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001982 | 27/05/2020 | 203.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001976 | 27/05/2020 | 603.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50KG DESTINADOS AO FECHAMENTO DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.940 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001980 | 27/05/2020 | 2788.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7150 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 27/05/2020 | 1935.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.131 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 27/05/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004485 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 27/05/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004486 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 27/05/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004500 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 27/05/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004501 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 27/05/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004502 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 27/05/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004496 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 27/05/2020 | 7500.00 | 29775043000120 | FAM INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTES EM TECIDO 100% ALGODÃO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.248 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/05/2020 | 5500.00 | 36563174000100 | WALLYSSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 05 (CINCO) LAVATÓRIOS DE MÃOS MÓVEL EM ESTRUTURA METÁLICA, COM DISPENSADOR DE PAPEL E SABÃO LÍQUIDO DESTINADOS AS VIAS PÚBLICAS PARA O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000021 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 27/05/2020 | 3009.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE AO LADO DA QUADRA ESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001973 | 27/05/2020 | 223.52 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003134 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 27/05/2020 | 525.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 FORMULÁRIOS, 350 ADESIVOS E 370 FOLDERS DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004512 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001981 | 27/05/2020 | 201.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.138 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001987 | 28/05/2020 | 773.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.028.315 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/05/2020 | 2074.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/05/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº AD PP 27-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/05/2020 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº AD PP 27-2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001986 | 28/05/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/05/2020 | 1580.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF 004551 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 28/05/2020 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 29/05/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/05/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004519 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/05/2020 | 530.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FÓRMULA MANIPULADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1073126 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/05/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004530 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 29/05/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004525 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004533 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 29/05/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/05/2020 | 1579.00 | 00070485790483 | JOSÉ HILTON CASSIANO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DO ALAMBRADO E SERVIÇOS DE EMBOLSO NA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004555 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 29/05/2020 | 3608.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 280 METROS DE CHAPISCOS E 180 METROS DE EMBOLSO E FECHAMENTO DO ALAMBRADO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF004558 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 29/05/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004520 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 29/05/2020 | 116.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CRAS/PAIF E CREAS E ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004554 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 29/05/2020 | 900.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CARROÇÃO - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004560ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004509 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004524 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 29/05/2020 | 104.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 29/05/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004513 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/05/2020 | 900.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004515 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 29/05/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004516 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 29/05/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004526 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 29/05/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004531 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0002010 | 29/05/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004534 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0002011 | 29/05/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004518 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/05/2020 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004517 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 29/05/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO, CONFORME NF 004562 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 29/05/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004523 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 29/05/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 4532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 29/05/2020 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 162 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002035 | 29/05/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004514 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 29/05/2020 | 2250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA (OKC-O820/RN), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004535 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 29/05/2020 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2020 | 31909.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2020 | 1.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2020 | 183.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2020 | 654.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 29/05/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004539 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 29/05/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004538 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 29/05/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004561 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2020 | 12483.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2020 | 36548.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2020 | 7963.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2020 | 8677.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 29/05/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 29/05/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF 004541 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004544 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 29/05/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004540 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF 1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004545 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 29/05/2020 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004547 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 29/05/2020 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004546 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 29/05/2020 | 526.32 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004543 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 29/05/2020 | 1800.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTEA SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO E CHUMBAMENTO DE APARELHOS DA ACADEMIA DE SAÚDE AO LADO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004556 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 29/05/2020 | 3925.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL E GEL 70% DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 019818 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002032 | 29/05/2020 | 846.07 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003150 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002033 | 29/05/2020 | 1169.98 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003152 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002034 | 29/05/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004542 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002036 | 29/05/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF 004552 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002037 | 29/05/2020 | 900.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004553 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 29/05/2020 | 1400.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), CONFORME NF 004559 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2020 | 15591.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2020 | 14273.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2020 | 2194.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002061 | 01/06/2020 | 101.61 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003162 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002062 | 01/06/2020 | 11.98 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003163 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/06/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/06/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/06/2020 | 845.55 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 11708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 03/06/2020 | 2000.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/06/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 03/06/2020 | 600.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 1,5 CV MONOFÁSICO DA FONTE DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002064 | 03/06/2020 | 72.89 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003178 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002065 | 03/06/2020 | 461.63 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003179 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/06/2020 | 3600.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 914 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 03/06/2020 | 2340.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL BOMBONAS DE 5 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NFE 915 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/06/2020 | 2200.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO PARA MELHORIA DA RECEPÇÃO DA UBS/ESF I COM O OBJETIVO DE INTENSIFICAR AS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.807 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 04/06/2020 | 90.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.758 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 04/06/2020 | 200.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 221 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 04/06/2020 | 2460.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFE 000.004.686 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002078 | 04/06/2020 | 2134.80 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIB. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.301 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002079 | 04/06/2020 | 11537.12 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.753 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 04/06/2020 | 2390.00 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINA??O COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DA IGREJA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.252 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 04/06/2020 | 1830.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA 5.000L E TUBO DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 04/06/2020 | 340.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 05/06/2020 | 2700.00 | 00008792123490 | BRUNO JORDANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, PAU AARELO E GUABIRABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 05/06/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 1-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 05/06/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 1-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 05/06/2020 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RES PP 17-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 05/06/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RES PP 17-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 11863-X (AFM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 05/06/2020 | 738.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 019113 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 05/06/2020 | 785.74 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 008453 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 08/06/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 08/06/2020 | 350.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 004564 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/06/2020 | 2315.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTOMIZADOR COSTAL PARA INTENSIFICAR AS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1066 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 08/06/2020 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 266 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 08/06/2020 | 1797.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 08/06/2020 | 1895.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 08/06/2020 | 1276.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 08/06/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 08/06/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº REV TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 08/06/2020 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº REV TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002094 | 08/06/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06/05/20 A 04/06/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 08/06/2020 | 273.68 | 00001017824460 | JAQUELINE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004566 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 08/06/2020 | 422.00 | 00001017824460 | JAQUELINE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004565 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 09/06/2020 | 264.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ENTREGAR AS LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MÃES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004505 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 09/06/2020 | 527.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FABRICAÇÃO ARTESANAL DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA A LEMBRANCINHA DO DIA DAS MÃES E TAMBÉM MATERIAIS PARA OS VISITADORES TRABALHAREM NOS VÍDEOS CO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004504 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 09/06/2020 | 422.00 | 00004791820436 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE PAINEL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004506 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 09/06/2020 | 700.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DUAS ESTRADAS PARA GUARABIRA COM REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 09/06/2020 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GUARABIRA PARA DUAS ESTRADAS COM REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2020 | 809.14 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 11863-X (AFM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 09/06/2020 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO E COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003762 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 09/06/2020 | 2250.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TERMOMÊTROS DIGITAL SEM CONTATO G-TECH DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 020044 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002111 | 10/06/2020 | 2631.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.006 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002123 | 10/06/2020 | 2456.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.005 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002124 | 10/06/2020 | 2161.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.008 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002125 | 10/06/2020 | 1669.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.009 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002126 | 10/06/2020 | 2728.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.007 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002127 | 10/06/2020 | 146.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.004 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00010546315496 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CO MÃO DE OBRA DE COSTUREIRO NA CONFECÇÃO DE 1150 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004570 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 1150 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004577 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00009926264476 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 1150 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004574 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 1150 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004571 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 1150 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004576 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRO NA CONFECÇÃO DE 1150 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004569 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/06/2020 | 2300.00 | 00010063709430 | ERIVANIA COELHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 2300 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004568 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 10/06/2020 | 650.00 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 1150 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004572 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/06/2020 | 1150.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 1150 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004567 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002140 | 10/06/2020 | 511.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003206 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002141 | 10/06/2020 | 784.38 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003205 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002142 | 10/06/2020 | 21.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002143 | 10/06/2020 | 539.11 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003204 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/06/2020 | 2280.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/06/2020 | 900.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTAS PEGA FORTE DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUANDO NA INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002110 | 10/06/2020 | 2069.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.392 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/06/2020 | 512.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002113 | 10/06/2020 | 2615.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.003.996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002112 | 10/06/2020 | 2063.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.003.997 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 10/06/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº NOT TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 10/06/2020 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº NOT TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/06/2020 | 3269.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRO, MERCADO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/06/2020 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PREFEITURA MUNICIPAL R3 E DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002114 | 10/06/2020 | 2479.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.998 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002115 | 10/06/2020 | 1608.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.999 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002116 | 10/06/2020 | 1608.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002117 | 10/06/2020 | 2160.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002118 | 10/06/2020 | 2010.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002119 | 10/06/2020 | 1160.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 10/06/2020 | 1300.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 12.5/80-18 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5302 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 10/06/2020 | 1000.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS PARA GALERIA QUE LIGA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA A RUA JOÃO DA COSTA LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.692 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/06/2020 | 1000.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS PARA MURETA DO CENTRO HISTÓRICO/ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.693 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002120 | 10/06/2020 | 1412.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002121 | 10/06/2020 | 119.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.993 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002122 | 10/06/2020 | 651.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.003.994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 10/06/2020 | 1825.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PARES DE LENTES CO ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900019408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 12/06/2020 | 1209.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE 80 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMETOS E 56 METROS DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004578 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 12/06/2020 | 1106.00 | 00091717515487 | JO?O BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DE GUARABIRA PARA DUAS ESTRADAS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT ESTRADA FIRE FLEX DE PLACA (NQA-6655), CONFORMENF 004580 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 12/06/2020 | 600.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 12/06/2020 | 300.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NO APOIO DA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 12/06/2020 | 632.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 12/06/2020 | 700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004587 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 12/06/2020 | 980.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODA ÁREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004581 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 12/06/2020 | 800.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE AO LADO DA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004579 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 12/06/2020 | 770.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VÍDEO COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 291 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 12/06/2020 | 668.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA SAÚDE E MOVIMENTO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004586 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 12/06/2020 | 1022.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A BARREIRAS SANITÁRIAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004585 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 12/06/2020 | 3100.00 | 00002618447417 | MARIA JACQUELINE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 MACACÕES EM TNT, 70 CAPOTES EM TNT E 100 SAPATILHAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA INTENSIFICAR AS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004584 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 15/06/2020 | 157.89 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA DA UBS/ESF II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004591 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 15/06/2020 | 1100.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS E LIMPEZA DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS NA SALA DE VACINA, NA FARMÁCIA E NA TRIAGEM DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004590 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 15/06/2020 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 000011752 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002196 | 15/06/2020 | 178.69 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003222 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002197 | 15/06/2020 | 726.46 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003223 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002198 | 15/06/2020 | 782.74 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003224 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 15/06/2020 | 202.61 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003225 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002200 | 15/06/2020 | 318.97 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003226 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 15/06/2020 | 840.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A ADAPTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.204 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 15/06/2020 | 473.68 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004592 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 15/06/2020 | 420.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DO MOTOR DE 0,5 CV MONOFÁSICO, REBOBINAMENTO E ROLAMENTO DO MOTOR DE 0,75 CV TRIFÁSICO DAS MÁQUINAS DO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 600 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 15/06/2020 | 3100.00 | 00009037943497 | OTACIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM 31 HORAS DE CORTE DE TERRA EM TRATOR ARADO DE 16 DISCOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004588 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/06/2020 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2020 | 300.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/06/2020 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/06/2020 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/06/2020 | 300.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/06/2020 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/06/2020 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/06/2020 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 15/06/2020 | 300.00 | 00010928196496 | JAKELINE CORREIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/06/2020 | 300.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/06/2020 | 300.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/06/2020 | 600.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/06/2020 | 450.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/06/2020 | 300.00 | 00006220608488 | MARIA JOSÉ VICTOR NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/06/2020 | 300.00 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2020 | 145.97 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 15/06/2020 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1008068 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002213 | 16/06/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 18/05/2020 A 16/06/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 16/06/2020 | 13891.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 16/06/2020 | 1875.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 31894 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 16/06/2020 | 1431.40 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALAMBRADO E MURO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 398634 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 16/06/2020 | 2268.80 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA MURETA DO CENTRO HISTÓRICO/ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 398633 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 16/06/2020 | 4400.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TELAS 80 X 80 PARA O ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO/ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 16/06/2020 | 3000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS PARA OS POÇO ARTESIANOS DO SÍTIO CAMARATUBA E LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTANTE NA NFE 000051704 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 16/06/2020 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 16/06/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 16/06/2020 | 1729.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 16/06/2020 | 238.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 16/06/2020 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 52 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 17/06/2020 | 2775.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 466 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002220 | 17/06/2020 | 132.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.029.951 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002222 | 17/06/2020 | 168.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003242 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002223 | 17/06/2020 | 178.44 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003241 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002224 | 17/06/2020 | 191.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003240 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002225 | 17/06/2020 | 27.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003243 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/06/2020 | 2775.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 464 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 17/06/2020 | 740.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 465 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 17/06/2020 | 4625.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002227 | 17/06/2020 | 279.96 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.380 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 17/06/2020 | 138.00 | 29981188000188 | VINICIUS JOSÉ FELIX DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004268 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002221 | 17/06/2020 | 1160.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.381 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 17/06/2020 | 1227.00 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TUBOS DE ESGOTO PARA SANEAMENTO DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.037.430 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2020 | 28534.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2020 | 3048.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2020 | 12135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2020 | 12425.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2020 | 5117.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 18/06/2020 | 431.58 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE COSTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004607 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2020 | 5225.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2020 | 14880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2020 | 13802.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2020 | 4985.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2020 | 6340.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2020 | 2709.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2020 | 3545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2020 | 1772.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 18/06/2020 | 1600.00 | 00005603167475 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE CHAPISCO, MURO E FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004611 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 18/06/2020 | 2800.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE CHAPISCO, EMBOLSO E 260 METROS DE LAMBARES NO MURO E NA RECONSTRUÇÃO DA PARTE DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004610 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2020 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2020 | 1712.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 18/06/2020 | 331.58 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS AO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004612 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 18/06/2020 | 84.21 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004613 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 18/06/2020 | 84.21 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004614 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2020 | 3845.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2020 | 4912.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2020 | 7390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2020 | 1794.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2020 | 3295.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2020 | 7320.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2020 | 2945.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 18/06/2020 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 18/06/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 18/06/2020 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 18/06/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 18/06/2020 | 275.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA DECORAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA NO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.764 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2020 | 9695.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2020 | 3056.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2020 | 3945.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2020 | 1278.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2020 | 9287.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2020 | 3793.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2020 | 5185.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2020 | 14090.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2020 | 17426.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2020 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2020 | 6916.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2020 | 5345.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2020 | 600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2020 | 11745.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2020 | 5095.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2020 | 700.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002237 | 18/06/2020 | 270.29 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003253 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002238 | 18/06/2020 | 189.83 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003252 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2020 | 9716.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2020 | 10360.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2020 | 8800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE E ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2020 | 14980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2020 | 3565.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2020 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2020 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2020 | 53518.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2020 | 14345.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2020 | 5794.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2020 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2020 | 23096.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2020 | 4200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2020 | 1782.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2020 | 7490.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/06/2020 | 3234.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/06/2020 | 4225.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002300 | 19/06/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0159 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002301 | 19/06/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0158 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 19/06/2020 | 1191.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.095 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/06/2020 | 2890.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.205 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002299 | 19/06/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0157 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002302 | 19/06/2020 | 916.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2350 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002303 | 19/06/2020 | 916.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2350 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO NO CENTRO HISTÓRICO/ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 22/06/2020 | 5864.48 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO VESTUÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 549114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 22/06/2020 | 2106.00 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA A Srª MARIA ELISSANDRA GALDINO MIGUEL, CONFORME CONTRATO 037/2020, NF 004631 E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002345 | 22/06/2020 | 18500.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 22/06/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004622 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002346 | 22/06/2020 | 22363.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 107 TUBOS EM CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DE 800 MM PARA GALERIA LIGANDO A AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA A RUA JOÃO DA COSTA LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.580 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC (12708-6) PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 22/06/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004594 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 22/06/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004596 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/06/2020 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004620 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 22/06/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004595 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 22/06/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE 004609 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 22/06/2020 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004621 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 22/06/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004618 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 22/06/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004616 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 22/06/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004615 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 22/06/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004606 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 22/06/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004605 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 22/06/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004604 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 22/06/2020 | 790.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004603 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 22/06/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004602 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 22/06/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004601 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 22/06/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004600 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 22/06/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004599 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 22/06/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004598 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 22/06/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004597 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 22/06/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004619 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 22/06/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004617 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 22/06/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004608 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 22/06/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002334 | 22/06/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DOS SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 22/06/2020 | 1300.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 000041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/06/2020 | 49.01 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 22/06/2020 | 315.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONNERS PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 304 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/06/2020 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2020 | 67298.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2020 | 12483.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002336 | 22/06/2020 | 704.67 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003271 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002337 | 22/06/2020 | 1145.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003272 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002338 | 22/06/2020 | 144.27 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003273 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002339 | 22/06/2020 | 93.08 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003274 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 22/06/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004134 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 22/06/2020 | 520.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO PARA A POPULAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 23/06/2020 | 527.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.091 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002363 | 23/06/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1109 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 23/06/2020 | 245.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTILHAS DE ORIENTAÇÃO PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003815 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 23/06/2020 | 232.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.090 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 23/06/2020 | 579.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004629 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 23/06/2020 | 225.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 1500 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000841 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 23/06/2020 | 113.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 23/06/2020 | 308.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002364 | 23/06/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1108 DE 26/05/2020 ATÉ 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 23/06/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000840 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 23/06/2020 | 259.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.088 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 23/06/2020 | 211.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA BUEIRA DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004630 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 23/06/2020 | 344.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 23/06/2020 | 2106.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 72 METROS DE MURO DE ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DA PARTE DE TRÁS DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (CENTRO HISTÓRICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004632 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 23/06/2020 | 369.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS BANCOS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004628 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 25/06/2020 | 878.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 25/06/2020 | 661.20 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19MM PARA GALERIA QUE LIGA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA A RUA JOÃO DA COSTA LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 25/06/2020 | 700.00 | 00006631658497 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS NO ARRAIÁ DELIVERY NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004642 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 25/06/2020 | 1425.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 25/06/2020 | 1525.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 25/06/2020 | 357.24 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900021604 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 25/06/2020 | 195.10 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900021617 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 25/06/2020 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº NOTIF. PP 172020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 25/06/2020 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº NOTIF. PP 172020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 25/06/2020 | 2000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NF 004633 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 25/06/2020 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), CONFORME NF 00464 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 25/06/2020 | 600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PARA A COROAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO ENCERRAMENTO DA FESTIVIDADE DA FESTA DO PADROEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 25/06/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003402 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0002393 | 25/06/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NF 132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 25/06/2020 | 690.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORGES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO SIOPE RELATIVO AO EXERCÍCIO DO ANO 2020, CONFORME NF 004640 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002370 | 25/06/2020 | 1374.36 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003289 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002371 | 25/06/2020 | 92.97 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003290 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 25/06/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF 004637 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002379 | 25/06/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004635 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002380 | 25/06/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004636 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004639 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 25/06/2020 | 526.32 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004638 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 25/06/2020 | 196.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.500 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 25/06/2020 | 527.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 004634 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002389 | 25/06/2020 | 900.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004641 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002397 | 26/06/2020 | 996.53 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003293 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002398 | 26/06/2020 | 273.24 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003294 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 26/06/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004644 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 26/06/2020 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004646 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 26/06/2020 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004645 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 26/06/2020 | 3864.40 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.020.610 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 26/06/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000600 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 26/06/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1264 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002403 | 26/06/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/06/2020 | 4683.25 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 26/06/2020 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 31 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 26/06/2020 | 90.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO DESTINADO AO POLO DE COSTURA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 027 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2020 | 93.11 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 29/06/2020 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 29/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 29/06/2020 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 29/06/2020 | 474.00 | 00009348871447 | JOANA DARC LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOSÉ FELIPE E RUA DO COMÉRCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004671 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 29/06/2020 | 527.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004673 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 29/06/2020 | 1053.00 | 00070192401432 | LEANDRO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DE TODA ÁREA INTERNA DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004674 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 29/06/2020 | 560.90 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA DRENAGEM DA CALÇADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000137397 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 29/06/2020 | 400.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AOS KITS PARA O SÃO JOÃO DELIVERY DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.282 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 29/06/2020 | 2100.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF 1 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004676 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 29/06/2020 | 1959.41 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 008656 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 29/06/2020 | 217.60 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 008655 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 29/06/2020 | 1400.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004677 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 29/06/2020 | 516.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC-9J52/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 30/06/2020 | 2018.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 30/06/2020 | 1350.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 234 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002478 | 30/06/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18/05/2020 A 16/06/2020, CONFORME NF 001264 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002480 | 30/06/2020 | 239.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.035.775 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002481 | 30/06/2020 | 2234.78 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.035.774 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002482 | 30/06/2020 | 886.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.035.776 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/06/2020 | 1535.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.153 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2020 | 15786.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2020 | 14279.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2020 | 2194.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/06/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004679 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/06/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004678 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/06/2020 | 737.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004685 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/06/2020 | 1369.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004684 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2020 | 31295.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2020 | 16244.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2020 | 750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2020 | 41781.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2020 | 90922.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2020 | 37730.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2020 | 36984.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2020 | 16144.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2020 | 4331.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/06/2020 | 79.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/06/2020 | 118.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 12419-2 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/06/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004670 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/06/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CONV TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/06/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CONV TP 1-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/06/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº REOV PP 15-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/06/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº REOV PP 15-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/06/2020 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/06/2020 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/06/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 004665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/06/2020 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004654 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004655 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004659 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/06/2020 | 2250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA (OKC-O820/RN), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004668 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004649 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 30/06/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004650 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002451 | 30/06/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004651 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 30/06/2020 | 900.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004652 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/06/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 30/06/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0002459 | 30/06/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004662 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004664 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0002461 | 30/06/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004667 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/06/2020 | 1890.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE GIRO DE ALUMÍNIO BRANCO DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 30/06/2020 | 1579.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DECORAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO COM 4 FAIXAS GRÁFICAS E ALUGUEL DE 8 PARES DE LED PARA O EVENTO SÃO JOÃO DELIVERY REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2020 | 655.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2020 | 183.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004658 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 30/06/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME NF 004687 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 30/06/2020 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 169 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/06/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004680 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/06/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/06/2020 | 17500.00 | 28200882000158 | MADEIRART | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARQUE JUNIOR DESTINADO A PRAÇA PADRE LUIZ NA COMUNIDADE DA ASSUNÇÃO E 01 (UM) PARQUE FAMILLY DESTINADO AO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 255 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS RECEBIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORE NF 1010059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2020 | 32040.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/06/2020 | 1257.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/06/2020 | 2321.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2020 | 13802.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00000868942421 | MANOEL ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO GUABIRABA AO SÍTIO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/06/2020 | 2400.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO GUABIRABA AO SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA A ZONA URBANA, CONFORME NF 004689 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO ESTACADA AO SÍTIO SIPOAL 1 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 30/06/2020 | 620.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CARROÇÃO - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004683 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 30/06/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 30/06/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004648 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004666 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/06/2020 | 421.05 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA PRAÇA LEANDRO LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/06/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004660 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/06/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004663 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004669 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/06/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 30/06/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/06/2020 | 500.00 | 00065831934349 | MARIA CLOTILDE L. BEZERRA MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC (12708-6) PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002501 | 01/07/2020 | 4493.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.035.877 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 02/07/2020 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº ATA PP 172020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/07/2020 | 190.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA BRUTA DE PINUS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.986 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 03/07/2020 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº REP ATA PP 17-20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002505 | 03/07/2020 | 722.08 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003330 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002506 | 03/07/2020 | 594.87 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003331 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002507 | 03/07/2020 | 740.27 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003332 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002508 | 03/07/2020 | 337.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003333 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002509 | 03/07/2020 | 134.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003335 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 03/07/2020 | 100.32 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA TRAÇAR PLANOS ESTRATÉGICOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.654. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002511 | 06/07/2020 | 161.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003347 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002512 | 06/07/2020 | 116.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003348 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002513 | 06/07/2020 | 536.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003349 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002514 | 06/07/2020 | 490.53 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003350 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002515 | 06/07/2020 | 91.92 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003351 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002516 | 06/07/2020 | 220.27 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003352 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 06/07/2020 | 2106.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.178 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 06/07/2020 | 1088.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UBSESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.177 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 06/07/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AD PE 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/07/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AD PE 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002519 | 06/07/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/06/20 A 04/07/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001276 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 07/07/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 07/07/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 11863-X (AFM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002524 | 07/07/2020 | 784.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.460 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 07/07/2020 | 850.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 306 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 08/07/2020 | 342.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 020555 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 08/07/2020 | 1037.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 08/07/2020 | 527.00 | 00016131266468 | JOSÉ EUCLIDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM FRETE DE TRANSPORTE CONDUZINDO TELA DE ALAMBRADO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DESTINADO AO MURO DO ANTIGO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (NQH-3879/RN), CONFORME NF 004695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 09/07/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 09/07/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº HOMOL. PE 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 09/07/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 09/07/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº HOMOL PE 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 09/07/2020 | 2106.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSAS ALVES" NO SÃO JOÃO DELIVERY REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004698 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 09/07/2020 | 337.00 | 00070189026499 | VANDESON CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CHARRETE PARA DESFILE JUNINO DELIVERY REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004699 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 09/07/2020 | 1900.00 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINA??O COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.061.145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 09/07/2020 | 899.99 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 09/07/2020 | 490.00 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER DESTINADA A ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.652 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002540 | 09/07/2020 | 216.85 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003373 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002541 | 09/07/2020 | 174.54 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003372 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002542 | 09/07/2020 | 85.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003371 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002543 | 09/07/2020 | 479.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003370 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 09/07/2020 | 1032.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004694 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 09/07/2020 | 700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 60588 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 09/07/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004163 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR, CONSTRUIR E REFORMAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 09/07/2020 | 7700.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS AO PISO DA PRAÇA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000006271 ANEXA. | 00562017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 09/07/2020 | 5967.50 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS AO PISO DO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000006272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/07/2020 | 2664.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 173122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 09/07/2020 | 912.00 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002554 | 10/07/2020 | 2143.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002555 | 10/07/2020 | 2533.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.110 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002556 | 10/07/2020 | 1021.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002557 | 10/07/2020 | 2401.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002558 | 10/07/2020 | 1628.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002559 | 10/07/2020 | 2276.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.115 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002560 | 10/07/2020 | 1005.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/07/2020 | 264.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM VIAGENS DE ACOMPANHAMENTO COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES ATRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004696 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 10/07/2020 | 211.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS VISITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004697 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/07/2020 | 1169.00 | 00070485790483 | JOSÉ HILTON CASSIANO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE 110 METROS DE ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004708 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 10/07/2020 | 3009.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE 110 METROS DE ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004704 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 10/07/2020 | 2105.70 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA IMPLANTAÇÃO DE 253 METROS DE TUBOS E CONSERTOS DE CALÇADAS NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO NA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004709 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 10/07/2020 | 1579.00 | 00006792083488 | ALISSON SAMUEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 120 METROS DE TUBOS DE 800 MILIMETROS NA GALERIA PLUVIAL QUE LIGA O CONJUNTO MARIA SALETE A RUA JOÃO DA COSTA LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004707 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 10/07/2020 | 369.00 | 00009591046405 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004710 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 10/07/2020 | 1474.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA IMPLANTAÇÃO DE 256 METROS DE TUBOS PARA ESGOTAMENTO DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA, CONFORME NF DE SERVIÇO 004706 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002561 | 10/07/2020 | 119.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002562 | 10/07/2020 | 1758.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002563 | 10/07/2020 | 605.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002566 | 10/07/2020 | 3726.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.105 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002567 | 10/07/2020 | 134.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.102 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002568 | 10/07/2020 | 2073.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.103 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002569 | 10/07/2020 | 1411.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002570 | 10/07/2020 | 2868.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.106 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002571 | 10/07/2020 | 3504.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.107 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 10/07/2020 | 1002.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 FORMULÁRIOS DE MONITORAMENTO, 1500 FORMULÁRIOS SIVEP E 800 ADESIVOS, DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004681 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 10/07/2020 | 806.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES ESF I E II, ACS E ACE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004705 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 10/07/2020 | 916.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 004702 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 10/07/2020 | 350.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 004703 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 10/07/2020 | 1185.00 | 00010929719719 | MARIA JACILENE VICENTE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SALAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004712 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002553 | 10/07/2020 | 2351.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.108 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002564 | 10/07/2020 | 1827.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 10/07/2020 | 1579.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA COM RETIRADA DE CERÂMICA E EMBOLSO, CONFORME NF 004700 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 10/07/2020 | 790.00 | 00006229805480 | ADRIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS OM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA COM RETIRADA DE CERÂMICA E EMBOLSO, CONFORME NF 004701 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 10/07/2020 | 1200.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 24 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004711 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002565 | 10/07/2020 | 2269.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 13/07/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 13/07/2020 | 344.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004719 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 13/07/2020 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME NF 015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/07/2020 | 809.14 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 13/07/2020 | 6036.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.818 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 13/07/2020 | 480.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004714 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 13/07/2020 | 729.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE CORE BIOPSIA DE MAMA DIREITA + EST. ANATOMOP. REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 16949 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/07/2020 | 300.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 13/07/2020 | 316.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004716 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 13/07/2020 | 2711.40 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA SERVIÇO DE ESGOTO E RETIRADA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA PRESIDENTE MÉDICI/ASSUÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.038.144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 13/07/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NF 004713 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 13/07/2020 | 154.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004715 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 13/07/2020 | 1350.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA PARA ABRIR ACESSO DAS RUAS DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004717 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 14/07/2020 | 1700.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA 5000L DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMARATUBA PRÓXIMO A SERRA LIMPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002624 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 14/07/2020 | 1579.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE COSTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004724 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/07/2020 | 5000.00 | 00005207059475 | ADRIANA VICTOR DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA TOTAL E OOFORECTOMIA BILATERAL) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/07/2020 | 308.47 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 14/07/2020 | 2106.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 72 METROS DE MURO DE ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DA PARTE DE TRÁS DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (CENTRO HISTÓRICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004718 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 14/07/2020 | 527.00 | 00010546315496 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRO NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004726 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 14/07/2020 | 527.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004727 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 14/07/2020 | 527.00 | 00009926264476 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004725 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 14/07/2020 | 527.00 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004721 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002616 | 14/07/2020 | 4120.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DITRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.879 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 14/07/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 14/07/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CONV CT PE 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/07/2020 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CONV CT PE 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 14/07/2020 | 527.00 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004720 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 15/07/2020 | 890.88 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESLOCAMENTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 2453 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002636 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 020703 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002637 | 15/07/2020 | 1720.00 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 020704 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002638 | 15/07/2020 | 1557.50 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 020706 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 15/07/2020 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003506 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002623 | 15/07/2020 | 2250.43 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003393 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002624 | 15/07/2020 | 155.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003394 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002625 | 15/07/2020 | 241.08 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003396 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002626 | 15/07/2020 | 714.79 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003398 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002627 | 15/07/2020 | 301.76 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003399 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002628 | 15/07/2020 | 242.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003389 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002629 | 15/07/2020 | 336.22 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003392 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 15/07/2020 | 1364.53 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DA QUADRA DE AREIA E REPOSIÇÃO DE MURETA DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 404124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 15/07/2020 | 1201.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.051 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 15/07/2020 | 291.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.050 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 15/07/2020 | 318.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 15/07/2020 | 3090.32 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTUR DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 554171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 15/07/2020 | 98.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.729 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 15/07/2020 | 990.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.728 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 16/07/2020 | 1700.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002646 | 16/07/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 17/06/2020 A 16/07/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002643 | 16/07/2020 | 102.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003408 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002644 | 16/07/2020 | 430.38 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003407 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002647 | 16/07/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17/06/2020 A 16/07/2020, CONFORME NF 001282 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 16/07/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT REV TP 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 16/07/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT REV TP 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 16/07/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº AD PP 162019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 16/07/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: EXTRATO Nº AD PP 162019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA 70893-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 17/07/2020 | 1500.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DELIVERY COMO CANTOR GOSPEL PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 17/07/2020 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO AR CONDICIONADO DA TESOURARIA E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 004728 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002648 | 17/07/2020 | 862.54 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003437 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002649 | 17/07/2020 | 253.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003436 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002650 | 17/07/2020 | 38.47 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003435 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 17/07/2020 | 1260.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 13210 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 17/07/2020 | 1620.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 13209 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 17/07/2020 | 3370.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS, PIJAMAS, COLETES E CAMISAS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II PARA PROTEÇÃO QUANDO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.066 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 17/07/2020 | 1380.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AS EQUIPES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.067 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 17/07/2020 | 1430.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS A EQUIPE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 QUANDO DO ENFRENTAMENTO A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.068 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/07/2020 | 800.00 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/07/2020 | 294.15 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 17/07/2020 | 1053.00 | 00008456738409 | JOSEVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ALVENARIA, RETIRADA DE PEDRAS E MEIO FIO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUIZ DEODATO NA COMUNIDADE DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 17/07/2020 | 1053.00 | 00010960216413 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ALVENARIA, RETIRADA DE PEDRAS E MEIO FIO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004731 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 17/07/2020 | 1000.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NA COMUNIDADE DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.746 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 17/07/2020 | 1000.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 20/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 20/07/2020 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 20/07/2020 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 20/07/2020 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 20/07/2020 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 20/07/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 20/07/2020 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 20/07/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/07/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 20/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 20/07/2020 | 40.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 20/07/2020 | 459.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.094 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002678 | 20/07/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002679 | 20/07/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0162 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/07/2020 | 344.03 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO MOVIMENTO AÇÃO NA FEIRA LIVRE COM AS EQUIPES DE SAÚDE ESF I E II EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.176 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 20/07/2020 | 2500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TERMOMÊTROS DIGITAL SEM CONTATO DESTINADOS AOS PSFs I E II E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 020879 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 20/07/2020 | 3204.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.327 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002680 | 20/07/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0160 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 20/07/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 21/07/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002687 | 21/07/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 21/07/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 21/07/2020 | 1404.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 21/07/2020 | 412.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 21/07/2020 | 370.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM BOBINA PICOTADA PARA EMBALAR OS KITS MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.620 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 21/07/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000605 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 21/07/2020 | 7200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CARTELAS DE TESTES PARA COVID-19 DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.672 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 21/07/2020 | 1935.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 21/07/2020 | 13259.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002697 | 21/07/2020 | 21798.99 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 00029/2019-CPL E NF 1000091 ANEXA. | 00512020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 21/07/2020 | 720.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAS DESTINADAS AO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.052 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 22/07/2020 | 2200.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003821 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/07/2020 | 600.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA MOBILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002734 | 22/07/2020 | 190.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.037.039 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002735 | 22/07/2020 | 601.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.037.040 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 22/07/2020 | 902.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1059767 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 22/07/2020 | 2550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS E 01 (UMA) URNA NATIMORTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900025587 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 22/07/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA MARIA DAS DORES B. DE FARIAS PARA O CEMITÉRIO LOCAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 36 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 22/07/2020 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO DE GUARABIRA PARA RUA BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 37 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 22/07/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO PARA O CEMITÉRIO LOCAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 38 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 22/07/2020 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE GUARABIRA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 39 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 22/07/2020 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE GUARABIRA PARA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 40 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 22/07/2020 | 1750.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA FORTELEV DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMARATUBA 2 PRÓXIMO A JOAQUIM BERNARDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 22/07/2020 | 105.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 32 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 22/07/2020 | 527.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 004741 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002706 | 22/07/2020 | 445.09 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003482 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002707 | 22/07/2020 | 241.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003480 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002708 | 22/07/2020 | 864.38 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003481 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002709 | 22/07/2020 | 160.84 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003479 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 22/07/2020 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004729 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 22/07/2020 | 352.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 4052 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000850 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 22/07/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1283 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 22/07/2020 | 1300.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 000043 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/07/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 22/07/2020 | 120.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO, DESTRAVE E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000851 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 22/07/2020 | 126.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONNERS PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 309 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/07/2020 | 0.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/07/2020 | 77.55 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DA CONTA 71388-0 (FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 23/07/2020 | 1021.05 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004740 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 24/07/2020 | 1336.08 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 58 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 24/07/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE TC ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 17229 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002758 | 24/07/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 892 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 24/07/2020 | 680.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 337 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 24/07/2020 | 635.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.096 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 24/07/2020 | 117.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PACIENTES DA ULTRASSOM DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.097 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 24/07/2020 | 974.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA COM CAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO MURO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004744 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 24/07/2020 | 816.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA COM CAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO MURO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 24/07/2020 | 737.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA COM CAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO MURO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 24/07/2020 | 790.00 | 00060081937415 | MARCOS AURELIO DANTAS DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DAS REDES POLIESPORTIVAS DESTINADAS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 24/07/2020 | 473.68 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5888RJ) CONFORME DOAÇÃO E PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/07/2020 | 400.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISIANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ÓCULOS ESPECIALIZADO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 24/07/2020 | 223.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA LIVE JUNINA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 24/07/2020 | 300.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARTICIPANTES DA LIVE JUNINA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 24/07/2020 | 737.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO E CALÇAMENTO QUE LIGA O MESMO, CONFORME NF 004742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002752 | 24/07/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004738 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 24/07/2020 | 207.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 24/07/2020 | 1151.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 24/07/2020 | 780.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 24/07/2020 | 1579.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004749 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 24/07/2020 | 632.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004739 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 24/07/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT CT PE 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 24/07/2020 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT CT PE 12020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 24/07/2020 | 790.00 | 00006229805480 | ADRIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA, CONFORME NF 004750 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 24/07/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/07/2020 | 8917.87 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002759 | 24/07/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 891 DE 26/06/2020 ATÉ 25/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 24/07/2020 | 343.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 24/07/2020 | 175.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (QUINZE) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.002.527 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 24/07/2020 | 779.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 24/07/2020 | 579.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004743 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 24/07/2020 | 387.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.098 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/07/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 27/07/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 27/07/2020 | 545.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CERCA DE ABERTURA DE RUA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 27/07/2020 | 1400.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTODE 40 PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004775 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 27/07/2020 | 644.06 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AO DIA DOS AVÓS REALIZADO EM UMA AÇÃO DELIVERY NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.872 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 27/07/2020 | 401.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAR A PORTA DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 27/07/2020 | 680.00 | 11455457000107 | GEOMASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E REJUNTE DESTINADOS AO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002771 | 27/07/2020 | 182.46 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003497 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002772 | 27/07/2020 | 68.74 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003495 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002773 | 27/07/2020 | 368.87 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003494 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002774 | 27/07/2020 | 1125.64 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003493 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 27/07/2020 | 75.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 021536 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002789 | 27/07/2020 | 477.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003496 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002790 | 27/07/2020 | 314.85 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003498 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 27/07/2020 | 807.73 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, CONSTANTE NA NFE 008917 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002792 | 27/07/2020 | 1493.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.037.363 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002793 | 27/07/2020 | 2638.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.037.362 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002794 | 27/07/2020 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.037.360 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002795 | 27/07/2020 | 3446.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.037.361 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 27/07/2020 | 255.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900026275-891 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002779 | 27/07/2020 | 211.01 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS/PAI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.405 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002780 | 27/07/2020 | 225.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.403 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 27/07/2020 | 338.63 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.404 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 27/07/2020 | 665.74 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO , CONSTANTE NA NFE 000.000.875 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 27/07/2020 | 670.95 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO , CONSTANTE NA NFE 000.000.874 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 27/07/2020 | 679.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DOS AVÓS DO GRUPO FLOR DA IDADE REALIZADO EM UMA AÇÃO DELIVERY NESTE MUNICÍPIO , CONSTANTE NA NFE 000.000.873 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002786 | 27/07/2020 | 1010.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.402 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2020 | 400.00 | 00010770650430 | LUCAS EDSON DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/07/2020 | 5225.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/07/2020 | 14835.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/07/2020 | 13832.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/07/2020 | 2895.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/07/2020 | 7390.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/07/2020 | 4912.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/07/2020 | 7320.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 28/07/2020 | 280.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.535 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 28/07/2020 | 100.00 | 13091235000188 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (10) DEZ BOB PIC DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.525 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/07/2020 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/07/2020 | 3565.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/07/2020 | 16100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECSECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/07/2020 | 8800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/07/2020 | 8402.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/07/2020 | 9321.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/07/2020 | 5690.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/07/2020 | 53520.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/07/2020 | 15494.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/07/2020 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/07/2020 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/07/2020 | 3545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/07/2020 | 1179.91 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA BARTOLOMEU JOSÉ DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.038.653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/07/2020 | 3048.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/07/2020 | 12135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/07/2020 | 28925.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/07/2020 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL O ESTADO PB DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 1000093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 28/07/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFL PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 28/07/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº RFL PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/07/2020 | 3056.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/07/2020 | 9695.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/07/2020 | 11187.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/07/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/07/2020 | 1867.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/07/2020 | 12245.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/07/2020 | 15135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/07/2020 | 5685.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/07/2020 | 88303.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/07/2020 | 17040.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/07/2020 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 29/07/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004807 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 29/07/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004806 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004792 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002847 | 29/07/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004782 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 29/07/2020 | 900.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004785 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 29/07/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004783 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 29/07/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/07/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 29/07/2020 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004787 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 29/07/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004788 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 29/07/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004805 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 29/07/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 004798 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 29/07/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002894 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004791 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 29/07/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004794 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 29/07/2020 | 2250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA (OKC-O820/RN), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004801 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 29/07/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0002900 | 29/07/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004797 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 29/07/2020 | 316.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 05 VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004820 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 29/07/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME NF 004811 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 29/07/2020 | 4221.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DE CERCA E CONSTRUÇÃO DE 250 METROS DE CERCAS COM DEMOLIÇÃO DE CASAS PARA DAR ACESSO A RUA QUE LIGA AO CONJUNTO CIDADE ALTA E CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004821 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 29/07/2020 | 899.99 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0002909 | 29/07/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004795 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002910 | 29/07/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 29/07/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003447 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 29/07/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004793 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004781 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004802 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 29/07/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004796 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 29/07/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004789 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00070485790483 | JOSÉ HILTON CASSIANO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO E ARQUIBANCADA DA QUADRA DE AREIA NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004822 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 29/07/2020 | 2329.13 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E APLICAÇÃO DE PISO E CERÂMICA, REVESTIMENTO DE PAREDES E BANHEIROS DO VESTUÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF 004808 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002838 | 29/07/2020 | 66.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003521 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002839 | 29/07/2020 | 166.01 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003517 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002840 | 29/07/2020 | 1622.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003515 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002841 | 29/07/2020 | 11.59 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003518 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004816 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 29/07/2020 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004817 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 29/07/2020 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004818 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002911 | 29/07/2020 | 1124.21 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003514 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 29/07/2020 | 11000.00 | 13717870000128 | INFOART | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TOTENS EM ACM DESTINADOS A ACADEMIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 234 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 29/07/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 29/07/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 29/07/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/07/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 29/07/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004772 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 29/07/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004769 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 29/07/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004770 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 29/07/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004768 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/07/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004766 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 29/07/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004764 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 29/07/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004762 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 29/07/2020 | 790.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004761 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 29/07/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004760 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 29/07/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004759 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 29/07/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004758 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 29/07/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004757 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 29/07/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004756 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 29/07/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004755 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 29/07/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004754 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 29/07/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004763 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 29/07/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004765 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 29/07/2020 | 474.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AÇÃO DELIVERY DO GRUPO FLOR DA IDADE DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004778 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 29/07/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004753 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 29/07/2020 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004773 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 29/07/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004751 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 29/07/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004752 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 29/07/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE 004767 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 29/07/2020 | 632.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS EMERGENCIAIS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004777 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 29/07/2020 | 527.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E TORTAS PARA A AÇÃO DELIVERY DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004776 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 29/07/2020 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004774 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/07/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF 004813 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002918 | 30/07/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004810 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004815 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002920 | 30/07/2020 | 1216.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004819 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002921 | 30/07/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004812 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/07/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004809 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 30/07/2020 | 526.32 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004814 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/07/2020 | 1709.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0002926 | 30/07/2020 | 2016.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.032.552 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | REFORMA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002927 | 30/07/2020 | 27659.93 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SALTO RESTANTE DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS/PB CONFORME CONTRATO 0050/2018-CPL E NF DE SERVIÇOS 1000095 ANEXA. | 00502018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/07/2020 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF 004823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 30/07/2020 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 46 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2020 | 183.91 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2020 | 655.99 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2020 | 67341.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2020 | 14648.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2020 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2020 | 38790.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 31/07/2020 | 211.00 | 00008528445496 | ISMITH FLORÊNCIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 004827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/07/2020 | 130.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2020 | 103405.05 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SAÚDE RP, FUNDE 60 E 40% E MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/07/2020 | 195.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12419-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 31/07/2020 | 1289.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 75.457-9 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 31/07/2020 | 2106.00 | 00002618447417 | MARIA JACQUELINE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAPOTES E 20 MACACÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004832 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/07/2020 | 1400.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 004831 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/07/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO DE TC ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 17333 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2020 | 14279.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2020 | 777.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/07/2020 | 1737.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS DA RUA JOSÉ FELIPE, RUA DO COMÉRCIO E RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004825 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/07/2020 | 737.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS POSTES DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004826 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 31/07/2020 | 1737.00 | 00070192136429 | ISMAEL TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS BANCOS DAS RUAS DA MATRIZ, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E PRAÇA OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004824 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 31/07/2020 | 256.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECARGA DE CARTUCHO E LIMPEZA NA CABEÇA EPSON DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004830 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 31/07/2020 | 1790.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO COM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS CARDOSO AO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/07/2020 | 130.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR AGRICOLA DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.218 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/07/2020 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA HELIART DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR MASSEY 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002955 | 03/08/2020 | 380.30 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003551 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002956 | 03/08/2020 | 780.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003550 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002957 | 03/08/2020 | 540.37 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003549 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002958 | 03/08/2020 | 313.08 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002959 | 03/08/2020 | 343.58 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003552 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0002960 | 03/08/2020 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME NF 017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 03/08/2020 | 25.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 04/08/2020 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF 173 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002962 | 04/08/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/07/20 A 03/08/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 04/08/2020 | 3300.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS ESGOTO 30 CM DESTINADAS AO SANEAMENTO QUE LIGA A AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA A RUA PRESIDENTE MEDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.606 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 06/08/2020 | 235.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TORNEIRAS REGISTRO GAVETA DESTINADAS AO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.482 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 06/08/2020 | 898.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 07/08/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº ADJ 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 07/08/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº ADJ PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 07/08/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº ADJ PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 07/08/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº ADJ PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 07/08/2020 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº INEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 07/08/2020 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº INEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ASERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS E SIOPE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004839 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 07/08/2020 | 1827.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS OI FIXO DO PERÍODO 08/2015 A 09/2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 07/08/2020 | 520.00 | 11455457000107 | GEOMASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) ARGAMASSA ACII 20 KG DESTINADOS AO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1522 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 07/08/2020 | 1358.00 | 00010960216413 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004841 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 07/08/2020 | 632.00 | 00009376171489 | BISMARKS JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004840 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 07/08/2020 | 369.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS CORREGOS E BUEIROS DA RUA BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004837 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 10/08/2020 | 1474.00 | 00011336542403 | JAIR RODRIGUES QUIRINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA PRAÇA OSCAR GUEDES E DO CALÇADÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004846 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/08/2020 | 1459.20 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA APLICAÇÃO DOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO/ASSUNÇÃO E NO PARQUE DA ESTAÇÃO/ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.693 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 10/08/2020 | 424.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 10/08/2020 | 750.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004844 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 10/08/2020 | 140.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004829 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 10/08/2020 | 968.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 FOLDERS, 1050 ADESIVOS E 800 FORMULÁRIOS, DESTINADOS AS AÇÕES E MOBILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004828 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 10/08/2020 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.226 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 10/08/2020 | 2600.00 | 11854562000119 | RH REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR, CORREÇÃO DA REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA, COMPRESSOR DE 60.000 BTUS E DISJUNTOR DR DE 63amp NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/08/2020 | 1122.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 10/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 10/08/2020 | 510.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 10/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE PEDRA A PAU AMARELO E LAGOA NOVA A PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 10/08/2020 | 350.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) SEC. DE AGRICULTURA NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004842 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 10/08/2020 | 1270.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), NA PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA PARA APROFUNDAMENTO DE BARREIROS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 10/08/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 10/08/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº HOMOL PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/08/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº HOMOL PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 10/08/2020 | 897.97 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 10/08/2020 | 406.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004843 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 10/08/2020 | 2702.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚLBICO, MATADOURO PÚBLICO, PREFEITURA, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, E TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 10/08/2020 | 2575.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUN. R3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 10/08/2020 | 4354.00 | 00002328634400 | GILVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONFECÇÃO DO LETREIRO COM O NOME DO MUNICÍPIO MEDINDO 2m X 7m PARA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004838 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2020 | 3974.57 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 10/08/2020 | 1092.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 10/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA (NPR-6863) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 10/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 10/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA (OGC-8698) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 10/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 10/08/2020 | 1500.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P LCD PARA SORTEIO COM OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME NFE 000000028 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003023 | 11/08/2020 | 2651.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.197 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003018 | 11/08/2020 | 2741.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003019 | 11/08/2020 | 2859.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 11/08/2020 | 260.00 | 07716504000151 | inovar construçoes e serviços ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA REFORMA DA FACHADA DA FRENTE DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003011 | 11/08/2020 | 2295.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003012 | 11/08/2020 | 2378.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003013 | 11/08/2020 | 2299.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003014 | 11/08/2020 | 2398.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003015 | 11/08/2020 | 2825.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003016 | 11/08/2020 | 2189.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003017 | 11/08/2020 | 1986.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003020 | 11/08/2020 | 2220.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003021 | 11/08/2020 | 138.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003022 | 11/08/2020 | 1482.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003024 | 11/08/2020 | 3206.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.211 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003025 | 11/08/2020 | 2295.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.216 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003026 | 11/08/2020 | 2818.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.212 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003027 | 11/08/2020 | 2657.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC-9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.213 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003028 | 11/08/2020 | 3510.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.214 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003029 | 11/08/2020 | 3891.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.215 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003030 | 11/08/2020 | 142.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.210 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 11/08/2020 | 1640.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES CINTILOGRAFIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA TOTAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA ABDOME COM CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004358 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 11/08/2020 | 81.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 022411 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 11/08/2020 | 780.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA COMLEMENTAÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 174303 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/08/2020 | 2358.04 | 35589365000188 | NORDIF/MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.249.338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E LIMPEZA DAS ENCOSTAS DO ACESSO A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004850 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 12/08/2020 | 508.47 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DAS MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001167 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003040 | 12/08/2020 | 1482.87 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003597 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003041 | 12/08/2020 | 1518.62 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003596 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003042 | 12/08/2020 | 179.59 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003595 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003045 | 12/08/2020 | 129.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003600 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 12/08/2020 | 550.00 | 00000012647454 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DE PONTES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTODE SALGADOS PARA ENTREGA DELIVERY DO LANCHE DO DIA DOS AVÓS DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/08/2020 | 447.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DELIVERY PARA ENTREGA DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 12/08/2020 | 269.44 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE NA AÇÃO DELIVERY EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS ACOMPANHADOS PELO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.188 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 12/08/2020 | 315.82 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DELIVERY PARA O DIA DOS AVÓS DO GRUPO FLOR DA IDADE E DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.189 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 12/08/2020 | 1200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS BANDEIRAS DO MUNICÍPIO, DA PARAÍBA E DO BRASIL, CONSTANTE NA NFE 1379 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/08/2020 | 27.38 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0003053 | 13/08/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NF 139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 13/08/2020 | 1499.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.009 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CPU COM TROCA DE PLACA MÃE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2732 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 13/08/2020 | 1230.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE LENTES COM ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029526 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 13/08/2020 | 730.20 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1217 (HUM MIL DUZENTOS E DEZESETE) TELHAS PARA DOAÇÃO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/08/2020 | 800.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME USG COM DOPPLER DE MÃOS E PUNHOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 17762 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 13/08/2020 | 1753.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES TC DE TORAX, TC DE ABDOME TOTAL E RM DE PELVE REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 17761 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 14/08/2020 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003858 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 14/08/2020 | 270.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DE DUAS ESTRADAS PARA GUARABIRA, CONFORME NF 1068 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 14/08/2020 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF 1000369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 17/08/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CANC TP 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 17/08/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 17/08/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT PE 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 17/08/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CANC TP 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 17/08/2020 | 896.54 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 17/08/2020 | 896.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/08/2020 | 790.00 | 00006229805480 | ADRIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA, CONFORME NF 004857 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 17/08/2020 | 1579.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004854 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 17/08/2020 | 900.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 18 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004852 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 17/08/2020 | 200.00 | 37871347000110 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES COM MANUTENÇÃO DE FECHADURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 004858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 17/08/2020 | 1515.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA ULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 311 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 17/08/2020 | 843.00 | 00006383809440 | ANTONIA INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EMERGENCIAIS AS TURMAS DO CICLO I DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NA ELABORAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTA PARA OS DISCENTES, CONFORME NF 004851 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 17/08/2020 | 2497.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE KITS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA O SORTEIO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004853 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 17/08/2020 | 600.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004860 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003086 | 17/08/2020 | 5812.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.869 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003059 | 17/08/2020 | 42.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003633 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003060 | 17/08/2020 | 1340.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003631 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003061 | 17/08/2020 | 132.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003632 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003062 | 17/08/2020 | 45.48 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003634 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003063 | 17/08/2020 | 206.61 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003636 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 17/08/2020 | 527.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 004859 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 17/08/2020 | 1832.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 004855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 004856 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003082 | 17/08/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME NF 001302 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003087 | 17/08/2020 | 230000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM, FIAT DUCATO, ENGESIGMIC, 16 PASSAGEIROS, FAB 2020, COR BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 204707 ANEXA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 17/08/2020 | 600.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004861 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003083 | 17/08/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 17/07/2020 A 15/08/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/08/2020 | 1690.00 | 00002472626410 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA E TOMOGRAFIAS DO TÓRAX E ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, CONFORME RELÁTORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/08/2020 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/08/2020 | 300.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/08/2020 | 300.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/08/2020 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/08/2020 | 300.00 | 00006220608488 | MARIA JOSÉ VICTOR NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/08/2020 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/08/2020 | 300.00 | 00005813117440 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/08/2020 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/08/2020 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/08/2020 | 300.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/08/2020 | 300.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/08/2020 | 300.00 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 18/08/2020 | 2760.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BUCHAS BARRA TORCAO DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 18/08/2020 | 2400.00 | 00039690728830 | JACQUELINE LINA DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAPOTES EM TNT GRAMATURA 80, 30 MACACÕES EM TNT GRAMATURA 80 E 50 SAPATILHAS EM TNT GRAMATURA 40, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, QUE ESTÃO NA LINHA DEFRENTE AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004862 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 18/08/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 324 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 18/08/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 325 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 18/08/2020 | 13843.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 18/08/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 32020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 18/08/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 32020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 18/08/2020 | 899.59 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 18/08/2020 | 1658.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 18/08/2020 | 443.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 18/08/2020 | 420.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OS TOTENS DO MERCADO PÚBLICO E PREFEITURA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.872 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 18/08/2020 | 175.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONES PLÁSTICOS 50CM DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 19/08/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 32020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 19/08/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 32020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 19/08/2020 | 1284.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003130 | 19/08/2020 | 5022.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE DESTINADA A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DITRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.909 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 19/08/2020 | 1070.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE 85 METROS DE CALÇAMENTO E 30 METROS DE MEIO FIO NO PÁTIO AO LADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004863 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 19/08/2020 | 787.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 17944 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003126 | 19/08/2020 | 2726.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.033.639 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003127 | 19/08/2020 | 547.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.033.641 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 19/08/2020 | 9986.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FORMAÇÃO DE KITS PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.033.640 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 19/08/2020 | 577.80 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.571 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 19/08/2020 | 625.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.251.721 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/08/2020 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/08/2020 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/08/2020 | 300.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/08/2020 | 300.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 19/08/2020 | 800.00 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 20/08/2020 | 508.00 | 18443449000190 | MAXIMO COMERCIO MOVEIS E ELETROS LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 20/08/2020 | 325.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CAPA HIDRÁULICA DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 10352 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 20/08/2020 | 1790.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT DESTINADAS A COBERTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 562079 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 20/08/2020 | 1553.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TODO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004864 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003132 | 20/08/2020 | 353.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003653 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003133 | 20/08/2020 | 28.21 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003652 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003134 | 20/08/2020 | 662.11 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003647 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 20/08/2020 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 59 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/08/2020 | 96.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.628 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003144 | 20/08/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0165 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003145 | 20/08/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0164 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 20/08/2020 | 2443.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO SANEAMENTO DA RUA PRESIDENTE MEDICE (ASSUNÇÃO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 20/08/2020 | 632.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004873 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 20/08/2020 | 789.47 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE TODA ÁREA EXTERNA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004872 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003151 | 20/08/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003143 | 20/08/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0163 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 20/08/2020 | 899.98 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0003154 | 21/08/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 21/08/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 21/08/2020 | 300.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONNERS PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 21/08/2020 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AD PP 302018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 21/08/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AD PP 302018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 21/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 21/08/2020 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 21/08/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000859 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 21/08/2020 | 5000.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO 10MM E PLACA ACM PARA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 21/08/2020 | 2500.00 | 13717870000128 | INFOART | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE UM BRASÃO EM ACRÍLICO LUMINOSO DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 21/08/2020 | 457.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 6140 CÓPIS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000860 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/08/2020 | 644.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE APOSTILAS ENCADERNADAS EM ESPIRAL DAS PROPOSTAS CURRICULARES, BNCC E FORUM PERMANENTE DA EDUCAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003830 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 21/08/2020 | 250.00 | 00071374442453 | FRANCINALDO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO NO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004875 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 21/08/2020 | 680.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTES DO CUBO DIREITO E ESQUERDO, REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS E SOLDA DA GRADE DO CARROÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 21/08/2020 | 1579.00 | 00005603167475 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIA DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004878 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 21/08/2020 | 2386.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA GALERIA E CONFECÇÃO DE 16 TAMPAS DE BUEIROS NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004877 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/08/2020 | 1832.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 004876 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 21/08/2020 | 700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS ADULTO COM SUPORTE DE SORO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.712 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 21/08/2020 | 250.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DESTINADAS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003831 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 21/08/2020 | 2443.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E APLICAÇÃO DE PISO E CERÂMICA, REVESTIMENTO DE PAREDES E BANHEIROS DO VESTUÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF 004880 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 21/08/2020 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 21/08/2020 | 450.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2020 | 278.35 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2020 | 307.01 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2020 | 285.09 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2020 | 241.71 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2020 | 223.62 | 00056812175404 | PAULO RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2020 | 307.72 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2020 | 285.40 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2020 | 284.35 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2020 | 257.11 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/08/2020 | 230.15 | 00008371126484 | ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 21/08/2020 | 3484.63 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA E REFORMA DE UM BANHEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004879, DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003181 | 21/08/2020 | 19980.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.874 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 21/08/2020 | 150.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 (MIL FORMULÁRIOS PARA DOAÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003832 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 21/08/2020 | 70.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 36 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 21/08/2020 | 65.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER IMPRESSO EM LONA DESTINADO AO GRUPO FLOR DA IDADE DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 37 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 24/08/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004903 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 24/08/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004901 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 24/08/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004898 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 24/08/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004897 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 24/08/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004895 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 24/08/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004896 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004893 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 24/08/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004886 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 24/08/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004887 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 24/08/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004888 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 24/08/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004889 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 24/08/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004890 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 24/08/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004891 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 24/08/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004892 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 24/08/2020 | 422.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES EM AÇÃO DELIVERY DO DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004881 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 24/08/2020 | 842.58 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004900 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 24/08/2020 | 887.37 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004904 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 24/08/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004885 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 24/08/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004884 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 24/08/2020 | 479.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO COM VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE AGOSTO PARA ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004874ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 24/08/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE 004899 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 24/08/2020 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004905 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 24/08/2020 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004906 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 24/08/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004882 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 24/08/2020 | 422.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004883 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/08/2020 | 298.98 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/08/2020 | 375.57 | 00056812175404 | PAULO RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/08/2020 | 291.73 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/08/2020 | 306.79 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/08/2020 | 209.97 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/08/2020 | 227.46 | 00056812175404 | PAULO RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 24/08/2020 | 380.00 | 00065831934349 | MARIA CLOTILDE L. BEZERRA MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 24/08/2020 | 200.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000027 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 24/08/2020 | 3190.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 24/08/2020 | 180.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CORTES DE CANOS PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 24/08/2020 | 2700.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 60 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003232 | 24/08/2020 | 4055.55 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003672 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003233 | 24/08/2020 | 394.78 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003671 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003234 | 24/08/2020 | 116.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.039.080 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003235 | 24/08/2020 | 587.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.039.079 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003237 | 24/08/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1148 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 24/08/2020 | 100.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS (PARTES MOLES DO PESCOÇO) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1670 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 24/08/2020 | 360.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTES DE TRILHOS PARA O ASFALTO E CAMADA DE SOLDA SOBRE ELES NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000026 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 24/08/2020 | 1465.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.585 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 24/08/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1321 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 24/08/2020 | 150.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTES PARA OS ARCOS DA PRAÇA DA BÍBLIA E SOLDA DOS BANCOS DA PRAÇA DA RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003238 | 24/08/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1147 DE 26/07/2020 ATÉ 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 24/08/2020 | 1300.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 000045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003243 | 24/08/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003487 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0003251 | 25/08/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 141 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 25/08/2020 | 448.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.399 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 25/08/2020 | 105.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2020 | 10184.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003275 | 25/08/2020 | 1602.97 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.426 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 25/08/2020 | 164.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.402 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003271 | 25/08/2020 | 227.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.428 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003272 | 25/08/2020 | 340.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.427 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 25/08/2020 | 661.20 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19MM PARA SANEAMENTO DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA E RUA PRESIDENTE MÉDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.781 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 25/08/2020 | 214.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.398 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 25/08/2020 | 1050.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 25/08/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004907 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 25/08/2020 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004908 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 25/08/2020 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004909 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 25/08/2020 | 530.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.863 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003252 | 25/08/2020 | 1043.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.033.862 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 25/08/2020 | 1800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) ALCOOL 70 1L DESTINADOS AOS PSFs I E II E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 021736 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 25/08/2020 | 894.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS PARA COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.039.169 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 25/08/2020 | 425.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.401 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 25/08/2020 | 245.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.570 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 25/08/2020 | 194.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.568 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 25/08/2020 | 400.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DA PLACA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003834 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 25/08/2020 | 201.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 25/08/2020 | 365.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.397 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12703-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 25/08/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004902 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 25/08/2020 | 253.00 | 00005716431402 | RUTH MICHELLY SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FABRICAÇÃO ARTESANAL DE BAÚ E PEÇAS DE MADEIRA PARA ATIVIDADES DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004894 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 25/08/2020 | 416.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900031475-891 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003254 | 25/08/2020 | 480.81 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.425 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 25/08/2020 | 5980.00 | 70190079000146 | MAKITAL-IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE COSTURA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORE NFE 29.824 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 25/08/2020 | 2550.00 | 29517151000101 | A B DE FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OFICINA DE COSTURA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 141 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 25/08/2020 | 505.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.424 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 26/08/2020 | 525.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.700 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 26/08/2020 | 400.00 | 00082702365434 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/08/2020 | 13967.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/08/2020 | 14835.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/08/2020 | 5225.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/08/2020 | 4912.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/08/2020 | 7940.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/08/2020 | 2895.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/08/2020 | 7320.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.871-1 - EPI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 26/08/2020 | 440.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 350 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 26/08/2020 | 225.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.703 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003281 | 26/08/2020 | 309.34 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003684 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003282 | 26/08/2020 | 802.47 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003683 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 26/08/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000618 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/08/2020 | 8856.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/08/2020 | 9321.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/08/2020 | 9360.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/08/2020 | 16100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/08/2020 | 3565.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/08/2020 | 7250.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/08/2020 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 26/08/2020 | 1700.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 73 METROS DE GESSO NO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004910 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/08/2020 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/08/2020 | 3545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 26/08/2020 | 450.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.701 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/08/2020 | 28520.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/08/2020 | 12135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/08/2020 | 3745.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 26/08/2020 | 300.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.702 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/08/2020 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/08/2020 | 17051.01 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/08/2020 | 15435.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/08/2020 | 6455.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/08/2020 | 90377.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/08/2020 | 66259.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/08/2020 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/08/2020 | 12245.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/08/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/08/2020 | 10955.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/08/2020 | 3056.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2020 | 105.58 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 71.388-0 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 26/08/2020 | 83.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/08/2020 | 11187.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/08/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 27/08/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004925 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 27/08/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0003324 | 27/08/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004931 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004923 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 27/08/2020 | 2250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA (OKC-O820/RN), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004932 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 27/08/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 27/08/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004937 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 27/08/2020 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 27/08/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004929 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 27/08/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004914 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003338 | 27/08/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004915 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0003340 | 27/08/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003341 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORMENF DE SERVIÇO 004922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/08/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 27/08/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0003348 | 27/08/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 27/08/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004938 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 27/08/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004939 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 27/08/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004927 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004930 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 27/08/2020 | 2465.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 27/08/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 27/08/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004933 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003353 | 27/08/2020 | 1872.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4800 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.149 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 27/08/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/08/2020 | 1090.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS AO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003352 | 27/08/2020 | 2028.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5200 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA, QUADRA DE AREIA, ACADEMIA E RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.150 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 27/08/2020 | 1666.94 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 563603 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004945 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/08/2020 | 4645.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/08/2020 | 15320.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/08/2020 | 53914.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 27/08/2020 | 625.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE TNT 40GM PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.481 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 27/08/2020 | 1100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIOMBO AÇO FERRO PINTADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.724 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 27/08/2020 | 996.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA TÉRMICA 15L DESTINADA A VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 021843 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/08/2020 | 39835.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 27/08/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 27/08/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004911 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 27/08/2020 | 3870.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 27/08/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004935 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 27/08/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 28/08/2020 | 1085.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA E CARROÇÃO - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003373 | 28/08/2020 | 1216.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 07 (SETE) VIAGENS DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DEAGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 004947 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003374 | 28/08/2020 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004946 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003375 | 28/08/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 004941 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004944 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 28/08/2020 | 1581.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 28/08/2020 | 2280.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4B, 01 (UMA) TV 32P E 01 (UMA) ANTENA UHF PARA REPOSIÇÃO DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000031 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 28/08/2020 | 2720.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX 2 PORTAS E 01(UM) MICRO-ONDAS 25L DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 PARA ARMAZENAMENTO DOS TESTES RÁPIDOS E OFERECER MAIS COMODIDADES AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000030 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 28/08/2020 | 1100.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BASE GAIN E 01(UM) COLCHÃO DESTINADOS AO DESCANSO DOS ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000032 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/08/2020 | 187.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA (QSL4C23/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 28/08/2020 | 843.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004943 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 28/08/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF 004942 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 28/08/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004940 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 28/08/2020 | 789.47 | 00009376171489 | BISMARKS JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 28/08/2020 | 2298.00 | 00001357762445 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADOS NA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004951 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004912 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003369 | 28/08/2020 | 1200.00 | 14843972000152 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DO KIT MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004952 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2020 | 37325.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2020 | 14648.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2020 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/08/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70.893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 28/08/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AD PP 24-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 28/08/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AD PP 24-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/08/2020 | 1106.00 | 00010960216413 | JOSELIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NA COMUNIDADE DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 28/08/2020 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004936 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 28/08/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 004955 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 30/08/2020 | 185.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 31/08/2020 | 1292.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 31/08/2020 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 52 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2020 | 103101.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SAÚDE RP, FUNDE 60 E 40% E MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 31/08/2020 | 1271.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 75.457-9 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 31/08/2020 | 146.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 31/08/2020 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF 004961 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 31/08/2020 | 245.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR RECEBIDO A MENOR DO SERVIÇO COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 004963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 31/08/2020 | 1567.00 | 01713622000120 | ALEZANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES DA PRAÇA DA ASSUNÇÃO E PARQUE DA ESTÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0003399 | 31/08/2020 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME NF 020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 31/08/2020 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL O ESTADO PB DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 1000099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 31/08/2020 | 174.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12.419-2 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 31/08/2020 | 527.00 | 00010765839466 | DELOSMAR FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO PARA RUA PRESIDENTE MÉDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 31/08/2020 | 1453.00 | 00001357762445 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004965 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 31/08/2020 | 1790.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA GALERIA DAS RUAS BOM JESUS E JOÃO DA COSTA LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR CALÇAMENTO DE ACESSO E URBANIZAÇÃO DO SANTUÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003408 | 31/08/2020 | 28350.30 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000116 ANEXA. | 00522020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 31/08/2020 | 736.84 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM CONSULTORIA NO MANEJO DE ADUBO E GERMICIDA NO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004967 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 31/08/2020 | 895.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004956 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2020 | 632.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 004959 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 31/08/2020 | 1400.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORMENF 004957 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 31/08/2020 | 583.20 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS UBS/ESF I E II, AGOSTO LILÁS E SETEMBRO AMARELO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900032400 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 31/08/2020 | 400.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTAS PEGA FORTE DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000002 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2020 | 14282.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2020 | 2357.67 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2020 | 8684.14 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12.708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2020 | 264.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA ITAPOROROCA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5888/RJ), CONFORME DOAÇÃO, PARECER E NF 004958 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/09/2020 | 1920.00 | 31727397000141 | LBF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFE 000.008.162 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/09/2020 | 1350.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE 50KG DE CIMENTOS PARA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO AO LADO DA PREFEITURA E RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002658 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/09/2020 | 1350.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE 50KG DE CIMENTOS DESTINADOS AO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002660 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/09/2020 | 4050.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 SACOS DE 50KG DE CIMENTOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA, RUA PRESIDENTE MÉDICE E CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002657 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/09/2020 | 78.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 02/09/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 32020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 02/09/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 32020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 02/09/2020 | 898.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/09/2020 | 657.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/09/2020 | 184.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/09/2020 | 902.49 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 11863-X (AFM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003433 | 08/09/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 04/08/20 A 02/09/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001315 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/09/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 08/09/2020 | 1017.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 08/09/2020 | 181.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS MEDINDO 1,50 X 1,85 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS UBS/ESF I E II PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004970 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003429 | 08/09/2020 | 230.83 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003820 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212019 | 0003430 | 08/09/2020 | 267.42 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003821 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003431 | 08/09/2020 | 49.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003819 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 08/09/2020 | 240.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BALANÇAS DIGITAL PESSOAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.732 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/09/2020 | 3000.00 | 00004734376433 | NEUZA CABRAL CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VÍDEO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 09/09/2020 | 800.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PARES DE LENTES COM ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900033906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003468 | 09/09/2020 | 1888.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003469 | 09/09/2020 | 158.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003470 | 09/09/2020 | 1901.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 09/09/2020 | 400.00 | 00003471881417 | MARIA CELESTE DANTAS JOTHA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE NEUROLOGIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003459 | 09/09/2020 | 2061.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003460 | 09/09/2020 | 1358.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003461 | 09/09/2020 | 1797.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003464 | 09/09/2020 | 2642.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003465 | 09/09/2020 | 2438.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003466 | 09/09/2020 | 4456.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003467 | 09/09/2020 | 1919.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003437 | 09/09/2020 | 75.54 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003847 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 09/09/2020 | 3250.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 METROS DE TNT 40GM PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVI-19 ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.483 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003445 | 09/09/2020 | 560.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.034.478 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 09/09/2020 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.866 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003451 | 09/09/2020 | 3681.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.318 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003452 | 09/09/2020 | 3416.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.322 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003453 | 09/09/2020 | 3854.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.321 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003454 | 09/09/2020 | 4221.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.320 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003455 | 09/09/2020 | 206.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.317 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003457 | 09/09/2020 | 3143.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.319 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003458 | 09/09/2020 | 2957.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.316 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 09/09/2020 | 737.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004969 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 09/09/2020 | 789.47 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/09/2020 | 316.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CASA AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004972 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/09/2020 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003463 | 09/09/2020 | 2842.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.325 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 09/09/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT AD PP 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 09/09/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT AD PP 22020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 09/09/2020 | 2627.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREF. MUN. DUAS ESTRADAS R3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 09/09/2020 | 3385.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003462 | 09/09/2020 | 3259.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 09/09/2020 | 1400.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANDEIRA 9P DESTINADA AO MASTRO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, CONSTANTE NA NFE 1446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2020 | 657.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/09/2020 | 184.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 09/09/2020 | 1260.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003456 | 09/09/2020 | 2555.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.323 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2020 | 2.65 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 10/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 10/09/2020 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 10/09/2020 | 700.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 004977 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 10/09/2020 | 298.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF007408 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 10/09/2020 | 2106.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE TELHAS CANAL E REVISÃO DO MADEIRAMENTO COM COLOCAÇÃO DE TELHAS BRASILIT NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 10/09/2020 | 1320.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), NA PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA PARA ABERTURAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 10/09/2020 | 1053.00 | 00006229805480 | ADRIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA RETIRADA DE TELHAS CANAL E REVISÃO DO MADEIRAMENTO COM COLOCAÇÃO DE TELHAS BRASILIT NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/09/2020 | 685.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE CABEDELO PARA ESTA CIDADE TRNSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA DE PLACA (KIB-6210) CONFORME NF 004974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/09/2020 | 608.37 | 00008970667407 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PAIXÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 11/09/2020 | 780.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 06 RODAS E EMBUCHAMENTO DE EIXO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 141 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 11/09/2020 | 1100.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS SPLIT DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004978 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE ÁREA DO POSTO DE ATENDIMENTO DE LAGOA DE VARAS E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME NF 004983 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 11/09/2020 | 1337.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE E LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004971 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 11/09/2020 | 3300.00 | 00039690728830 | JACQUELINE LINA DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 110 CAPOTES, 30 MACACÕES E 100 SAPATILHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004976 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 11/09/2020 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE PRÓSTATA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1040715 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 11/09/2020 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 61144 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003506 | 11/09/2020 | 781.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.088.025 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003507 | 11/09/2020 | 258.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.088.027 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 11/09/2020 | 400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BALANÇAS DIGITAL PESSOAL DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.734 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 11/09/2020 | 750.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 GRADES DESTINADAS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004988 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 11/09/2020 | 690.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PRESIDENTE MÉDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004990 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 11/09/2020 | 3668.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA GARAGEM DO MATADOURO PÚBLICO, UMA PORTEIRA DE FERRO PARA O BLEK, GRELHAS PARA ESCOAMENTO, REFORMA DO PORTÃO DA FRENTE DO MESMO, CONFORME NF 004987 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 11/09/2020 | 2669.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA ALVENARIA E NO ACESSO AO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004984 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 11/09/2020 | 1579.00 | 00070485790483 | JOSÉ HILTON CASSIANO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ALVENARIA E NO ACESSO AO PARQUE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004985 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 11/09/2020 | 2106.00 | 00045519935491 | GILMAR PACHECO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTEA SHOW EVANGÉLICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS EBENEZER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004986 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 11/09/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 11/09/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 11/09/2020 | 887.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/09/2020 | 801.47 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 11863-X (AFM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 11/09/2020 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004982 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 11/09/2020 | 632.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004989 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 14/09/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 14/09/2020 | 364.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA DESTINADOS A EQUIPE DE INSTALAÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E NA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004997 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 14/09/2020 | 358.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA E APOIO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 14/09/2020 | 1127.00 | 00068894023400 | JOSÉ VALDECI CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS DO CALÇADÃO DAS RUAS DA MATRIZ E SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 14/09/2020 | 1685.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) BANCOS, DESTINADOS A ÁREA SUPERIOR DO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004998 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 14/09/2020 | 758.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004993 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003519 | 14/09/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/08/2020 A 14/09/2020, CONFORME NF 001322 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003520 | 14/09/2020 | 1168.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003890 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003521 | 14/09/2020 | 360.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003522 | 14/09/2020 | 470.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003892 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003523 | 14/09/2020 | 127.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003893 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003525 | 14/09/2020 | 1520.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.143 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003526 | 14/09/2020 | 816.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.189 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003527 | 14/09/2020 | 1233.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.190 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003528 | 14/09/2020 | 2443.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.145 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003529 | 14/09/2020 | 172.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.188 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003530 | 14/09/2020 | 1614.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.144 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003531 | 14/09/2020 | 205.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.142 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 14/09/2020 | 2174.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.187 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 14/09/2020 | 528.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) SEC. DE AGRICULTURA NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA REDE DE ÁGUA E REPOSIÇÃO DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 14/09/2020 | 360.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003518 | 14/09/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 16/08/2020 A 14/09/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001321 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 15/09/2020 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 15/09/2020 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 15/09/2020 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 15/09/2020 | 527.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 004999 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 15/09/2020 | 1474.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGO DE TRAVES DE VÔLEI, FUTVÔLEI E JOGO DE TRAVES PARA QUADRA DE AREIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 15/09/2020 | 13891.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 15/09/2020 | 500.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 15/09/2020 | 79.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 15/09/2020 | 1506.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 15/09/2020 | 514.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 16/09/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 32020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 16/09/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 32020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 16/09/2020 | 135.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA FONTE DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.055 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003546 | 16/09/2020 | 1023.55 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003905 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003547 | 16/09/2020 | 937.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003903 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003548 | 16/09/2020 | 30.35 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003904 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 16/09/2020 | 4425.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 13613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 16/09/2020 | 1185.20 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 174 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 16/09/2020 | 330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR AGRÍCOLA DESTINADA A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 16/09/2020 | 1264.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NAS INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS OVERLOCK E DE CORTE E PRANCHA DE SUBLIMAÇÃO PARA O POLO DE CONFECÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 16/09/2020 | 2570.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINA DE MUSICALIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.078 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 17/09/2020 | 350.08 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 17/09/2020 | 399.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/PAIF, SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 17/09/2020 | 1390.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 60 METROS DE GESSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 17/09/2020 | 950.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA E CARROÇÃO - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 004991 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 17/09/2020 | 158.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM CONSERTOS DE GESSO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 17/09/2020 | 460.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1018695 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 17/09/2020 | 2000.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 75 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,5 DE ALTURA DE ALAMBRADO DESTINADO AO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 17/09/2020 | 1579.00 | 00006792083488 | ALISSON SAMUEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO NA RUA BARTOLOMEU JOSÉ DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 17/09/2020 | 1253.10 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 567495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 17/09/2020 | 158.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE GESSO APLICADO EM VÁRIOS PONTOS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005004 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003564 | 17/09/2020 | 13638.36 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.996 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 18/09/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 18/09/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/09/2020 | 715.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/09/2020 | 0.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 18/09/2020 | 527.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA NO PERÍODO NOTURNO, CONFORME NF 005014 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/09/2020 | 3600.00 | 00004486286430 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO VASCULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 18/09/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 48 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 18/09/2020 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE GUARABIRA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 49 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 18/09/2020 | 1600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900035256 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 21/09/2020 | 2000.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 28 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003592 | 21/09/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0168 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003593 | 21/09/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0169 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003595 | 21/09/2020 | 2673.11 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003945 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003596 | 21/09/2020 | 1620.13 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003944 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 21/09/2020 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003809 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 21/09/2020 | 527.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE 33 METROS DE CALÇAMENTO DA RUA PRESIDENTE MEDICE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005016 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003594 | 21/09/2020 | 104074.34 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0041/2019 E NF 1000221 ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003597 | 21/09/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 21/09/2020 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 21/09/2020 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 21/09/2020 | 899.97 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 21/09/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007901 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0003590 | 21/09/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007902 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/09/2020 | 420.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/09/2020 | 5299.26 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003591 | 21/09/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0167 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 22/09/2020 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000869 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 22/09/2020 | 300.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM BOBINA PICOTADA PARA EMBALAR OS KITS MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.658 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 22/09/2020 | 100.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MILHEIROS TIPO B PARA EMBALAR OS KITS MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.657 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 22/09/2020 | 1633.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER EPSON PERFECTION V370 DESTINADO A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 322 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 22/09/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000868 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 22/09/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005912 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 22/09/2020 | 1930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005911 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 22/09/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005904 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 22/09/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004532 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 22/09/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TC DE CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005910 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 22/09/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RNM COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005909 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 22/09/2020 | 2300.00 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.030.584 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 22/09/2020 | 245.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO POLIDO E 01 (UMA) TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL DESTINADAS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.209 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 22/09/2020 | 717.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1063636 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003630 | 22/09/2020 | 246.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.551 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003631 | 22/09/2020 | 1552.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.040.550 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/09/2020 | 204.38 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/09/2020 | 276.95 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/09/2020 | 283.37 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/09/2020 | 308.15 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/09/2020 | 307.29 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/09/2020 | 309.01 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/09/2020 | 308.41 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/09/2020 | 305.65 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/09/2020 | 288.43 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/09/2020 | 305.88 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/09/2020 | 308.10 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/09/2020 | 270.15 | 00082538859700 | JOSE MOISES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/09/2020 | 295.54 | 00002669373496 | JOSÉ ILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 22/09/2020 | 8800.00 | 35156189000190 | ALEXANDRO BERNARDINO DA ROCHA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE COSTURA GALONEIRA ELETRÔNICA DESTINADAS AO POLO DE COSTURA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000033 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 22/09/2020 | 2800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO CAMARATUBA I, II E III NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.252.750 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 23/09/2020 | 102.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.105 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12.708-6 (PSB-FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 23/09/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005021 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 23/09/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005037 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 23/09/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005036 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 23/09/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005035 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 23/09/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005034 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 23/09/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005033 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 23/09/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005030 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 23/09/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005029 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 23/09/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005028 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005027 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 23/09/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005026 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 23/09/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005025 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 23/09/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005024 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/09/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005023 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 23/09/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005022 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 23/09/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005031 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 23/09/2020 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005039 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 23/09/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE 005032 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 23/09/2020 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005038 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/09/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005020 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 23/09/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005018 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 23/09/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005019 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 23/09/2020 | 291.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.107 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003658 | 23/09/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1066 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 23/09/2020 | 243.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.604 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 23/09/2020 | 224.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.606 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 23/09/2020 | 572.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.103 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 23/09/2020 | 214.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.106 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 23/09/2020 | 705.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.607 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 23/09/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/09/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003659 | 23/09/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1065 DE 26/08/2020 ATÉ 25/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 23/09/2020 | 1300.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 000047 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 23/09/2020 | 462.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.102 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 23/09/2020 | 105.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.605 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 23/09/2020 | 259.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.104 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/09/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 23/09/2020 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/09/2020 | 12245.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/09/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 24/09/2020 | 758.00 | 00005748811405 | CRISTIANO MENDES DA SILVA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE CERÂMICA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005045 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/09/2020 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/09/2020 | 66712.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/09/2020 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/09/2020 | 17528.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/09/2020 | 15635.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/09/2020 | 6455.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/09/2020 | 85700.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003728 | 24/09/2020 | 2416.50 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 028162 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 24/09/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 24/09/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 3-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/09/2020 | 10355.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/09/2020 | 3056.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/09/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/09/2020 | 11187.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 24/09/2020 | 264.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA BUEIRA DA RUA FRANCISCO MOISES DA COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/09/2020 | 30267.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/09/2020 | 12135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 24/09/2020 | 2500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO AO LADO DA PREFITURA, AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA E RUA NOVA EM FRENTE AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.230 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/09/2020 | 3745.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 24/09/2020 | 240.00 | 07716504000151 | inovar construçoes e serviços ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 280 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003672 | 24/09/2020 | 2755.02 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003985 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003673 | 24/09/2020 | 1136.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 003984 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 24/09/2020 | 230.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2587 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 24/09/2020 | 230.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA E GONIOSCOPIA AO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2589 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 005017 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/09/2020 | 14980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/09/2020 | 9100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 24/09/2020 | 1290.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.185 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 24/09/2020 | 301.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.183 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/09/2020 | 3565.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/09/2020 | 8412.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/09/2020 | 9321.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/09/2020 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/09/2020 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/09/2020 | 53156.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/09/2020 | 15494.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/09/2020 | 4645.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0003743 | 24/09/2020 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.184 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/09/2020 | 22557.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DO CENTRO DE ATEND. A COVID-19 - DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 24/09/2020 | 1750.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PISO DA QUADRA, EM TORNO DO ALAMBRADO E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005042 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/09/2020 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/09/2020 | 3545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/09/2020 | 7320.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/09/2020 | 5549.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/09/2020 | 7940.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/09/2020 | 1300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 24/09/2020 | 539.49 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/09/2020 | 446.44 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 24/09/2020 | 2000.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORENCIMENTO DE 50 (CINQUENTA) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005044 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/09/2020 | 286.15 | 00012610078404 | GERLANDER KELVIN GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/09/2020 | 150.00 | 00006220608488 | MARIA JOSÉ VICTOR NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/09/2020 | 150.00 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/09/2020 | 150.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/09/2020 | 150.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/09/2020 | 150.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/09/2020 | 150.00 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/09/2020 | 150.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/09/2020 | 150.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/09/2020 | 150.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/09/2020 | 150.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/09/2020 | 150.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/09/2020 | 150.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/09/2020 | 150.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/09/2020 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/09/2020 | 150.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/09/2020 | 150.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/09/2020 | 300.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/09/2020 | 14791.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/09/2020 | 15135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/09/2020 | 6270.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 24/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 25/09/2020 | 40.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 25/09/2020 | 40.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003751 | 25/09/2020 | 19980.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAGOA DE VARAS, PAU AMARELO E GUABIRABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12.708-6 (PSB-FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 25/09/2020 | 900.00 | 01832983000195 | ERIKA GONSALVES RIBEIRO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.023 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003754 | 25/09/2020 | 652.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.438 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005046 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 25/09/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005040 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 25/09/2020 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA E NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS E CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000014 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 25/09/2020 | 3200.00 | 38235506000152 | RITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 25/09/2020 | 4200.00 | 38235506000152 | RITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NA COMUNIDADE DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/09/2020 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0003746 | 25/09/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 145 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0003757 | 25/09/2020 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME NF 022ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003763 | 28/09/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003540 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 28/09/2020 | 186.89 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900038943 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 28/09/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000624 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003765 | 28/09/2020 | 90.79 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004007 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003766 | 28/09/2020 | 248.27 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004008 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003767 | 28/09/2020 | 1262.31 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004009 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003768 | 28/09/2020 | 34.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004010 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 28/09/2020 | 2400.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000043 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 28/09/2020 | 500.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAGENS DE EPIs PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900038924 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 28/09/2020 | 280.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP DESTINADO A IMPRESSORA DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900039152 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 28/09/2020 | 1196.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT 40GM PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVI-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.484 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/09/2020 | 98.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS POLO ARAÇAGI EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, CONFORME NF DE SERVIÇO 005055 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 28/09/2020 | 369.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005051 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 28/09/2020 | 895.00 | 00001017824460 | JAQUELINE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS NAS ATIVIDADES REMOTAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005054 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 28/09/2020 | 379.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005052 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.871-1 (EPI COVID), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12.708-6 (PSB-FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 29/09/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005057 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 29/09/2020 | 126.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005088 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 29/09/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005068 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 29/09/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004274 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 29/09/2020 | 2800.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005063 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003788 | 29/09/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005092 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005096 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 29/09/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005094 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 29/09/2020 | 460.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 FICHAS DE NOTIFICAÇÃO E 175 FOLDERS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005091 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 29/09/2020 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 29/09/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005058 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005075 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 29/09/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005070 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005078 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 29/09/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005073 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 29/09/2020 | 4354.00 | 00002328634400 | GILVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONFECÇÃO DO LETREIRO COM O NOME DO MUNICÍPIO MEDINDO 2m X 7m PARA FAIXADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005059 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003779 | 29/09/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0003780 | 29/09/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005072 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 29/09/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 29/09/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005064 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 29/09/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005071 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003791 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005069 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 29/09/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005079 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 29/09/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT AD TP 12019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 29/09/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT AD TP 12019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0003801 | 29/09/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 29/09/2020 | 2250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA (OKC-O820/RN), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005077 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/09/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005074 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 005065 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005066 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 30/09/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005082 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005083 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0003821 | 30/09/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005076 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/09/2020 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF 005103 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 30/09/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005086 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 30/09/2020 | 1264.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO BANCOS E LETRAS COM O NOME DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA DE PLACA (KIB-6210/PB) DESTINADOS AO PARQUE DA ESTAÇÃONESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005109 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/09/2020 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005081 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2020 | 86633.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SAÚDE RP, FUNDE 60 E 40% E MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 30/09/2020 | 155.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2020 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/09/2020 | 1261.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2020 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2020 | 320.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2020 | 5742.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/09/2020 | 339.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ARRECADAÇAO DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 30/09/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005087 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/09/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005089 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/09/2020 | 900.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E ALISARES DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA, ROSIL DE CARVALHO COSTA E JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.272 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/09/2020 | 2106.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES E ELABORAÇÃO DOS PLANOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005105 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 30/09/2020 | 1063.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 30/09/2020 | 1264.00 | 00016961949460 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CALÇADA, REPOSIÇÃO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005101 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 30/09/2020 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF 005084 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2020 | 37226.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2020 | 14648.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/09/2020 | 1790.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS COSTA FILHO, JADER GONDIM E RUA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005097 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/09/2020 | 1053.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 30/09/2020 | 3245.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 310 METROS DE INTERTRAVADOS NO ACESSO AO PARQUE INFANTIL NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5099 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 30/09/2020 | 1895.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO EMBOLSO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CONSTRUÇÃO DE BANCOS EM TORNO DO PARQUE INFANTIL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 30/09/2020 | 1264.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE LETREIRO TURÍSTICO COM O NOME DO MUNICÍPIO E INSTALAÇÃO DOS POSTES DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NA COMUNIDADE DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005098 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 30/09/2020 | 948.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 30/09/2020 | 1693.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 30/09/2020 | 843.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005095 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005041 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005102 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003834 | 30/09/2020 | 1173.90 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 07 (SETE) VIAGENS DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005093 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003835 | 30/09/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005104 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 30/09/2020 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005110 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003842 | 30/09/2020 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005090 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2020 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003846 | 30/09/2020 | 2290.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), CONFORME NF 005047 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 30/09/2020 | 500.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS CAPOTES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001180 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/09/2020 | 2700.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000044 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2020 | 15977.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2020 | 14347.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2020 | 2194.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NAF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2020 | 4917.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 30/09/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/09/2020 | 516.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.274 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/09/2020 | 1190.00 | 00004766052455 | FABIO FERNANDES ADELAIDE | IMMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5111 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 30/09/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005107 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/09/2020 | 948.00 | 00071031773410 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005108 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 30/09/2020 | 450.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 GRADE ESQUERDA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.273 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 30/09/2020 | 1474.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA, PAU AMARELO E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005056 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/10/2020 | 470.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DOS ROLAMENTOS DA COLUNA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 465 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/10/2020 | 1030.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA E CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1071088 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/10/2020 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 222019 SRP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/10/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 18-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/10/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 18-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/10/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 222019 SRP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/10/2020 | 650.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DE PARQUES INFANTIS DE CAMPINA GRANDE PARA DUAS ESTRADAS PARA A PRAÇA PADRE LUÍZ DEODATO E O PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1107 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003876 | 01/10/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/09/20 A 02/10/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001334 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 02/10/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXTA AD TP 3/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 02/10/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXTA AD TP 3/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/10/2020 | 2.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 02/10/2020 | 180.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.891 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003884 | 05/10/2020 | 1458.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.089.668 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 05/10/2020 | 178.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO DESTINADAS AOS ACSs E ACEs EM RECONHECIMENTO AS AÇÕES REALIZADAS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.146 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 05/10/2020 | 500.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900040300 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 05/10/2020 | 302.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.206 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 05/10/2020 | 1770.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREMOLDADOS PARA REFORMA DA FRENTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF 000.001.644 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 06/10/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 42020, CONFORME NF 0023801 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 06/10/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SUSP TP 42020, CONFORME NF 0023802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 06/10/2020 | 1660.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( VIDROS E PEÇAS DE ALUMÍNIO) PARA REFORMA DA FRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME NF Nº 000.000.623 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 06/10/2020 | 356.83 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CONFORME NF 000.009.486 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 06/10/2020 | 867.13 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F0RTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.485 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003886 | 06/10/2020 | 90.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004055 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003887 | 06/10/2020 | 267.71 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004057 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003888 | 06/10/2020 | 1601.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004058 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003889 | 06/10/2020 | 276.13 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004056 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003890 | 06/10/2020 | 814.22 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004059 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003891 | 06/10/2020 | 268.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004060 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003892 | 06/10/2020 | 97.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004061 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003896 | 06/10/2020 | 190.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.041.278 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003897 | 06/10/2020 | 282.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.041.277 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003898 | 06/10/2020 | 402.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.041.276 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 06/10/2020 | 2505.99 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.040.803 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003906 | 07/10/2020 | 4162.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.041.312 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003907 | 07/10/2020 | 262.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 216789 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 07/10/2020 | 200.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900040817 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 07/10/2020 | 150.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FILTRO AZUL DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900040812 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 07/10/2020 | 450.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900040815 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 07/10/2020 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK FOTO SENSÍVEL DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900040809 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 11863-X (AFM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 08/10/2020 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº HAB TP 4-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 08/10/2020 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº HAB TP 4-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 08/10/2020 | 957.38 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE VÁRIOS SETORES DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 373 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 09/10/2020 | 1685.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 270 CAPOTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005123 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 09/10/2020 | 790.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 125 CAPOTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005121 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 09/10/2020 | 790.00 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 125 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005127 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 09/10/2020 | 790.00 | 00009926264476 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 250 MÁSCARAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005128 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 09/10/2020 | 1579.00 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 250 CAPOTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005120 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 09/10/2020 | 790.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 250 MÁSCARAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005122 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 09/10/2020 | 1579.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 250 CAPOTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005125 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 09/10/2020 | 632.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005126 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003937 | 09/10/2020 | 3583.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.430 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003938 | 09/10/2020 | 1941.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.426 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003939 | 09/10/2020 | 198.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.425 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003940 | 09/10/2020 | 4133.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.427 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003941 | 09/10/2020 | 3221.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.428 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003942 | 09/10/2020 | 3565.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.429 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003943 | 09/10/2020 | 3682.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.431 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 09/10/2020 | 264.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LETREIRO NO CENTRO POLIESPORTIVO FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003933 | 09/10/2020 | 154.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.440 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003934 | 09/10/2020 | 2110.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.441 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003935 | 09/10/2020 | 1046.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.442 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 09/10/2020 | 790.00 | 00010546315496 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 MÁSCARAS SUBLIMADAS COM LOGOMARCA DO GRUPO FLOR DA IDADE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005124 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003924 | 09/10/2020 | 2255.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.433 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003925 | 09/10/2020 | 1578.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.434 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003926 | 09/10/2020 | 3241.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.435 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003927 | 09/10/2020 | 3049.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.436 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003928 | 09/10/2020 | 3509.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.437 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003929 | 09/10/2020 | 2304.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.438 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003930 | 09/10/2020 | 2665.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.439 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 09/10/2020 | 443.00 | 00002026187495 | JOSÉLIO FIGUEIREDO CAVALVANTI | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO EM 10 MÁQUINAS DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005129 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003932 | 09/10/2020 | 3285.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.443 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003931 | 09/10/2020 | 2819.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.444 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003936 | 09/10/2020 | 2991.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.432 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 13/10/2020 | 146.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 13/10/2020 | 530.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005119 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 13/10/2020 | 530.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005118 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 13/10/2020 | 1423.62 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTE E GRAXAS PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 42168 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003946 | 13/10/2020 | 468.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A REFORMA DA FRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.155 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003948 | 13/10/2020 | 780.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.156 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003945 | 13/10/2020 | 1530.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.157 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003955 | 13/10/2020 | 702.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1800 TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS PAU AMARELO E CAMARATUBA I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.154 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 13/10/2020 | 2180.19 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTE PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 42169 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003944 | 13/10/2020 | 508.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOSAO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.158 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 13/10/2020 | 685.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005117 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 13/10/2020 | 504.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 40 CM E 01 (UMA) CADEIRA PLAST. MONOBLOCO DESTINADOS A SALA DA VIGILÂNCIA EPIDÊMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.031.851 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 13/10/2020 | 444.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 40 CM E 01 (UM)LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.031.854 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 13/10/2020 | 1865.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6171 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003959 | 13/10/2020 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.090.214 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 13/10/2020 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SSD 256 GB DESTINADO A REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DOS PROGRAMAS SINAM, SINASC E OUTROS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.006.621 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003947 | 13/10/2020 | 1365.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3500 TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.153 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 13/10/2020 | 790.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005116 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003962 | 14/10/2020 | 638.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.162 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003963 | 14/10/2020 | 2442.90 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.160 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003964 | 14/10/2020 | 1350.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTUBOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 14/10/2020 | 1334.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALOMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ESF I E II E VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005133 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 14/10/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 14/10/2020 | 1206.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS, MANTENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO SERVIÇO DE PESO DE TODA POPULAÇÃO PARA O BOLSA FAMÍLIA E ABERTURADO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005136 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 14/10/2020 | 1400.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 140 NECESSAIRE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MULHERES EM ATENDIMENTO PARA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005147 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003965 | 14/10/2020 | 250.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO CAMARATUBA II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.159 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 14/10/2020 | 500.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO DE CISTO SINOVIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 14/10/2020 | 806.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005138 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 14/10/2020 | 835.11 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PLANNER DOUX PARA COMPOSIÇÃO DO KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000040529 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003972 | 14/10/2020 | 1200.00 | 14843972000152 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DO KIT MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005131 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/10/2020 | 1898.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 15/10/2020 | 560.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM (07) SETE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 005132 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 15/10/2020 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR 17.5 DESTINADA A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.338 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITÍOS LAGOA DE VARA E ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005140 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS GUABIRABA E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005139 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/10/2020 | 5053.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO CAMARATUBA I E II E PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.253.568 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 15/10/2020 | 737.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM PERSONAGENS INFANTIS PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DELIVERY DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF 005149 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003975 | 15/10/2020 | 284.74 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004129 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003976 | 15/10/2020 | 1378.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004128 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003977 | 15/10/2020 | 1081.02 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004127 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003978 | 15/10/2020 | 244.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004126 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003979 | 15/10/2020 | 254.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004124 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003980 | 15/10/2020 | 149.61 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004119 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003981 | 15/10/2020 | 188.72 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004134 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003982 | 15/10/2020 | 1291.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004133 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003983 | 15/10/2020 | 541.15 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004132 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003984 | 15/10/2020 | 304.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004131 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003985 | 15/10/2020 | 117.80 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004130 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 15/10/2020 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 15/10/2020 | 830.00 | 01253718000152 | ALEXSANDRO NEVES BARBOSA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON SERIE 3000 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1000717 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 15/10/2020 | 765.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005145 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 15/10/2020 | 360.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6188 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 15/10/2020 | 527.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 005137 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003997 | 15/10/2020 | 295.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.972 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003998 | 15/10/2020 | 1095.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.971 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0003999 | 15/10/2020 | 2289.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.973 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004000 | 15/10/2020 | 2737.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.970 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004001 | 15/10/2020 | 132.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.969 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 16/10/2020 | 1000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTTA DATA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1008725 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 16/10/2020 | 3899.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK VAIO 15,6 COREI3 4GB DESTINADO A REPOSIÇÃO DO COMPUTADOR DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 42459 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 16/10/2020 | 749.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.031.903 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 16/10/2020 | 798.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 60CM COLUNA DESTINADO A UBS/ESF II LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.031.904 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 16/10/2020 | 1579.00 | 00005315896412 | EDSON MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE EMASSAMENTO E PINTURA NO TETO E PAREDES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005151 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 16/10/2020 | 300.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA MAXILA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1005752 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0004028 | 16/10/2020 | 3366.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.036.020 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 16/10/2020 | 762.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UBSs/ESFs 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.006.423 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 16/10/2020 | 400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.006.424 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 16/10/2020 | 444.40 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 009592 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 16/10/2020 | 545.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE AGOAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005146 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 16/10/2020 | 600.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.710 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 16/10/2020 | 316.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AÇÃO DELIVERY DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005156 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 16/10/2020 | 422.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AÇÃO DELIVERY DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005154 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 16/10/2020 | 400.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AÇÃO DELIVERY DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005153 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 16/10/2020 | 737.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERSONAGENS INFANTIS PARA AÇÃO DELIVERY DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF 005152 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 16/10/2020 | 1485.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), NA PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA PARA ABERTURAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005142 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 16/10/2020 | 735.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 018088 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 16/10/2020 | 1245.00 | 27379772000132 | AÇO BRASIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLUNAS E TRELIÇAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DAS BASES DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS CAMARATUBA I E II E PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9754 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 16/10/2020 | 64.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 16/10/2020 | 1800.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.709 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/10/2020 | 5.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 16/10/2020 | 1150.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 08 AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005141 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 16/10/2020 | 1221.42 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.422 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 16/10/2020 | 225.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.711 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 16/10/2020 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 16/10/2020 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 16/10/2020 | 266.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS SEGURANÇAS DE APOIO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005143 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 16/10/2020 | 540.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA DESTINADO AO MECÂNICO DE APOIO NO POLO DE CONFECÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005144 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/10/2020 | 15.63 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA 7859-X (CID), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 16/10/2020 | 747.60 | 27379772000132 | AÇO BRASIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLUNAS DE FERRO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9755 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/10/2020 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/10/2020 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/10/2020 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 19/10/2020 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 19/10/2020 | 1422.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS RUAS DA MATRIZ E SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005148 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 19/10/2020 | 2700.00 | 07105280000141 | CARDIOVIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000181 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 19/10/2020 | 2700.00 | 07105280000141 | CARDIOVIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000182 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 19/10/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TC MASTOIDE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19360 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 19/10/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TC MASTOIDE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19360 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 19/10/2020 | 1037.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000001912 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 19/10/2020 | 439.93 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000379 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 19/10/2020 | 900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS CDS ADULTO DESTINADA A UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.770 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004051 | 20/10/2020 | 336.53 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004166 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004052 | 20/10/2020 | 661.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004165 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004053 | 20/10/2020 | 2064.50 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004167 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 20/10/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004659 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 20/10/2020 | 880.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 156 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 20/10/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TC MASTOIDE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19389 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 20/10/2020 | 451.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE SAÚDE BUCAL USF/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.145 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 20/10/2020 | 600.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET LS DE PLACA (NQB-4934/PB), CONFORME NF 005167 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 20/10/2020 | 527.00 | 00016376694454 | JANDEILSON PONCIANO LEMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005157 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004077 | 20/10/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0171 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004078 | 20/10/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0170 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 20/10/2020 | 2300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DE OUTUBRO, PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.080 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 20/10/2020 | 765.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CAMISAS DE PROTEÇÃO EM MALHA UV MANGA LONGA DESTINADAS AOS ACSs E ACEs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.079 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 20/10/2020 | 410.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 367 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 20/10/2020 | 1000.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 20/10/2020 | 16940.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 20/10/2020 | 1158.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005158 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 20/10/2020 | 790.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS SÃO JOÃO E ALFREDO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005159 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004073 | 20/10/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005160 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/10/2020 | 8905.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PAISAGISMO DO PARQUE DA ESTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTANTE NA NFE 000.001.889 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 20/10/2020 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES COM A.R + ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900042994 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/10/2020 | 380.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK INCOLOR COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900043077 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/10/2020 | 600.00 | 00075318083404 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 20/10/2020 | 420.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) TELHAS COLONIAL MAROMBADA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.209 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/10/2020 | 350.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TELHAS DESTINADAS AO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.210 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 20/10/2020 | 2000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE UM PNEU 1400/24 DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 331 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 20/10/2020 | 1599.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 20/10/2020 | 541.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/10/2020 | 0.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 20/10/2020 | 2250.00 | 00007598453446 | LUIZ ADALBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVANCE 1.0 2013/2014 DE PLACA (OKCO120), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NF 005134 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 20/10/2020 | 600.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 20/10/2020 | 1895.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) CESTAS DE GULOSEIMAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005155 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004076 | 20/10/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0172 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/10/2020 | 1163.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 21/10/2020 | 1100.00 | 00004073661485 | AURIZETE COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005168 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004087 | 21/10/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 21/10/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007981 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 21/10/2020 | 3190.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5447 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 21/10/2020 | 1400.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SALIVARES EM ACRÍLICO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.385 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 21/10/2020 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE USG DOS OMBROS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19397 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 21/10/2020 | 770.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VÍDEO COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 369 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 21/10/2020 | 1518.78 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 269 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 21/10/2020 | 765.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VÍDEO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 370 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004094 | 21/10/2020 | 2538.57 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.063 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 22/10/2020 | 600.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005170 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 22/10/2020 | 2875.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 13914 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 22/10/2020 | 2875.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 13915 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004106 | 22/10/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000000782 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004108 | 22/10/2020 | 169.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004189 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 22/10/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000630 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 22/10/2020 | 1579.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 POSTES DE FERRO DESTINADOS A PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO E PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005169 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 22/10/2020 | 1604.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO E PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.729 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 22/10/2020 | 13000.00 | 37009251000147 | H N LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM ASFALTO FRIO E CONFECÇÃO DE DUAS LOMBADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000047 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/10/2020 | 300.00 | 00005939411444 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 22/10/2020 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES COM A.R + ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900043271 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004110 | 22/10/2020 | 19980.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.066 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 22/10/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000877 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 22/10/2020 | 450.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP E BROTHER DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SALA DE ADMISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 329 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 22/10/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/09/2020 ATÉ 25/10/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0000781 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/10/2020 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 22/10/2020 | 279.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 2595 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000878 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 23/10/2020 | 441.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE GESSO DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005178 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 23/10/2020 | 170.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.113 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 23/10/2020 | 628.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS MIMOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.112 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 23/10/2020 | 1264.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E PINTURA DE TODA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005183 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 23/10/2020 | 2217.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM SAPATA E ALVENARIA DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005180 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 23/10/2020 | 1300.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 000049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 23/10/2020 | 499.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.117 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 23/10/2020 | 228.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 23/10/2020 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900043446 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 23/10/2020 | 1050.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900043450 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 23/10/2020 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 52 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 23/10/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA BOM JESUS PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 50 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 23/10/2020 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA PRESIDENTE MEDICI PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 51 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 23/10/2020 | 321.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.114 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 23/10/2020 | 2669.00 | 00011336542403 | JAIR RODRIGUES QUIRINO DE OLIVEIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005177 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA BASE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005181 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA BASE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005179 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 23/10/2020 | 9000.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA FORTLEV 10.000L DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMARATUBA I E PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 23/10/2020 | 130.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.116 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004138 | 23/10/2020 | 600.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.464 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004139 | 23/10/2020 | 1014.81 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.462 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004140 | 23/10/2020 | 627.60 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADO EM DECORRENCIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.463 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 23/10/2020 | 1196.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E F0RTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.494 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 23/10/2020 | 1053.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS COSTA FILHO E DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 23/10/2020 | 1579.00 | 00012173979493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE PINTURA DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005182 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 23/10/2020 | 1579.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005184 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 23/10/2020 | 180.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.111 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 23/10/2020 | 916.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005172 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 23/10/2020 | 1053.00 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DO OUTUBRO ROSA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005175 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004130 | 23/10/2020 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), CONFORME NF 005173 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 23/10/2020 | 236.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.115 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 23/10/2020 | 541.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.118 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 23/10/2020 | 224.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.119 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 23/10/2020 | 3240.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005176 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/10/2020 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/10/2020 | 3545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 26/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TC ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19456 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 26/10/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MIE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19455 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 26/10/2020 | 1794.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT 40GM PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVI-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.493 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 26/10/2020 | 85.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1065327 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/10/2020 | 3745.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/10/2020 | 12135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/10/2020 | 32167.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/10/2020 | 7320.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/10/2020 | 1300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/10/2020 | 6440.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/10/2020 | 4412.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 26/10/2020 | 558.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5888RJ) CONFORME DOAÇÃO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/10/2020 | 6270.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/10/2020 | 15135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/10/2020 | 13967.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 26/10/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 26/10/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0004154 | 26/10/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 151 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 26/10/2020 | 2250.00 | 00007598453446 | LUIZ ADALBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVANCE 1.0 2013/2014 DE PLACA (OKCO120), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF005135 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/10/2020 | 6979.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/10/2020 | 3556.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/10/2020 | 9695.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/10/2020 | 135.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 77.388-0 (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/10/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/10/2020 | 11187.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/10/2020 | 17071.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/10/2020 | 15635.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/10/2020 | 6455.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/10/2020 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/10/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/10/2020 | 12245.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/10/2020 | 12652.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/10/2020 | 84297.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/10/2020 | 67711.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/10/2020 | 14648.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/10/2020 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0004184 | 27/10/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001193 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 27/10/2020 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 27/10/2020 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 27/10/2020 | 3390.00 | 35156189000190 | ALEXANDRO BERNARDINO DA ROCHA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA CORTE DE VIES 2 FACAS DESTINADA AO POLO DE COSTURA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 27/10/2020 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 27/10/2020 | 720.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.235 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004187 | 27/10/2020 | 290.53 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004222 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004188 | 27/10/2020 | 39.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004221 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004189 | 27/10/2020 | 669.33 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004223 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 27/10/2020 | 592.00 | 30047915000113 | COSMOS ADMINISTRAÇÃO CRIATIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOTONS ADESIVOS E BANNERS PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 27/10/2020 | 988.00 | 30047915000113 | COSMOS ADMINISTRAÇÃO CRIATIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS, BANNERS E BOTONS ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 27/10/2020 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA E NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS E CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000015 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/10/2020 | 50235.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2020 | 16394.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/10/2020 | 9305.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/10/2020 | 9321.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/10/2020 | 9900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/10/2020 | 4845.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/10/2020 | 17256.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/10/2020 | 3565.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/10/2020 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/10/2020 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/10/2020 | 24057.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DO CENTRO DE ATEND. A COVID-19 - DA SEC. DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 28/10/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005199 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 28/10/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005190 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 28/10/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005189 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 28/10/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005191 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 28/10/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005192 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/10/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005193 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 28/10/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005196 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 28/10/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005194 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005195 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 28/10/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005197 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 28/10/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005202 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 28/10/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005198 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 28/10/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005203 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/10/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005204 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 28/10/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005205 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 28/10/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005200 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 28/10/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005206 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 28/10/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005186 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 28/10/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005187 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 28/10/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005188 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 28/10/2020 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005207 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/10/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE 005201 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 28/10/2020 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005208 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 28/10/2020 | 498.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CAPA HIDRÁULICA DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 10404 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 28/10/2020 | 3200.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JG DE FEIXO DE MOLAS DIANT. C DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.074 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 28/10/2020 | 150.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO FEIXO DE MOLA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 513 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/10/2020 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/10/2020 | 150.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/10/2020 | 150.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/10/2020 | 150.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/10/2020 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/10/2020 | 150.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/10/2020 | 150.00 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/10/2020 | 150.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/10/2020 | 150.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/10/2020 | 150.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/10/2020 | 150.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/10/2020 | 150.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/10/2020 | 150.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/10/2020 | 230.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/10/2020 | 300.00 | 00009354779425 | SABRINA QUARESMA LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/10/2020 | 600.00 | 00007277920406 | SEVERINO LUIZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/10/2020 | 150.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/10/2020 | 309.40 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/10/2020 | 309.39 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/10/2020 | 304.38 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/10/2020 | 309.93 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/10/2020 | 309.66 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/10/2020 | 307.25 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/10/2020 | 304.32 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/10/2020 | 308.18 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/10/2020 | 309.62 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2020 | 305.98 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/10/2020 | 272.71 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/10/2020 | 309.11 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/10/2020 | 280.75 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/10/2020 | 286.29 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/10/2020 | 303.81 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/10/2020 | 307.13 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/10/2020 | 307.72 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/10/2020 | 283.10 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/10/2020 | 306.99 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/10/2020 | 296.27 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/10/2020 | 300.16 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/10/2020 | 304.44 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/10/2020 | 307.54 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/10/2020 | 383.35 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/10/2020 | 305.27 | 00056812175404 | PAULO RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/10/2020 | 350.03 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/10/2020 | 308.52 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORTME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/10/2020 | 302.72 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/10/2020 | 211.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO DESCARREGAMENTO DE GRAMA PARA O PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005209 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005213 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 29/10/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005214 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 29/10/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005216 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 29/10/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005224 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 29/10/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NF 005227 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 29/10/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005233 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004303 | 29/10/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005215 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0004307 | 29/10/2020 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME NF 024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0004309 | 29/10/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005231 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004310 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005222 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0004311 | 29/10/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005225 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 29/10/2020 | 657.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2020 | 320.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2020 | 200.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2020 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2020 | 200.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 29/10/2020 | 450.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 027193 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/10/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 29/10/2020 | 315.79 | 00001934388793 | ARGEMIRO MARIANO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO/CAR ABERTA DE PLACA (LCM1D18), CONFORME NF 5210 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 29/10/2020 | 220.00 | 09010101000118 | UNIPEÇAS - PEÇAS E MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS E BORRACHAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DE COSTURA DO POLO DE CONFECÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.001.829 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 29/10/2020 | 900.00 | 30653011000301 | PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ARMAÇÕES PARA OCULOS E 04 (QUATRO) LENTES PVISION BLUE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.000.005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 29/10/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13871-1 (COVID EPI), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 29/10/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005220 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 29/10/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005223 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 29/10/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005226 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 29/10/2020 | 2800.00 | 08604076000138 | COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA - NE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) PEDRAS ALMOFADA NATURAL E REGULAR DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANSCISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.000.595 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 29/10/2020 | 268.13 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA TLDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCELANATO ESN. PROJEC. NEVE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.077.232 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 29/10/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005232 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00016376694454 | JANDEILSON PONCIANO LEMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ FELIFE E OSCAR GUEDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005229 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005212 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/10/2020 | 3500.00 | 37009251000147 | H N LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE LOMBADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000054 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 30/10/2020 | 2096.50 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO 100MM DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.041.325 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 30/10/2020 | 737.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005262 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/10/2020 | 1053.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005240 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 30/10/2020 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005255 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 30/10/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005246 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 30/10/2020 | 632.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005256 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005253 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005254 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 30/10/2020 | 3350.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 09 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORMENF 005239 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 30/10/2020 | 843.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005251 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 30/10/2020 | 1572.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NA PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº316 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004355 | 30/10/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15/09/2020 A 14/10/2020, CONFORME NF 001342 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004359 | 30/10/2020 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005245 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004360 | 30/10/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005247 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004361 | 30/10/2020 | 1216.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 07 (SETE) VIAGENS DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005249 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004362 | 30/10/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005248 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 30/10/2020 | 737.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS EXTERNAS E RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005257 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 30/10/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005250 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005252 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 30/10/2020 | 1995.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 30/10/2020 | 2400.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000047 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004372 | 30/10/2020 | 1475.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.091.479 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2020 | 15431.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2020 | 14374.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2020 | 2194.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2020 | 5244.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 30/10/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 30/10/2020 | 1579.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS AREIA BRANCA, ESTACADA, GUABIRABA E CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005258 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 30/10/2020 | 1790.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TATU E CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005260 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2020 | 356.89 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2020 | 435.41 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2020 | 369.63 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2020 | 200.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2020 | 770.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 30/10/2020 | 315.79 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188RJ) CONFORME DOAÇÃO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004354 | 30/10/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 15/09/2020 A 14/10/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001341 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2020 | 500.27 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 30/10/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005234 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/10/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2020 | 184.48 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2020 | 658.03 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2020 | 5582.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 30/10/2020 | 2106.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES E ELABORAÇÃO DOS PLANOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005244 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 30/10/2020 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005238 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 30/10/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005243 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2020 | 37534.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 30/10/2020 | 1253.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 30/10/2020 | 161.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 30/10/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005242 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 30/10/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005228 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005237 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/10/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005236 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 005217 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005219 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 30/10/2020 | 2250.00 | 00007598453446 | LUIZ ADALBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVANCE 1.0 2013/2014 DE PLACA (OKCO120), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF005230 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/10/2020 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005235 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2020 | 82071.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SAÚDE RP, FUNDE 60 E 40% E MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/10/2020 | 70.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 03/11/2020 | 4914.99 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS CAMARATUBA I E II E PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.041.424 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 04/11/2020 | 1507.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.046 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004600 | 04/11/2020 | 2737.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.970 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004601 | 04/11/2020 | 132.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.035.969 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 04/11/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19633 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 04/11/2020 | 1519.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.047 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 04/11/2020 | 543.94 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ABERTURA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PRÓSTATA "NOVEMBRO AZUL" NAS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1098 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004391 | 04/11/2020 | 561.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004283 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004392 | 04/11/2020 | 1100.52 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004282 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004393 | 04/11/2020 | 271.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004281 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004394 | 04/11/2020 | 361.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004280 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004395 | 04/11/2020 | 2407.41 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004279 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004396 | 04/11/2020 | 2130.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004278 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 04/11/2020 | 600.02 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS/ESF II PARA MOBILIZAÇÃO AO MÊS DE OUTUBRO ROSA ALUSIVO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, CONFORME NFE 900045588 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 04/11/2020 | 451.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE SAÚDE BUCAL USF/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.145 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 04/11/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 4-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 04/11/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 4-2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004386 | 04/11/2020 | 13076.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.080 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 04/11/2020 | 1591.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.045 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004401 | 05/11/2020 | 3000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) TUBOS DE CONCRETO 300MM DESTINADOS AO SANEAMENTO DA RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.689 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004402 | 05/11/2020 | 1320.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS ESGOTO 30 CM DESTINADAS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.688 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 05/11/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME MÉDICO DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19655 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 05/11/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 19654 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0004405 | 05/11/2020 | 811.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.036.721 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0004406 | 05/11/2020 | 326.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.036.720 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0004407 | 05/11/2020 | 490.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.036.719 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004408 | 05/11/2020 | 742.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.036.723 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 05/11/2020 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DUPLA C/ ELÁSTICO DESTINADAS A PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.036.724 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004403 | 05/11/2020 | 1350.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS TAMPAS DE CONCRETO CIRCULAR DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS CAMARATUBA I E II E PAU AMARELO, CONFORME NFE 000.001.686 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 05/11/2020 | 1458.75 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA AGOAR JARDINS E PRAÇAS, CONFORME NFE 000.001.737 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004420 | 06/11/2020 | 2288.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004421 | 06/11/2020 | 2875.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.531 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004422 | 06/11/2020 | 3372.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.532 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004423 | 06/11/2020 | 3250.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.533 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004424 | 06/11/2020 | 2950.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.534 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004425 | 06/11/2020 | 4032.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.535 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004426 | 06/11/2020 | 189.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.536 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004427 | 06/11/2020 | 3217.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.537 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004428 | 06/11/2020 | 2068.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.538 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 06/11/2020 | 400.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME MAPA E HOLTER EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001724 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 06/11/2020 | 2048.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REPOSIÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000377 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 06/11/2020 | 121.95 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 009753 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004431 | 06/11/2020 | 171.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.541 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004432 | 06/11/2020 | 5447.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.542 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004433 | 06/11/2020 | 5017.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.543 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004434 | 06/11/2020 | 3364.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.544 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004435 | 06/11/2020 | 3652.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.545 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 06/11/2020 | 1049.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.171 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 06/11/2020 | 250.00 | 11455457000107 | GEOMASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ARGAMASSAS ACII DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1648 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 06/11/2020 | 325.54 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA ARTÍSTICA DO PORTICO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 7691 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004418 | 06/11/2020 | 3284.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.528 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004419 | 06/11/2020 | 1143.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.529 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 06/11/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 06/11/2020 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 06/11/2020 | 250.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COTURNO BRACK DESTINADO AO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004429 | 06/11/2020 | 3033.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.539 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004430 | 06/11/2020 | 3275.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.540 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004444 | 09/11/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/10/20 A 02/11/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001359 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 09/11/2020 | 6000.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE ALUMINÍO PARA O PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.627 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004437 | 09/11/2020 | 359.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004332 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004438 | 09/11/2020 | 794.12 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004330 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004439 | 09/11/2020 | 388.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004329 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004440 | 09/11/2020 | 1797.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004331 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004441 | 09/11/2020 | 460.79 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004328 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004442 | 09/11/2020 | 75.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004327 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004443 | 09/11/2020 | 2688.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.546 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/11/2020 | 250.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005281 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/11/2020 | 500.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM AFTALMOLOGISTA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/11/2020 | 750.00 | 00001357762445 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 10/11/2020 | 263.16 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE ITAPOROROCA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ) CONFORME DOAÇÃO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 10/11/2020 | 2106.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO NOS SISTEMAS DO ESUS-AB E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005265 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 10/11/2020 | 1184.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 10/11/2020 | 500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6271 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 10/11/2020 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004345 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 10/11/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004346 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 10/11/2020 | 700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005276 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004458 | 10/11/2020 | 72.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.092.066 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 10/11/2020 | 1020.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE VÍDEO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 392 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ-5A06/PB) CONFORME NF 005275 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 005270 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 10/11/2020 | 300.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE AGOAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005277 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/11/2020 | 450.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ESPORTES A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA 1.0 FLEX DE PLACA (OEV-4J52/PB) NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORMENF 005271 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 10/11/2020 | 527.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS RUAS DA JOSÉ FELIPE E COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005268 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 10/11/2020 | 790.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA MATRIZ E JOSÉ MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005269 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 10/11/2020 | 790.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS JOSÉ FELIPE E RUA DO COMÉRCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005274 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 10/11/2020 | 94.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 10/11/2020 | 356.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS DE APOIO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005280 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 10/11/2020 | 380.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO MECÂNICO DE APOIO NO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005279 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 10/11/2020 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 10/11/2020 | 3437.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 10/11/2020 | 1793.33 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 10/11/2020 | 5510.00 | 27191928000157 | GO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PORTAL TURÍSTICO MUNICIPAL, INCLUINDO: PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO SPDA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA, CONFORME NF 1000098 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/11/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF 005282 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004453 | 10/11/2020 | 1683.35 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 034553 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004454 | 10/11/2020 | 1997.15 | 00001694445461 | JANILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 034552 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 10/11/2020 | 1066.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 10/11/2020 | 219.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 11/11/2020 | 500.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO E POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005294 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 11/11/2020 | 1685.00 | 00016961949460 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA E CONSERTO DA CISTERNA DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005290 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 11/11/2020 | 600.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) SACOS DE 50KG DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002705 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 11/11/2020 | 1127.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DESTINADAS A REFORMA DOS BANCOS DAS PRAÇAS DAS RUAS JOSÉ FELIPE E SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.382 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/11/2020 | 247.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES NA REFORMA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005278 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 11/11/2020 | 474.00 | 00064645290487 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE 06 PORTAS E ALISARES NO VESTUÁRIO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005292 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004477 | 11/11/2020 | 3941.09 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004360 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004478 | 11/11/2020 | 1551.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004357 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004479 | 11/11/2020 | 1263.10 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004356 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 11/11/2020 | 3000.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 315 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 11/11/2020 | 3099.44 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 316 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 11/11/2020 | 310.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1066186 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 11/11/2020 | 250.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 FOTOS DESTINADAS OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ORGANIZAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS DO CMSDE, CONFORME NF 005287 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 11/11/2020 | 614.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 ADESIVOS E 400 FOLDERS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E A CONCLUSÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005285 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 11/11/2020 | 270.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 FORMULÁRIOS ESPECÍFICOS PARA NOTIFICAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005286 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 11/11/2020 | 1711.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 290 CAPOTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005293 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 11/11/2020 | 1579.00 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 250 CAPOTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005302 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 11/11/2020 | 790.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 125 CAPOTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005300 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 11/11/2020 | 790.00 | 00009926264476 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 250 MÁSCARAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005301 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO PÁTIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005289 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 11/11/2020 | 527.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS NO PERÍODO NOTURNO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005304 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 11/11/2020 | 2700.00 | 07105280000141 | CARDIOVIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000190 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 11/11/2020 | 527.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 005288 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 11/11/2020 | 700.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ENFERMARIAS E CONSUTÓRIOS DA UNIDADE PSF/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005296 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 11/11/2020 | 1579.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 250 CAPOTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005295 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 11/11/2020 | 3000.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 60 (SESSENTA) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 296 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 11/11/2020 | 2400.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ANGIOLOGISTA JUNTO AS EQUIPES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CARACTERIZADA POR UM CONJUNTO DE AÇÕES DA SAÚDE NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO QUE ABRANGEM A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTOS, REABILITAÇÃO DA SAÚDE CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (PNAB) E CONSIDERANDO OS INDICADORES DE DESEMPENHO RELACIONADOS AOS CUIDADOS COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS, CONF. NF 297 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 11/11/2020 | 1800.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO MASTOLOGISTA JUNTO AS EQUIPES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CARACTERIZADA POR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO QUE ABRAGEM A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DE SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚD, CONFORME A POLÍTICA NACIONAL PRIMÁRIA (PNAB) E CONSIDERANDO OS INDICADORES DE DESEMPENHO RELACIONADOS AOS CUIDADOS COM A SAÚDE DA MULHER, NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, NF 302. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 11/11/2020 | 1053.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10 MÁQUINAS RETAS PARA O POLO DE CONFECÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005291 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 11/11/2020 | 650.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃOO DAS BASES DAS CAIXAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS CAMARATUBA I E II E PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002706 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 11/11/2020 | 1369.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), NA PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA PARA MELHORAMENTO DE BARREIROS E AÇUDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005298 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 11/11/2020 | 2669.00 | 00008044993495 | EDMILSON FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS GALERIAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS PAU AMARELO E SÍTIO LAGOA DA MATA A GUABIRABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005303 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 11/11/2020 | 790.00 | 00010546315496 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS SUBLIMADAS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005297 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 11/11/2020 | 1242.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMS. GLX A013M DESTINADO AO PROGRAMA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.478 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 12/11/2020 | 1200.00 | 29705385000174 | ALEX ROBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DOS POÇOS ARTESIANOS DE PAU AMARELO E CAMARATUBA I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005307 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 12/11/2020 | 1374.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005308 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 12/11/2020 | 150.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DE LAGOA DE VARAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 12/11/2020 | 211.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO USO DE ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARAS PARA OS VISITANTES NO CEMITÉRIO PÚBLICO NO DIA 02 DE NOVEMBRO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005284 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004518 | 12/11/2020 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), CONFORME NF 005314 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004519 | 12/11/2020 | 1362.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004376 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004520 | 12/11/2020 | 1162.98 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004375 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 12/11/2020 | 1843.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE GRAMAS E PLANTAS NO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005306 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 12/11/2020 | 579.00 | 00010765839466 | DELOSMAR FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PARA AS CAIXAS DE DESTRIBUIÇÃO DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005305 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 12/11/2020 | 735.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.802 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 12/11/2020 | 200.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO OS EVANGÉLICOS DESTA CIDADE PARA IGREJA EVANGÉLICA DE GUARABIRA, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096), CONFORME NF 005310 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/11/2020 | 135.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/11/2020 | 1993.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 13/11/2020 | 2386.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVENTE EM SAPATA E ALVENARIA DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005315 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 13/11/2020 | 990.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.213 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 13/11/2020 | 790.00 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 125 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005299 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 13/11/2020 | 790.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALOMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES ESF I E II DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005283 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 13/11/2020 | 1800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS OBESO COM SUPORTE DE SORO DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00.001.742 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 13/11/2020 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA E NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000016 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 13/11/2020 | 950.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005311 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 13/11/2020 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1004357 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004536 | 13/11/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15/10/2020 A 11/11/2020, CONFORME NF 001362 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 13/11/2020 | 119.89 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 009753 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 13/11/2020 | 450.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO PARA PIPA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.070 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 13/11/2020 | 811.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AA ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005312 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 13/11/2020 | 611.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005313 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 13/11/2020 | 716.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE TEATRO NAS ATIVIDADES REMOTEAS DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005318 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/11/2020 | 3100.00 | 00075384221453 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROLITOTRIPSIA RÍGIDO ENDOSCÓPICO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 17/11/2020 | 2106.00 | 00000868942421 | MANOEL ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO ESTACADA A AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005319 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004539 | 17/11/2020 | 2660.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004409 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004540 | 17/11/2020 | 1228.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004408 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004541 | 17/11/2020 | 64.65 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004407 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004542 | 17/11/2020 | 835.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 004406 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 17/11/2020 | 350.00 | 22100491000266 | B M LACERDA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ELETROENCEFALOGRAMA E ACTIGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000197 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 17/11/2020 | 5000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO ESQUERDO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO, DOAÇÃO E NF 213 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 17/11/2020 | 19546.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 17/11/2020 | 730.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 17/11/2020 | 1576.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 18/11/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT AD TP 22019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 18/11/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT AD TP 22019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 18/11/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT CT TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 18/11/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº EXT CT TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 18/11/2020 | 831.11 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/11/2020 | 160.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 18/11/2020 | 900.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO GAZIN DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000035 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004564 | 18/11/2020 | 160.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.485 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004565 | 18/11/2020 | 628.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.483 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004566 | 18/11/2020 | 507.61 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.482 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004567 | 18/11/2020 | 423.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.484 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 18/11/2020 | 1684.21 | 00002328634400 | GILVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA NA CONFECÇÃO DA PLACA PARA O PÓRTICO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005322 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 18/11/2020 | 280.00 | 07716504000151 | inovar construçoes e serviços ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 287 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 18/11/2020 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 18.4-30 DESTINADA A PÁ MECÂNICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.405 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 18/11/2020 | 3516.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERTRAVADOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000007270 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004572 | 18/11/2020 | 54499.13 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 00029/2019-CPL E NF 1000123 ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 18/11/2020 | 3710.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 20024 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 18/11/2020 | 290.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 01 (UM) PROTETOR DE ARO 20 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA(OGG-6575) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.403 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 18/11/2020 | 340.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK INCOLOR DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900048032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 18/11/2020 | 340.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900048030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 18/11/2020 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900048027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 18/11/2020 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900048024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 18/11/2020 | 615.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES ALTO INDICE 1.67 INCOLOR COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900048004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 18/11/2020 | 150.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES COM A.R DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900047998 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004574 | 19/11/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 15/10/2020 A 13/11/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001361 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 19/11/2020 | 527.00 | 00007529037480 | HELENA VALERIA FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NA ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO USO DE ÁLCOOL EM GEL E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NA UBS/ESF I NA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005326 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 19/11/2020 | 2300.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM ATENDIMENTO EM UROLOGIA + PALESTRA VOLTADA A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA, REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO A SAÚDE, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL (CAMPANHA EM COMBATE AO CÂNCER DE PROSTATA), CONFORME NF 318 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0004578 | 19/11/2020 | 1248.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.037.275 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 20/11/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008079 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004581 | 20/11/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008078 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 20/11/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 42020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 20/11/2020 | 193.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 20/11/2020 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004592 | 20/11/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0176 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 20/11/2020 | 1374.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005329 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 20/11/2020 | 316.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA | IMPOPRTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COM SAXOFONE NA ABERTURA NO NOVEMBRO AZUL, ALUSIVO AS AÇÕES NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA NAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005327 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004593 | 20/11/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0175 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004594 | 20/11/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0174 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 20/11/2020 | 444.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA E 02 (DUAS) LÂMPADAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.447 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 20/11/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME TC ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 20038 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 20/11/2020 | 211.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO BUEIRO DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005324 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 20/11/2020 | 536.90 | 00011358830410 | ABMAEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DOS BANCOS DAS PRAÇAS DAS RUAS JOSÉ FELIPE, DO COMÉRCIO, SÃO FRANCISCO E COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005321 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004587 | 20/11/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005328 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 20/11/2020 | 1053.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538/PB) PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005323 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 20/11/2020 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL KRIPTOK INCOLOR COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900048528 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 20/11/2020 | 390.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900048524 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 20/11/2020 | 645.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARROÇÃO E CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005325 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 20/11/2020 | 2000.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO SISTEMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 09 CASAS NO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005331 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 20/11/2020 | 2000.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA BASE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CAMARATUBA II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005330 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 20/11/2020 | 2000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PIRELLI PN12 G2/L2 E 01 (UMA) CÂMARA DE AR 12.5 MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.512 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004611 | 23/11/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 25/11/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000000896 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004614 | 23/11/2020 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.044.063 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 23/11/2020 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004769 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/11/2020 | 400.00 | 00004146363330 | ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 23/11/2020 | 1101.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/11/2020 | 12267.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222019 | 0004612 | 23/11/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10/2020 ATÉ 25/11/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0000895 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 23/11/2020 | 1300.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 000053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/11/2020 | 101.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.414 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 24/11/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000886 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 24/11/2020 | 246.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAR OS KITS MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.702 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 24/11/2020 | 468.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.412 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 24/11/2020 | 362.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 4250 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000887 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 24/11/2020 | 138.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.411 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 24/11/2020 | 283.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDÁULICOS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.097 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 24/11/2020 | 216.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.417 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 24/11/2020 | 538.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.416 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 24/11/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005348 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 24/11/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005349 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 24/11/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR0, CONFORME NF DE SERVIÇO 005350 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 24/11/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005353 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 24/11/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 5354 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 24/11/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005355 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 24/11/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005356 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 24/11/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NF 005358 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 24/11/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005351 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 24/11/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005337 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 24/11/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005338 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 24/11/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005339 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 24/11/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005352 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 24/11/2020 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005357 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 24/11/2020 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005359 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004662 | 24/11/2020 | 465.97 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.487 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004621 | 24/11/2020 | 1562.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DAS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.486 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 24/11/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005341 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 24/11/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005340 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 24/11/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005342 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 24/11/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005343 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 24/11/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005344 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 24/11/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005345 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 24/11/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005346 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005347 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/11/2020 | 599.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.095 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 24/11/2020 | 340.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.096 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 24/11/2020 | 1322.40 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19MM PARA SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000006734 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 24/11/2020 | 173.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.415 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 24/11/2020 | 1807.59 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 428287 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/11/2020 | 30583.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/11/2020 | 12135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/11/2020 | 3745.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 25/11/2020 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005364 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 25/11/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005365 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 25/11/2020 | 632.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005366 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 25/11/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005363 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 25/11/2020 | 2106.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO NOS SISTEMAS DO ESUS-AB E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005367 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/11/2020 | 8425.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/11/2020 | 9321.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/11/2020 | 9660.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/11/2020 | 15092.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/11/2020 | 3578.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/11/2020 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/11/2020 | 6500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/11/2020 | 22407.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 25/11/2020 | 800.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A confecção de 800 CAPAS PARA ULTRASSONOGRAFIAS - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1198 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/11/2020 | 49863.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/11/2020 | 15994.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/11/2020 | 4845.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 25/11/2020 | 406.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.686 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/11/2020 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/11/2020 | 3545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/11/2020 | 4412.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/11/2020 | 6440.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/11/2020 | 1300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/11/2020 | 7320.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/11/2020 | 13977.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/11/2020 | 15135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/11/2020 | 6270.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 25/11/2020 | 950.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900049026 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 25/11/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A LAGOA DE DENTRO, CONFORME NF DE SERVIÇO 54 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 25/11/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE LAGOA DE DENTRO A JOÃO PESSOA, CONFORME NF DE SERVIÇO 53 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 25/11/2020 | 600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO (PARAMENTAÇÃO COMPLETA E TRANSLADO) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000994 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2020 | 1700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/11/2020 | 17451.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/11/2020 | 15135.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/11/2020 | 6455.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/11/2020 | 89103.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/11/2020 | 67885.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/11/2020 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/11/2020 | 38539.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/11/2020 | 14648.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 25/11/2020 | 84.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONSTANTE NA NFE 000.002.685 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/11/2020 | 184.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/11/2020 | 658.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/11/2020 | 25.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2020 | 12245.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/11/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/11/2020 | 11187.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/11/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0004669 | 25/11/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 154 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/11/2020 | 9695.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/11/2020 | 3408.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 25/11/2020 | 2788.80 | 09477387000146 | Q L COMERCIO DE PRESENTES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM LÂMPADAS LED PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002727 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 25/11/2020 | 9450.00 | 10305651000224 | L W PRESENTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000137 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 25/11/2020 | 126.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.687 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 25/11/2020 | 175.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.688 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 005374 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005375 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005392 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 26/11/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005391 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 26/11/2020 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005390 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 26/11/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005395 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 26/11/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005384 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 26/11/2020 | 500.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 26/11/2020 | 2250.00 | 00007598453446 | LUIZ ADALBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVANCE 1.0 2013/2014 DE PLACA (OKCO120), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF005394 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 26/11/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005371 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004743 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005378 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 26/11/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005380 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0004747 | 26/11/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005381 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004748 | 26/11/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005372 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005370 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 26/11/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005373 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 26/11/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005383 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 26/11/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005388 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0004754 | 26/11/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005386 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004756 | 26/11/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003622 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 26/11/2020 | 1000.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILâNCIA DO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5361 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/11/2020 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/11/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 26/11/2020 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005393 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 26/11/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005396 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 26/11/2020 | 1700.00 | 33267556000106 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005397 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 26/11/2020 | 2106.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES E ELABORAÇÃO DOS PLANOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005398 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 26/11/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005389 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/11/2020 | 400.00 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALH?ES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 26/11/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 26/11/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005368 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 26/11/2020 | 1996.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 018627 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 26/11/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005376 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 26/11/2020 | 600.90 | 17332175000107 | VIA DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 336 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005369 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005385 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 26/11/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005379 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 26/11/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005387 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 26/11/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005382 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 27/11/2020 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000637 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 27/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 27/11/2020 | 3590.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20, 02 (DUAS) CÂMARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 5480 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 27/11/2020 | 41.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 27/11/2020 | 40.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 27/11/2020 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 27/11/2020 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0004762 | 27/11/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001222 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0004765 | 27/11/2020 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 026ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 27/11/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DO FORRÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/11/2020 | 111.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 71.388-0 (ITR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 30/11/2020 | 140.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DA ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.002.693 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 30/11/2020 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 30/11/2020 | 1251.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8043-8 (IRRF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/11/2020 | 152.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 30/11/2020 | 382.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2020 | 34006.62 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SAÚDE RP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2020 | 51940.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - F60, F40 E MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2020 | 320.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 30/11/2020 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 30/11/2020 | 1579.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PAU AMARELO, SIPOAL, LAGOA DE VARAS E CAMARATUBA I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005410 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 30/11/2020 | 2106.00 | 00000739568485 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS SIPOAL, CARAPUÇA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005415 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 30/11/2020 | 2443.36 | 00008792123490 | BRUNO JORDANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA, PAU AMARELO E GUABIRABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005416 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2020 | 2129.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2020 | 474.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 30/11/2020 | 632.00 | 00002018282433 | MARIA JOSE F. NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS UBS/ESF I E II COM O TEMA NOVEMBRO AZUL ALUSIVO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005408 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/11/2020 | 421.05 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA | IMPOPRTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COM SAXOFONE E TECLADO NO ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, JUNTAMENTE COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005399 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00003362571476 | ROSINEIDE IDALINO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005409 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 30/11/2020 | 843.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005405 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 30/11/2020 | 3150.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA (NQA2E79/PB) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005412ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 30/11/2020 | 1400.00 | 31104627000116 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 09 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA (OEX-8818), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005414 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2020 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 30/11/2020 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005407 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 30/11/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005403 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005406 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004787 | 30/11/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005401 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004788 | 30/11/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005402 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004789 | 30/11/2020 | 1216.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 07 (SETE) VIAGENS DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005404 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004790 | 30/11/2020 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF 005400 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 30/11/2020 | 180.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDÁULICOS DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.099 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 30/11/2020 | 2573.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 30/11/2020 | 70.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.695 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 30/11/2020 | 420.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.694 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004801 | 30/11/2020 | 1147.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 218623 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004802 | 30/11/2020 | 4379.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 218622 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004803 | 30/11/2020 | 2001.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 218620 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004804 | 30/11/2020 | 895.86 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 218619 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2020 | 15329.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2020 | 14374.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2020 | 2197.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE -NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2020 | 4884.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/11/2020 | 370.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.101 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 30/11/2020 | 1266.50 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.098 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 30/11/2020 | 204.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRACOR DESTINADOS A PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 30/11/2020 | 2240.00 | 20452369000142 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADOS DESTINADOS A PRAÇA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.760 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/12/2020 | 821.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1067268 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/12/2020 | 5138.00 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.031.536 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/12/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AD TP 12018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/12/2020 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº AD TP 12018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 02/12/2020 | 1147.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 02/12/2020 | 300.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.718 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 02/12/2020 | 3300.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.716 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 02/12/2020 | 1105.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.050 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 02/12/2020 | 600.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.717 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 04/12/2020 | 2700.00 | 07105280000141 | CARDIOVIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000196 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 04/12/2020 | 1147.50 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 04/12/2020 | 280.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 04/12/2020 | 544.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4068 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/12/2020 | 474.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 04/12/2020 | 209.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 04/12/2020 | 2812.50 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ONAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 583365 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004842 | 07/12/2020 | 3303.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.660 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 07/12/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1003829-77, CONV 782586, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 07/12/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1013615-68, CONV 799853, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 07/12/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1011410-81, CONV 795590, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004841 | 07/12/2020 | 3763.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.663 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004850 | 07/12/2020 | 2820.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.648 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004851 | 07/12/2020 | 921.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.649 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004852 | 07/12/2020 | 1164.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.650 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004843 | 07/12/2020 | 3041.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.651 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004844 | 07/12/2020 | 1910.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.652 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004845 | 07/12/2020 | 2702.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.653 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004846 | 07/12/2020 | 3048.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.656 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004847 | 07/12/2020 | 3429.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.657 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004848 | 07/12/2020 | 3450.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.658 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004849 | 07/12/2020 | 3485.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.654 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004838 | 07/12/2020 | 2055.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.661 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004839 | 07/12/2020 | 2867.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.662 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004840 | 07/12/2020 | 162.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.659 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004853 | 07/12/2020 | 3007.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.646 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004854 | 07/12/2020 | 2765.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.644 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004855 | 07/12/2020 | 4971.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.645 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004856 | 07/12/2020 | 4624.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.647 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004857 | 07/12/2020 | 195.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.643 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 08/12/2020 | 264.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA O ENCERRAMENTO DAS AÇÕES NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005425 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 08/12/2020 | 1030.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 08/12/2020 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.942 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 08/12/2020 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 08/12/2020 | 899.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/12/2020 | 184.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/12/2020 | 658.67 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 08/12/2020 | 2443.00 | 00009120117426 | JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAPAI NOEL DE 2 METROS DE ALTURA EM FIBRA DE VIDRO AO LADO DO PARQUE DA ESTAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005419 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 08/12/2020 | 3308.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 08/12/2020 | 2550.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 08/12/2020 | 1531.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE, 01 PROCESSADOR, 01 MEMÓRIA RAM, 01 PLACA MÃE E 01 SSD SANDISK PLUS DESTINADOS A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 09/12/2020 | 1106.00 | 00011358830410 | ABMAEL MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO NO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005421 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004874 | 09/12/2020 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 09/12/2020 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2020 | 3945.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2020 | 1278.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/12/2020 | 4668.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/12/2020 | 5095.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/12/2020 | 700.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004871 | 09/12/2020 | 2021.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.154 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/12/2020 | 600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/12/2020 | 750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2020 | 31295.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/12/2020 | 41134.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/12/2020 | 6992.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/12/2020 | 6958.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 09/12/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RNM DE ENCEFÁLO COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006296 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/12/2020 | 4200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/12/2020 | 7602.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2020 | 6370.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2020 | 22818.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/12/2020 | 4248.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/12/2020 | 4469.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/12/2020 | 1795.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/12/2020 | 2916.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 09/12/2020 | 1790.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS JOSÉ FELIPE, SANTO ANTONIO, JADER GONDIM E DA ATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005417 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 09/12/2020 | 1053.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJANCENTES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005420 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 09/12/2020 | 1106.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE MATO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005423 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 09/12/2020 | 1053.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS JOSÉ FELIPE, SANTO ANTONIO E OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005422 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/12/2020 | 13204.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2020 | 5117.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2020 | 1772.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 09/12/2020 | 1053.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005424 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2020 | 2962.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004873 | 09/12/2020 | 20572.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.155 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 09/12/2020 | 400.00 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/12/2020 | 400.00 | 00006388912486 | LUCICLEIDE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTE CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/12/2020 | 400.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGE DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2020 | 6064.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/12/2020 | 6340.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2020 | 3058.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 09/12/2020 | 1769.00 | 00062162861453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVILO COM MÃO DE OBRA DE EMBUCHAMENTO E COLOCAÇÃO DE RETENTORES DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005426 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/12/2020 | 1810.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/12/2020 | 2545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2020 | 2945.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2020 | 400.00 | 00005778726724 | MARILENE FREIRE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2020 | 400.00 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/12/2020 | 900.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000014122 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 10/12/2020 | 330.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.979 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), CONFORME NF DE SERVIÇO 005433 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 10/12/2020 | 720.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA AS AÇÕES E MONITORAMENTO A PREVENÇÃO AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005430 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 10/12/2020 | 140.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.000.418 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2020 | 16369.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2020 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 10/12/2020 | 1224.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PROJETORES SUPERLED DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000054471 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 10/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003632 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 11/12/2020 | 1100.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, E CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS, MANTENDO O DISTANCIAMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO005443 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 11/12/2020 | 270.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS AOS SEGURANÇAS DE APOIO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005436 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 11/12/2020 | 280.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO MECÂNICO DE APOIO AO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005438 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 11/12/2020 | 1579.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA SAPATA E ALVENARIA DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005428 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 11/12/2020 | 1053.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) MOTORES TRIFÁSICOS DAS ÁQUINAS OVERLOCK DO POLO DE CONFECÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005456 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 11/12/2020 | 1100.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005448 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/12/2020 | 1452.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 11/12/2020 | 650.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005434 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 11/12/2020 | 350.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS, MANTENDO O DISTANCIAENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005444 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/12/2020 | 2556.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA (NQA2E79/PB), CONFORME NF 005427 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 11/12/2020 | 1158.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005458 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 11/12/2020 | 1158.00 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DO MUNICÍPIO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005457 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 11/12/2020 | 1158.00 | 00001144495466 | ROSÂNGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO CO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF 005459 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 11/12/2020 | 527.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 005442 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 11/12/2020 | 527.00 | 00010288972430 | JOSE PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS NO PERÍODO NOTURNO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005441 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 11/12/2020 | 1450.00 | 00032360428420 | CÉLIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA (OYQ-5A06/PB) CONFORME NF 005431 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 11/12/2020 | 3070.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.178 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 11/12/2020 | 790.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 254 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 11/12/2020 | 3931.99 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.042.633 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/12/2020 | 948.00 | 00010727645471 | LUCAS JUSTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS BOM JESUS, SÃO JOÃO E OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005432 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 11/12/2020 | 1053.00 | 00005748811405 | CRISTIANO MENDES DA SILVA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) TAMPAS DE BOCA DE LOBO PARA AS RUAS JOÃO DA COSTA LIMA E COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005451 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 11/12/2020 | 790.00 | 00006229805480 | ADRIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA SAPATA E ALVENARIA DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NF 005429 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 11/12/2020 | 300.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE AGOAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005437 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 11/12/2020 | 749.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.016 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 11/12/2020 | 632.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE BAYEUX PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ) CONFORME DOAÇÃO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 11/12/2020 | 580.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.105 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 11/12/2020 | 1336.76 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.505 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 11/12/2020 | 429.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.506 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 11/12/2020 | 1270.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DOS IDOSOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.504 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 11/12/2020 | 1808.53 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.503 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 11/12/2020 | 1369.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA PARA MELHORAMENTO DE BARREIROS E AÇUDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005450 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 14/12/2020 | 300.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA PORTA DE ROLO DO ALMOXARIFADO, NA LATERAL DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA E NO PARACHOQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 14/12/2020 | 500.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000031 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 14/12/2020 | 3000.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900052605 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 14/12/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 63 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 14/12/2020 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 62 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004977 | 14/12/2020 | 2730.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7000 (SETE MIL) TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA DERRUBADA PARA PASSAR O CALÇAMENTO, CONFORME NF 000.000.167 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004966 | 14/12/2020 | 1200.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAL HIDROTINTAS 10KG DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.163 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004967 | 14/12/2020 | 2070.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TUBOS ESG. 15MM DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004969 | 14/12/2020 | 1170.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.166 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004970 | 14/12/2020 | 545.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.169 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004971 | 14/12/2020 | 1016.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.168 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 14/12/2020 | 750.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.024 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 14/12/2020 | 1250.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE SÃO DE FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.023 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 14/12/2020 | 1250.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS SÃO FRANCISCO E RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.022 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 14/12/2020 | 3000.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA ALUSIVO AO MÊS DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 022065 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 14/12/2020 | 200.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000033 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004968 | 14/12/2020 | 549.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.165 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 14/12/2020 | 1158.00 | 00009926264476 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO ATO DAS MATRÍCULAS, CONFORME NF 005455 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 14/12/2020 | 579.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 250 MÁSCARAS PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO ATO DAS MATRÍCULAS, CONFORME NF 005460 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 15/12/2020 | 579.00 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 MÁSCARAS PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ATO DA MATRÍCULA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005461 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 15/12/2020 | 1053.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE GULOSEIMAS NATALINAS DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DURANTE A ENTREGA DOS BOLETINS ESCOLARES COM O RESULTADO FINAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005470 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 15/12/2020 | 300.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 334 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 15/12/2020 | 221.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E 1422 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000895 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 15/12/2020 | 422.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005469 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 15/12/2020 | 225.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP E BROTHER DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SALA DE ADMISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 335 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 15/12/2020 | 1603.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 15/12/2020 | 791.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMISNISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 15/12/2020 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 3000 MIL CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000894 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 15/12/2020 | 3733.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 16/10/2020 A 11/12/2020 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº387 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005025 | 15/12/2020 | 6153.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 219102 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 005447 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 15/12/2020 | 19128.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/12/2020 | 400.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/12/2020 | 400.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EMM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/12/2020 | 400.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 15/12/2020 | 443.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DO ENCERRAMENTO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005466 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 15/12/2020 | 590.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS PARA LANCHES PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DE ENCERRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO005445 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 15/12/2020 | 685.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERSONAGEM DE NATAL PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DELIVERY DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF 005462ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 15/12/2020 | 262.00 | 00070191801402 | FAGNER GARCIA FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005464 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 15/12/2020 | 1158.00 | 00001017824460 | JAQUELINE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005486 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 15/12/2020 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005475 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 15/12/2020 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005476 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 15/12/2020 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005477 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 15/12/2020 | 527.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005478 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 15/12/2020 | 736.84 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NA OFICINA DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005479 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 15/12/2020 | 579.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005480 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CAPOTERAPIA COM O GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005481 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 15/12/2020 | 527.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005482 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 15/12/2020 | 527.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CÊNICAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005483 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 15/12/2020 | 527.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE MUSICALIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR0/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005484 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 15/12/2020 | 526.32 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS (TREINAMENTO FUNCIONAL) PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005491 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 15/12/2020 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME NF 005492 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 15/12/2020 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005485 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/12/2020 | 950.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005471 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 15/12/2020 | 950.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005472 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 15/12/2020 | 950.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005473 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 15/12/2020 | 1369.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005487 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 15/12/2020 | 158.00 | 00010314624490 | ANDRESSA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSONALIZADOS NATALINOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 005465 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 15/12/2020 | 590.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DELIVERY DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005467 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 15/12/2020 | 422.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERSONAGEM PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DELIVERY DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME NF 005446 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 15/12/2020 | 422.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005453 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 15/12/2020 | 474.00 | 00001017824460 | JAQUELINE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005468 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 15/12/2020 | 950.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005494 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 15/12/2020 | 950.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005493 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 15/12/2020 | 950.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE SALÃO PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005490 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 15/12/2020 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES CULINÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005489 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 15/12/2020 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005488 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 15/12/2020 | 240.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 336 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 15/12/2020 | 180.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DESTRAVE E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000896 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 16/12/2020 | 1158.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005474 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 16/12/2020 | 400.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005495 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 16/12/2020 | 6400.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, PARA ATENDER ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005527 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005041 | 16/12/2020 | 1750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 14/11/2020 A 13/12/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001382 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/12/2020 | 330.91 | 00070183640438 | NADJA GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/12/2020 | 317.74 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/12/2020 | 345.61 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 16/12/2020 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005505 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/12/2020 | 254.90 | 00008952955471 | MARIA DA PENHA FILHA SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/12/2020 | 410.73 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 16/12/2020 | 526.32 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005517 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005037 | 16/12/2020 | 5000.00 | 34107306000163 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA MEDIANTE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA (MNL-9661), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005496 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 16/12/2020 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005507 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 16/12/2020 | 527.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005510 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 01 (UMA) HECTARE PARA ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005515 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005513 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005497 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 16/12/2020 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001421 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 16/12/2020 | 350.00 | 22100491000266 | B M LACERDA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000200 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005040 | 16/12/2020 | 4000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/11/2020 A 13/12/2020, CONFORME NF 001383 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 16/12/2020 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005504 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 16/12/2020 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005521 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 16/12/2020 | 880.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS E JANTARES DESTINADS AO POLICIAMENTO ENVOLVIDO NA SEGURANÇA DAS URNAS DAS ELEIÇÕES 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005463 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005498 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 16/12/2020 | 1000.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005501 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 16/12/2020 | 527.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E FOTOGRAFIAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005508 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005511 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 16/12/2020 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 16/12/2020 | 2250.00 | 00007598453446 | LUIZ ADALBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM ROTAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVANCE 1.0 2013/2014 DE PLACA (OKCO120), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF005522 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 16/12/2020 | 1579.00 | 00009528501419 | HELEILTON MARTINS SANTOS DA COSTA MARANHÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005516 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0005057 | 16/12/2020 | 3240.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO NAS ÁREAS CIVIS PENAIS, JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005514 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005509 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005059 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE SÁBADO ATRAVÉS DO ÔNIBUS M. BENZ 1997/1997, DE PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005506 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005062 | 16/12/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005500 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 16/12/2020 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005499 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 16/12/2020 | 1021.05 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005519 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES OU CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005520 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME NF DE SERVIÇO 005502 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 16/12/2020 | 1045.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005503 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 16/12/2020 | 316.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005512 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 16/12/2020 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005518 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005106 | 17/12/2020 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0179 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 17/12/2020 | 192.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.423 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 17/12/2020 | 251.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.427 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 17/12/2020 | 105.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.428 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 17/12/2020 | 320.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS EM LONA PARA CHAMADA DE MATRÍCULA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1205 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 17/12/2020 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005524 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 17/12/2020 | 2106.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES E ELABORAÇÃO DOS PLANOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005529 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005111 | 17/12/2020 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/11/20 A 02/12/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001386 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0005109 | 17/12/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2020 ATÉ 25/12/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0000863 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 17/12/2020 | 440.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.425 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 17/12/2020 | 112.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.426 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 17/12/2020 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005523 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 17/12/2020 | 347.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA PARA AS ELEIÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 17/12/2020 | 76.86 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS AÇÕES ALUSIVAS A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA NO ENCERRAMENTO DO "NOVEMBRO AZUL" NAS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1170 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005107 | 17/12/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0177 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005108 | 17/12/2020 | 2657.50 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (QEN-8660/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0178 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0005110 | 17/12/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000000864 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 17/12/2020 | 438.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.420 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 17/12/2020 | 280.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.421 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 17/12/2020 | 149.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.422 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005536 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 17/12/2020 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005531 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005537 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005538 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 17/12/2020 | 632.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005541 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 17/12/2020 | 527.00 | 00071337903434 | ADELSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GÁS NAS GELADEIRAS DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005542 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 17/12/2020 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005539 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 17/12/2020 | 843.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005535 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005137 | 17/12/2020 | 1216.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM 07 (SETE) VIAGENS DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 005534 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005138 | 17/12/2020 | 1300.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005530 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005139 | 17/12/2020 | 1000.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS 005533 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005140 | 17/12/2020 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005532 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005142 | 17/12/2020 | 681.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.094.642 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 17/12/2020 | 117.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.424 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 17/12/2020 | 1030.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.111 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2020 | 300.00 | 00031703771400 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2020 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2020 | 400.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2020 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2020 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2020 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2020 | 150.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2020 | 300.00 | 00026411130400 | ERONILDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2020 | 300.00 | 00011225895499 | ALEXANDRO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2020 | 300.00 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2020 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2020 | 300.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2020 | 300.00 | 00058951628434 | SEVERINA DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2020 | 300.00 | 00007747094485 | JOSÉ CARLOS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2020 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2020 | 300.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISIANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2020 | 300.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2020 | 400.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2020 | 300.00 | 00073601756404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2020 | 300.00 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2020 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 17/12/2020 | 109.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.419 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 17/12/2020 | 1163.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4123 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 17/12/2020 | 150.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA PARA RECEBIMENTO DO SELO UNICEF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 022114 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 18/12/2020 | 316.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005544 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 18/12/2020 | 333.40 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/12/2020 | 376.58 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/12/2020 | 340.69 | 00004713506486 | TERESA NEUMAM CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/12/2020 | 350.27 | 00009354779425 | SABRINA QUARESMA LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/12/2020 | 343.42 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/12/2020 | 350.83 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/12/2020 | 332.99 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/12/2020 | 326.05 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/12/2020 | 282.94 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALH?ES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2020 | 326.27 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/12/2020 | 337.13 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2020 | 325.28 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2020 | 363.43 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2020 | 320.92 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2020 | 311.85 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2020 | 331.76 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2020 | 318.91 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2020 | 326.40 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00005551721477 | PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005564 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 18/12/2020 | 1264.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005559 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 18/12/2020 | 2443.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO SANEAMENTO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005547 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 18/12/2020 | 2443.00 | 00011359717498 | ANDRÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO SANEAMENTO DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005548 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 18/12/2020 | 316.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS DA MATRIZ E JOSÉ MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005555 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 18/12/2020 | 4286.59 | 00008389398729 | CARLOS EDUARDO ANIBAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGEM DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ÁRVORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005563 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 18/12/2020 | 264.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005560 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 18/12/2020 | 211.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE CORREGOS E BUEIROS DA RUA FRANCISCO MOISEIS DA COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005561 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 18/12/2020 | 660.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE DO EGG ELETROCARDÓGRAFO CARDIOCARE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 59 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005190 | 18/12/2020 | 273.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.045.776 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005191 | 18/12/2020 | 1566.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.045.774 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005192 | 18/12/2020 | 2542.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.045.777 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005193 | 18/12/2020 | 385.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.094.698 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005194 | 18/12/2020 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.094.712 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/12/2020 | 14815.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/12/2020 | 1415.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NAF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005161 | 18/12/2020 | 5500.00 | 33527228000193 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIOE ADJANCÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VAN MINIBUS DUCATO FIAT DE PLACA (OGD-2810/PB), CONFORME NF 005557 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 18/12/2020 | 211.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE BANCOS ESTOFADOS, TETO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005556 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 E 01 (UMA) PARA GUARABIRA A R$ 100,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 005543 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 18/12/2020 | 1720.00 | 30047915000113 | COSMOS ADMINISTRAÇÃO CRIATIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 BANNERS, 100 (CEM) IMPRESSÕES EM PAPEL FOTOGRÁFICO E ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2020 | 1650.00 | 30047915000113 | COSMOS ADMINISTRAÇÃO CRIATIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO A AIDS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 18/12/2020 | 6691.05 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE NO PERÍODO NATALINO, INCLUINDO DESCORAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, PARQUE DA ESTAÇÃO, ARMAZÉM DA COMPANHIA, RUA DO COMÉRCIO E RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005562 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 18/12/2020 | 3000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO EM MÍDIAS PARA PROPAGANDAS DE AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF 005549 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 18/12/2020 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 18/12/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 18/12/2020 | 1580.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 005566 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/12/2020 | 28651.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 MESES RELATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2020 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A EPC - ENCAMINHAR PÊNDENCIAS DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL E CAIXA/GIGOV E RECEBER CERTIFICADO DO SELO DA UNICEF, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 18/12/2020 | 1790.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005546 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 18/12/2020 | 900.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005545 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 18/12/2020 | 2329.13 | 00006056980405 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS (KITS NATALINOS DE GULOSEIMAS) DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005526. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SALáRIO EDUCAçãO - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 18/12/2020 | 1053.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE GULOSEIMAS NATALINAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005525 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/12/2020 | 44354.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 21/12/2020 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/12/2020 | 15855.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/12/2020 | 14648.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/12/2020 | 90394.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/12/2020 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/12/2020 | 5405.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/12/2020 | 14035.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/12/2020 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/12/2020 | 9487.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/12/2020 | 15000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/12/2020 | 8790.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/12/2020 | 3056.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0005237 | 21/12/2020 | 4000.00 | 29386961000168 | LEITE E DALIA ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 155 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 21/12/2020 | 7802.17 | 00060804440468 | CÉLIA MARIA MADRUGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA DECORAÇÃO NATALINA: 03 ESTRELAS, 01 CAIXA DE PRESENTE, 04 ÁRVORES, NOME FELIZ NATAL, 20 ESTRELAS PARA POSTE DA PRAÇA DA BÍBLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005565 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FNDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020, CONFORME NF 005454 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0005241 | 21/12/2020 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001240 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 21/12/2020 | 500.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 10 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILâNCIA E NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005571 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 21/12/2020 | 1200.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 21 DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILâNCIA DO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005569 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/12/2020 | 6336.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 21/12/2020 | 3999.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) NOTEBOOK VAIO DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.046.852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0005260 | 21/12/2020 | 3000.00 | 32651654000171 | MANOEL SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTO E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 028ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/12/2020 | 10190.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/12/2020 | 1400.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/12/2020 | 13839.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2020 | 4180.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/12/2020 | 9332.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/12/2020 | 8449.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/12/2020 | 9100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/12/2020 | 15652.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/12/2020 | 3578.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/12/2020 | 24000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/12/2020 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/12/2020 | 22907.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 21/12/2020 | 2106.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO NOS SISTEMAS DO ESUS-AB E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005568 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 21/12/2020 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 21/12/2020 | 294.74 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO ALUSIVO A PREVENÇÃO A AIDS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005572 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 21/12/2020 | 3250.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS COM 10 UNIDADES DE TESTES RÁPIDOS CORONAVIRUS IGG/IGM (COVID-19), CONFORME NFE 000.001.812 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005259 | 21/12/2020 | 1462.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE - PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.045.948 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/12/2020 | 3290.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/12/2020 | 28657.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/12/2020 | 11735.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 21/12/2020 | 2106.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005573 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 21/12/2020 | 2669.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA CASA AZUL A DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005574 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/12/2020 | 3545.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/12/2020 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/12/2020 | 14318.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/12/2020 | 13635.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/12/2020 | 5954.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 21/12/2020 | 632.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ) CONFORME DOAÇÃO E PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005245 | 21/12/2020 | 20795.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/12/2020 | 1045.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/12/2020 | 5245.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/12/2020 | 5090.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005248 | 21/12/2020 | 589.67 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA NAS FESTIVIDADES NATALINAS DELIVERY DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.505 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005249 | 21/12/2020 | 615.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.506 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005250 | 21/12/2020 | 990.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.504 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 21/12/2020 | 1747.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS LEMBRANÇAS PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.207 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 21/12/2020 | 827.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DELIVERY DOS FESTEJOS NATALINOS DOS USUÁRIOS DO SERV. DE FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.206 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 21/12/2020 | 1246.16 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DELIVERY DO SERV. DE FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFE 000.000.209 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 21/12/2020 | 752.11 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DELIVERY PARA OS GRUPOS OPERATIVOS: ESTAÇÃO EM MOVIMENTO, GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.208 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 21/12/2020 | 1178.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.205 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/12/2020 | 6520.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/12/2020 | 118.02 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 23/12/2020 | 375.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFE 000.004.726 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 23/12/2020 | 75.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.004.728 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 23/12/2020 | 1300.00 | 13983433000156 | ROSANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 000056 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005266 | 23/12/2020 | 1950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03/12/20 A 15/12/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001406 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005267 | 23/12/2020 | 2550.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/12/20 A 30/12/20, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001407 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005269 | 23/12/2020 | 991.61 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO VW GOL NOVO CITY, ANO 2015 DE PLACA (OXE-8396/PB) NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 30/12/2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001408 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 23/12/2020 | 450.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.727 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 23/12/2020 | 1800.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº388 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005268 | 23/12/2020 | 2266.61 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA (PVU-9211) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 30/12/2020, CONFORME NF 001409 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222020 | 0005270 | 23/12/2020 | 1328.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.038.552 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005279 | 28/12/2020 | 1462.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.045.948 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 28/12/2020 | 1050.00 | 00001968117407 | SEVERINO PONCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO DAS ÁREAS EXTERNAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005578 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 28/12/2020 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005579 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005293 | 28/12/2020 | 3395.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.804 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005294 | 28/12/2020 | 2493.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (PVU-9211) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.800 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005295 | 28/12/2020 | 1525.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.803 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005296 | 28/12/2020 | 4185.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (QFN-8660) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.802 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005297 | 28/12/2020 | 3722.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.805 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005298 | 28/12/2020 | 154.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.801 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 28/12/2020 | 737.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA (OEV0A98), CONFORME NF 005594 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 28/12/2020 | 215.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1069469 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 28/12/2020 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LAZER P1102 DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 2863 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2020 | 320.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 28/12/2020 | 211.00 | 00006229805480 | ADRIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA CALÇADA DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005588 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 28/12/2020 | 848.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CALÇADA DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5587 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 28/12/2020 | 2669.00 | 00070485790483 | JOSÉ HILTON CASSIANO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA ALVENARIA E NO ACESSO AO PARQUE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005591 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 28/12/2020 | 4221.00 | 00070485790483 | JOSÉ HILTON CASSIANO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DE CERCA E CONSTRUÇÃO DE 250 METROS DE CERCAS E DEMOLIÇÃO DE CASAS PARA DAR ACESSO A RUA QUE LIGA AO CONJUNTO CIDADE ALTA E CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005592 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 28/12/2020 | 1264.00 | 00070485790483 | JOSÉ HILTON CASSIANO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE LETREIRO TURÍSTICO COM O NOME DO MUNICÍPIO E INSTALAÇÃO DOS POSTES DA PRAÇA PADRE LUIZ DEODATO NA COMUNIDADE DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005590ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 28/12/2020 | 316.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO ESTRUTURAS DE FERRO PARA DECORAÇÃO NATALINA: 01 CAIXA DE PRESENTE, 01 NOME FELIZ NATAL E 20 ESTRELAS PARA ÁRVORES, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 005570 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 28/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 28/12/2020 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2020 | 480.00 | 00018594891415 | JOSEFA COSTA DE SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2020 | 282.22 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005309 | 28/12/2020 | 158.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.807 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005310 | 28/12/2020 | 1921.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.809 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005311 | 28/12/2020 | 2411.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (OXE-8396) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.808 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 28/12/2020 | 584.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANAL E DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS NATALINOS DELIVERY DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005584 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 28/12/2020 | 527.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS PARA O ENCERRAMENTO DELIVERY DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS NOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005585 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 28/12/2020 | 713.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL COM OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005582 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 28/12/2020 | 1579.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRATOR EM MELHORAMENTOS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005583 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 28/12/2020 | 1579.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TATU E CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005586 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005299 | 28/12/2020 | 2325.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.812 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005300 | 28/12/2020 | 2247.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.813 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005301 | 28/12/2020 | 1931.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.817 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005302 | 28/12/2020 | 3424.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.816 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005303 | 28/12/2020 | 3051.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.815 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005304 | 28/12/2020 | 2614.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.818 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005305 | 28/12/2020 | 2952.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.819 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005307 | 28/12/2020 | 2950.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONSTANTE NA NFE 000.004.810 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2020 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2020 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA A JR CONTABILIDADE PÚBLICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2020 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA A EPC ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005271 | 28/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 1003670 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISIAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005567 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 30 MESAS PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS NA ENTREGA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005576 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 28/12/2020 | 6691.05 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE NO PERÍODO NATALINO, INCLUINDO DESCORAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, PARQUE DA ESTAÇÃO, ARMAZÉM DA COMPANHIA, RUA DO COMÉRCIO E RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005580 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2020 | 560.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 28/12/2020 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 01615 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005308 | 28/12/2020 | 2777.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO VIVANCE DE PLACA (OKC-012Q/PB) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.811 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/12/2020 | 5690.72 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 28/12/2020 | 343.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005577 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 28/12/2020 | 400.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005575 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005306 | 28/12/2020 | 2872.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONSTANTE NA NFE 000.004.806 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2020 | 66055.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 28/12/2020 | 503.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 29/12/2020 | 600.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 1,5 CV MONOFÁSICO DA FONTE DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 136 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 29/12/2020 | 2600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A ALVORADA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.315 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 29/12/2020 | 2200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS A ENTREGA DO PRESÉPIO NATALINO E LUZES NATALINAS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 29/12/2020 | 9200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO SHOW DE REVEILLON REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.317 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 29/12/2020 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO SELO UNICEF NAS PUBLICAÇÕES DO PORTAL O ESTADO PB DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 1000102 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2020 | 36594.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 29/12/2020 | 665.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA E CARROÇÃO - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005595 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 29/12/2020 | 530.00 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DRIVE THRU DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005597 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2020 | 12267.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2020 | 320.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2020 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 29/12/2020 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA E NOBREGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000018 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 29/12/2020 | 200.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II EM REUNIÃO PARA O ENCERRAMENTO DOS INDICADORES DO EXERCÍCIO 2020 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005596 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 29/12/2020 | 766.78 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS MASCULINOS NA OCASIÃO DAS AÇÕES DE ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL ALUSIVO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENFE 000.002.119 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 29/12/2020 | 732.54 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS USUÁRIOS MASCULINOS NA OCASIÃO DAS AÇÕES DE ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL ALUSIVO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENFE 000.002.118 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 30/12/2020 | 950.00 | 00010727645471 | LUCAS JUSTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005608 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 30/12/2020 | 706.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005603 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 30/12/2020 | 527.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005607 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2020 | 47679.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/12/2020 | 2769.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 30/12/2020 | 1999.20 | 26334863000199 | BELTRÃO INDUSTRIA DE MASSAS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II POR OCASIÃO DAS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO, PREVENÇÃO CONTRA A AIDS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.327 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/12/2020 | 688.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.860 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 30/12/2020 | 843.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005614 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/12/2020 | 295.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE AGOAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005600 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 30/12/2020 | 737.00 | 00071196237450 | EDIVALDO SOUSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005605 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 30/12/2020 | 1690.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARROÇÃO E CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME NF 005606 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVIÇOS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 30/12/2020 | 614.74 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANAL E DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS NATALINOS DELIVERY DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005584 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 30/12/2020 | 316.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO MECÂNICO DE APOIO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005604 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 30/12/2020 | 685.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇOS E JANTA DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005598 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/12/2020 | 550.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA A JATO DE TINTA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 005611 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/12/2020 | 285.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS DE APOIO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 005601 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 30/12/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009393 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 30/12/2020 | 2200.00 | 32495469000135 | RAFAEL OLIVEIRA ARAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QSA-4444), CONFORME NFE 00000008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2020 | 553.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2020 | 551.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2020 | 549.07 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2020 | 546.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2020 | 545.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2020 | 543.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2020 | 541.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 31/12/2020 | 849.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA OFFICE BURGOS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.032.998 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/12/2020 | 29408.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GFIP - DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 31/12/2020 | 100.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2020 | 18.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 283141-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 31/12/2020 | 106.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESTUDANTIS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (JYA-7732), CONFORME NF DE SERVIÇO 005612 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/12/2020 | 36776.91 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2020 | 7880.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2020 | 7610.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 31/12/2020 | 422.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE TRONCO EM MADEIRA DE EUCALIPTO PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO PARQUE DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 005613 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/12/2020 | 14588.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2020 | 14382.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2020 | 1543.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2020 | 4993.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTãO POLíTICA DE SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2020 | 158.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/12/2020 | 114.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2020 | 2083.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024