de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000202/01/202027.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000302/01/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000403/01/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitana na conta do IPTU-71009, conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000506/01/202035.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-71009, conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000607/01/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-71009, conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000000707/01/2020704.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000000807/01/2020352.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000907/01/20205000.0026601495000106ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-MEValor que se empenha para pagamento de fogos de artificios destinados a abertura do Reveillon desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001409/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do (9384), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001009/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001109/01/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001309/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001209/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003810/01/202023.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1007 da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês 12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001510/01/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001610/01/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001710/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001810/01/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000001910/01/2020739.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002010/01/20204011.4300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002110/01/202031.8400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na CIDE (9551) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002210/01/202012.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002310/01/20201634.7542422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002410/01/20205043.8242422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002610/01/2020756.8209188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do licenciamento 2018/2019 do veiculo Fiat Palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003210/01/2020218.0000053690109434GILSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB no dia 06 de janeiro de 2020 para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003510/01/202014.6233530486003225EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme fatura nº0260610456726 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003610/01/2020276.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês 12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003710/01/2020104.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês 12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003910/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004010/01/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004210/01/2020109.0000002302395441DENILSON ALVES DE MORAISValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir Daniel Henrique de Lima e Mailson de Oliveira para a cidade do Recife/PE no dia 02/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002710/01/2020483.9409188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo de placa QSL 6E56, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002810/01/2020483.9409188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo de placa QSL 6E59, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002910/01/2020418.6509188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da Moto Honda NXR BROSS de placa QSL 6G46, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003010/01/2020418.6509188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da Moto Honda NXR BROSS de placa QSL 6G06, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003110/01/2020418.6509188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da Moto Honda NXR BROSS de placa QSL 6F76, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003410/01/2020109.0000051120755468MAILSON DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Mailson de Oliveira para viagem a cidade do Recife/PE no dia 02/01/2020 pegar veiculo pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004110/01/2020109.0000009488615419DANIEL HENRIQUE DE LIMAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Daniel Henrique de Lima para viagem a cidade do Recife/PE no dia 02/01/2020 pegar veiculo pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002510/01/2020836.1310759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas para manutencao da grades aradoras pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003310/01/2020268.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a cidade de Joao Pessoa/Pb nos dias 06 e 07/01/2020, para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012018000004314/01/202031626.3218920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referenta a 4ª Medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedos das ruas: Josue Lucas de Araujo, Julia Gomes, Trav. Julia Gomes e rua Antonio Rafael, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo comcontrato nº0078/2018- CONTRATO DE REPASSE Nº71034580-58/2016- CONV. Nº8348816/2016/MINISTERIO DAS CIDADES.000120181510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004414/01/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004514/01/20206.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004614/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005215/01/2020704.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005015/01/20201390.0000005961249450JOSE ADILSON FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de cafe da manha e lanche na inauguracao da lavanderia publica desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005315/01/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005415/01/202010.4500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005515/01/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005615/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005715/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004715/01/20201580.0000004293176462ERIVALDO FREIRE DE ASSISValor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almocos para os operadores de maquinas que realizaram manutencao nas estradas vicinais e limpeza de barreiros nas seguintes localidades: pinhoes, miguel, Sao Luis, Estrela, caicara e raposa, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004915/01/20209012.6510759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas as grades aradoras pertencentes a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005115/01/2020250.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do Mercado publico desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004815/01/2020500.0026601495000106ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-MEValor que se empenha para pagamento de fogos de artificios destinados as festividades do Padroeiro de Santa Inês e Sao sebastiao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052019000005916/01/202055000.0017985184000199LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico em praca Publica na tradicional festa de Sao Sebastiao nesta cidade de Dona Inês/PB no dia 19 de Janeiro/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072019000006116/01/202025000.0027026148000151ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico em praca Publica com Adulio Mendes na tradicional festa de Sao Sebastiao nesta cidade de Dona Inês/PB que sera realizada no dia 18 de Janeiro/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022019000006316/01/202020254.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSA-MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao, montagem e desmontagem de estrutura para a tradicional festa do padroeiro de Sao Sebastiao nesta cidade de Dona Inês/PB, que sera realiza nos dias 17 a 19 de Janeiro/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005816/01/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000006416/01/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006517/01/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006817/01/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006917/01/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007317/01/2020231.2804196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao do oficio nº75694257 enviado em 21/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062019000007017/01/202017000.0014433017000147P & P ÇPCACOES E SERVICOS EIRELIValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico com a Banda Forrozao do Briola na tradicional Festa de Sao Sebastiao realizada em praca Publica no dia 19 de janeiro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082019000007117/01/20206000.0027843774000130jane kelly de oliveira costa 07943523407Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico com a com Doninho Oliveira & Forro Pegada com estilo na tradicional Festa de Sao Sebastiao realizada em praca Publica no dia 18 de janeiro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007217/01/202022.2533055146000193BANCO BRADESCOValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PNAT (12421), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006617/01/20201200.0000004869459876JOSE FERREIRA BORGESValor que se empenha para pagamento referente a 10 (dez) diarias pelos servicos prestados como pedreiro no reparo da lavanderia Publica desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006717/01/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007420/01/20201743.0100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito auotmatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000007520/01/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento referente a servicos contabeis prestados no mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007620/01/2020198.2404196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a Publicacao do Oficio nº5694984 (PNAT) enviado em 21/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000007721/01/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000007821/01/2020720.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007921/01/20207.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000008522/01/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao m~es de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009422/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009522/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000008122/01/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de Dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009322/01/20205600.0030918868000136PEDRO PAULO DE SENA SILVAValor que se empenha para pagamento de tubo de concreto armardo destinado as galerias de agua pluvial das ruas: Jose Tomaz de Aquino, Julia Gomes de Araujo e Rua Projetada do Loteamento Toscano, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009722/01/20204310.0032217456000102MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos serevicos prestados na revisao dos cilindros com inclinacao da concha dianterira cat da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009822/01/20204480.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus da maquina retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008322/01/2020600.0000080546820425PAULO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato e desobstrucao da antiga escola Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Inês/pb.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008422/01/2020499.0000009414368450MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de dezembro/2019.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008622/01/2020598.0035801266000118KALINE PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a confeccao de brindes e lembrancinhas destinadas a festa do Padroeiro de Sao sebastiao e Santa Inês realizada neste Municipio de Dona Inês/PB nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102019000008722/01/202031839.4918920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com co contrato Nº126/2019,conformeLaudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2019.012620191113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112019000008822/01/202025552.3501088740000194MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos Predios da escolas: Flaviano Ribeiro, Dr. Jose de Melo, Governador Antonio Mariz, Maria Eugênia, Mundo Encantado da Crianca, Dr. Flaviano Ribeiro e escola Profª Luquinha desteMunicipio de Dona Inês/PB, referente a 4ª parcela do contrato nº0130/2019, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao nº0004/2020.013020191113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008922/01/20201070.0019271716000151ANTONIO RODRIGUES SOARESValor que se empenha para pagamento pelos servicos de reposicao de vidros laterais do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009022/01/2020779.0000009057851423JOCICLEBSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos eletricos prestados na igreja Matriz e no salao paroquial, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009122/01/2020500.0033195390000151DAVI SILVA DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento referente a recuperacao de palco utlizado nas festividades alusivas aos Padroeiros de Santa Inês e Sao sebastiao realizadas no periodo de 17 a 19 de Janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009622/01/20204729.0035859871000140ERONIDES DANIEL JUNIORValor que se empenha para pagamento referente a hospedagem para os componentes da Banda Aduilio Mendes e Luan Santana na festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 18 e 19 de janeiro/2020, neste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009922/01/20201367.0027185236000104PUSADA RESTAURANTE MANAIM EIRELI-MEValor que se empenha para pagamento referente a hopedagem dos componentes da Banda Forrozao do Briola para a Tradicional festa de Sao sebastiao realizada em praca Publica no dia 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000072019000010122/01/202025000.0027026148000151ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico com Aduilio Mendes na Tradicional festa de Sao Sebastiao realizada em praca Publica no dia 18 de janeiro de 2020, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022019000010322/01/202020254.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSA-MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao, montagem e desmontagem de estrutura para a tradicional festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 17 a 19 de janeiro de 2020, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052019000010422/01/202055000.0017985184000199LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de um show Artistico na tradicional festa de Sao sebastiao realizada em praca Publica no dia 19 de janeiro de 2020, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008222/01/2020600.0000000188533745MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMAValor que se empenha para pagamento referente a luguel de um imovel residencial tipo popular destinado a senhora Elizangela Leal da Costa em substituicao ao imovel demolido por interesse publico localizado a rua projeta s/n, relativo aos meses de outubro, novemnbro e Dezembro/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062017000009222/01/20202000.0008913445000174ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES, Aditivo /Valor que se empenha para pagamento referente alocacao de 01 (um) galpao industrial destinado ao funcionamento da Fabrica de Inclusao Produtiva deste Municipio, relativo ao periodo de 17/12/2019 a 17/01/2020, de acordo com contrato nº064/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010022/01/20201000.0000001120789745ANA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial- Processo Nº0000942-30.2013.8158.0601, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010623/01/20201000.0000010844579467SEVERINO PAULINO FERREIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência do sitio Lajedo preto, para a escola do sitio Queimadas e vice- versa, neste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de dezembro/2019, de acordo comcontrato nº09/2019 em anexo.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010723/01/20202000.0000071408880431CHARLES PEREIRA DE TRINDADEValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador da area de recreacao coberta da escola Municipal Maria Ferreira,deste Municipio de Dona inês/PB, relativo aos meses de novembro e dezembro/2019.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011023/01/2020600.0012878533000150JOSE PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de trio eletrico para acompanhar a procissao do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada no dia 19 de janeiro/2020, nesta cidade de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011523/01/202010846.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de Dezembro/219.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010923/01/2020600.0000007424164457PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de picarro do sitio tapuio para melhoramento das estradas vicinais deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011123/01/2020350.0000081366078420MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a um show artistico com trio Forro do Bom na inauguracao para entrega da lanvanderia publica, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011423/01/20205869.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011623/01/202043552.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010823/01/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 22 de janeiro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011223/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011323/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011724/01/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011824/01/202032.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011927/01/2020165.2004196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio Nº5701885 enviado em 27/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012827/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012927/01/2020109.0000053690109434GILSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Gaurabira/PB, resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 24 de janeiro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013027/01/2020161.0500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013127/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013227/01/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013327/01/202042.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012127/01/2020405.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias pelos servicos prestados como servente na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova Cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012227/01/2020567.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 07 (sete) diarias pelos servicos prestados como servente na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova Cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012327/01/2020405.0000006742140488ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENAValor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias pelos servicos prestados como servente na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova Cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012627/01/20201526.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 14 (quatorze) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013427/01/20202790.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da gragem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012027/01/20201245.3021873919000160JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes da zona rural para esta cidade de Dona Inês/PB, para participar das festividades religiosas em comemoracao aos 25 anos da Paroquia de Santa Inês e Sao Sebastiao, no periodo de 17 a 19 de Jeneiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012427/01/20201200.0000006773721407JEFERSON BARBOSA DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na arbitragem do campeonato Municipal de futebol edicao 2019/2020, durante o mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012527/01/20201200.0000009993072400JOSE FELIPE SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na arbitragem do campeonato Municipal de futebol edicao 2019/2020, durante o mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000012727/01/2020750.0000012208737482BRENO LUIZ DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo distribuicao de salgados para o evento das festividades de Sao Sebastiao realizado no mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013627/01/20201950.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao frances e bolo destinado ao lanche para as equipes que trabalharam na tradicional festa de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000013527/01/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência Social, relativo ao periodo de 26/12/2019 ate 25/01/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015528/01/2020108.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016128/01/20204284.3504772512000127ROGERIO REIS DE CARVALHO - MEValor que se empenha para pagameno do material de construcao para o revestimento do piso do CRAS, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013928/01/20203400.0026818334000160JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS 08978957463Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com equipe de seguranca para cobertura das festividades de Sao Sebastiao, realizada em praca publica nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020, nesta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000014028/01/2020700.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao periodo de 25/12/2019 a 24/01/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015028/01/20203110.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015128/01/20204921.2503466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015228/01/2020133.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013728/01/20203553.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinado ao cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014328/01/2020972.0000005933856401ELZIO SOARES DE ALEXANDRIAValor que se empenha para pagamento referente 12 (doze) diarias pelos servicos prestados como servente na rede de agua das ruas do bairro Sao Pedro, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014628/01/20201385.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator 4x4 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014828/01/20202296.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao de placa OXO 2818 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015328/01/20202363.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013828/01/20204424.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000014128/01/2020700.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de Administracao e seus setores, relativo ao periodo de 30/12/2019 a 29/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014228/01/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000014428/01/20201024.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000014528/01/2020672.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014928/01/20202365.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Palio de placa MMZ 8595 , pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015428/01/2020133.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015628/01/2020633.6708561701000101PAGSEGURIO INTERNET S AValor que se empenha para pagamento referente a renovacao do E- CPF e do E-CNPJ do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015728/01/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015828/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015928/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016028/01/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000016228/01/202076.0009285750000121SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTAValor que se empenha para pagamento referente a Certidao de Inteiro teor do loteamento Tapuio, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016529/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016629/01/20209.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016729/01/202012.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016329/01/20204000.0000007414240452JOSEILSON GOMES DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura, lanternagem, higienizacao interna e reposicao de pecas no veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016429/01/202017500.0000003355228400ANTONIO IRA DE LACERDAValor que se empenha pagamento referente a 135 (cento e trinta e cinco) horar, pelo servicos prestados na linpeza e construcao de barreiros da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017930/01/20206365.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento do material de construcao (tubo Pat. 3/4, ind. 2 1,25mm GA 6.000mm, perfil 40m 3,00mm LQ 6.000mm/U 4 40mm 2,00mm LQ 6.000mm), destinados ao galpao da fabrica de costura e, para as pracas desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018030/01/20203311.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento de (telhas mt tz 40 0,40mm zinco 6.000mm/ cum. tz 40 0,40mm zinco, mt tz 40 0,40mm zinco 5.000mm) destinadas a recuperacao dos predios da secretaria de Infra estrutura e para a garagem da Secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000016830/01/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016930/01/20204444.5400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017730/01/20201416.3300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 13ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20031.8155548-4 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017830/01/202014689.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 31/12/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018130/01/2020792.9604196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5710028 enviado em 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017030/01/202080.0000006389123426MARIA APARECIDA SANTOS DA CRUZValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017130/01/2020190.0000004278699433ROSILEIDE CONSTANTINO MARTINSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017230/01/2020100.0000007553185442LUZIA MARQUES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017330/01/202080.0000001768775419TAMIRIS MARQUES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017430/01/202080.0000005985486451DULCINEIA MARIA DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017530/01/2020100.0000014528200406FERNANDA MARCOLINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017630/01/2020100.0000070178530409GERLANE FIRMINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019131/01/20204876.6408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (conselho tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019931/01/20208116.2308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020031/01/20202390.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato- crianca Feliz) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020131/01/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado- crianca Feliz) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020231/01/202027356.8508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020331/01/20202089.6008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020431/01/20202291.1508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021631/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021731/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-CF (18549), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022231/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018231/01/2020150.0000001975395484MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, ir a Mamanguape/PB participar de reuniao com o contador nos dias 30 e 31 de janeiro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018331/01/2020831.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018431/01/202097456.9408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018531/01/202030546.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018631/01/20202392.1208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020731/01/202015137.4670134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha das secretarias de infra estrutura e administracao e financas, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021031/01/202014518.9542422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021531/01/202024.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021831/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022031/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022131/01/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022331/01/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do Servico Militar na cidade de JoaoPessoa/PB no dia 29/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018731/01/202063815.1508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018831/01/20204486.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018931/01/202019293.5108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021431/01/20203311.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento de (telhas mt tz 40 0,40mm zinco 6.000mm/ cum. tz 40 0,40mm zinco, mt tz 40 0,40mm zinco 5.000mm) destinadas a cobertura da garagem da secretaria de Infra estrutura e, cobertura da garagem dos veiculos da Secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000021931/01/202011790.0000004680966475EDILSON FAUSTINO QUIRINOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos e meio fio granitico, destinados a rua Antonio Daniel da Silva trecho 2, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019031/01/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice- Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022531/01/2020268.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem peernoite para o mesmo estado par o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, nos dias 30 e 31 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020531/01/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020831/01/20203125.6370134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021331/01/20202434.6242422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019231/01/2020474243.9008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019331/01/20208430.2508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-estatutarios) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019431/01/202021035.2808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019531/01/20203259.0508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019731/01/202013700.7608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019831/01/20202301.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020631/01/202053154.7270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020931/01/202011555.2570134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal (pessoal de apoio) da secretaria de educacao , relativo ao mês de janeiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021131/01/20202848.3242422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021231/01/20204627.7742422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000022431/01/2020108616.3108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000023203/02/2020600.0000080547249420MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches nas festa do padroeiro de Sao Sebastiao, realizada nos dias 18 e 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023403/02/2020320.0000002230815407FRANCISCO DE ASSIS FREIREValor que se empenha para pagamento referente a um show artistica nas festividades de Sao Sebastiao realizada no mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023603/02/2020800.0001966206000133MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LOPES-MEValor que se empenha para pagamento dos produtos (vaso de flores) destinado a festa do Padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 18 e 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022703/02/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado par o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 05 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023003/02/20201700.0000003325503462EDIVALDO FAUSTINO QUIRINOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente aos transporte de 34 (trinta e quatro) carradas de paralelepioedos, da pedreira para diversas ruas desta cidade de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023103/02/20201962.0000013264024802ANTONIO MIGUEL DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao do trecho 2 da Rua Antonio Daniel da Silva- bairro Nova cidade deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023303/02/20201296.0000028283684833PEDRO ANDRE DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a 16 (dezesseis) diarias pelos servicos prestados na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- bairro Nova cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022603/02/2020198.2404196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº571985 enviado em 03/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022803/02/2020150.0000051120755468MAILSON DE OLIVEIRAValor que se empenha par pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, ir a Duas estradas buscar e levar os segurancas que trabalharam na tradicional festa do Padroeiro de Sao Sebastiao e Santa Inêsrealizada em paraca publica nos dias 18 e 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023503/02/20203.4900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023703/02/202012.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023903/02/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023803/02/20204.7500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024704/02/2020150.0000005394905479MARLUCIA RIBEIRO CASSIANOValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024804/02/2020200.0000070598494405MAIA IVONETE DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024904/02/2020150.0000006578416684EDILZO ROCHA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de luguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025004/02/2020150.0000071026548470EDMILSON SALUSTIANO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025204/02/2020100.0000006105228414JOSEFA MARIA DE FRANCAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025304/02/202080.0000006414469424ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025404/02/2020200.0000096460717400ARNALDO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025504/02/2020150.0000012849165450MARIA EDUARDA DA SILVA LIMAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025604/02/2020100.0000011122041489GILVANETE PAULINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000025704/02/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024004/02/2020470.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessaol da saude, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024304/02/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consultoria, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000024504/02/20202160.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) em favor da Empresa Paraibana Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000024604/02/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025104/02/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025804/02/2020109.0000053690109434GILSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB no dia 04 de fevereiro de 2020 para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025904/02/202010072.2000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 30/11/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026004/02/202010326.3600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 31/10/2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024104/02/2020370.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha par pagamento referente a 10 (dez) diarias pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024404/02/20201296.0000013876437466ANDRE RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 16 (dezesseis) diarias pelos servicos prestados na rede de agua e aterro de valas nas ruas do bairro Sao Pedro, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024204/02/2020550.0000007133347466ANTONIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a um show artistico realizado nas festividades do padroeiro de Sao sebastiao realizado em janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026205/02/20201055.0000000862631459FRANCISCA MARIA DE ANDRADEValor que se empenha para pagamento referente a apresentacao de show artistico na festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca publica no dia 18 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012020000026605/02/20203750.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELIValor que se empenha para pagamento com aquisicao do material destinado a composicao do kit escolar dos alunos das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/Pb.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026805/02/20206300.0034926713000100BRENO MARINHO SILVAValor que se empenha pelos servicos prestados na locacao de 21 (vinte e uma) tendas no periodo de 03 (três) dias totalizando 63 (sessenta e três) tendas, para a tradicional festa do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada em praca publica nos dias 18 e 19de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026905/02/20204200.0020246469000112SANDRO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 70 (setenta) grades disciplinadores no periodo de 03 (três) dias totalizando 210 (duzentas e dez) grades, para a tradicional festa do padoeiro de Sao sebastiao realizada em pra publica nos dias 17 a 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012020000027005/02/202026635.0019242524000117THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELIValor que se empenha para pagamento do material destinado a composicao do Kit escolar dos alunos das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000026505/02/20202398.0000013264024802ANTONIO MIGUEL DA SILVAValorq ue se para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como calceteiro prestados na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva-bairro nova cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026705/02/20201900.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como calceteiro em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026105/02/2020231.2804196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº 5716076 enviado em 05/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027205/02/202012.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (7109), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027305/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027405/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381)me extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000026405/02/2020297.6200009267776452JOSE NUNES DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento referente ao preparo de torta destinada ao lache da Conferência Municipal de Assistência social, devendo ser contabilizado nos 3% do minino como controle social- CMAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027105/02/2020200.0000005371366490MARIA DAS DORES RODRIGUES MIGUELValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000028106/02/2020220.0000042193710449MARIA DALVA SILVA LIMAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para o senhor Joao Girao de Araujo, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000028206/02/2020200.0000000188533745MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa em substituicao ao imovel demolido por interesse publico loclizado na rua Projetada deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027506/02/2020231.2804196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5717426 enviado em 05/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029006/02/202017.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029106/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029206/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029306/02/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009, conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028706/02/20202000.0014156034000184LUIS SEBASTIAO ALVESValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) motor, trilho e sensor (semi industrial garen, cremalheira aco zincado multiplo e TX car New para farol) destinado ao portao da garagem da secreratria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028806/02/2020929.6010759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de bancos completo destinado a retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027606/02/2020530.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de refeicao (jantar) para a equipe de apoio e organizacao da festa do padroeiro de Sao Sebastiao realizada em praca publica, nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027706/02/20201318.5023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao refeicoes (jantar) para a equipe de seguranca da festa do padroeiro de Scao Sebastiao realizada em praca publica, nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteConst/Ampliar/Ref Unidades EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042019000027906/02/202048981.3918920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato de Repasse Nº843565/2017, conforme Laudo e Avaliacao e Medicao Nº001/2020.000420191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028006/02/2020800.0000059638281715ARLINDO JOAO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente 31 (trinta e uma) carradas de pedra e 08 (oito) carradas de areia, destinadas as obras de pavimentacao desta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de janeiro/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028306/02/20201800.0021873866000187JOSE PAULINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 03 (três) viagens para Joao Pessoa/PB, com alunos da Rede Municipal de Ensino para aula de Campo na Estacao Ciência000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028406/02/20201800.0021873866000187JOSE PAULINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 03 (três) viagens para Campina Grande/PB com alunos da Rede Municipal de ensino para uma aula de campo na Universidade Estadual da Paraiba-UEPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028506/02/20201318.0021873866000187JOSE PAULINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 03 (três) viagens para Areia/PB com alunos da Rede Municipal de ensino para uma aula de campo nos pontos historicos daquela cidade.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028606/02/2020600.0019984131000189ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOSValor que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) viagem para Campina Grande/PB com alunos da Rede Municipal de ensino para uma aula de campo na Universidade Estadual da Paraiba-UEPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028906/02/2020800.0036101656000148MANOEL LAZARO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo os alunos da Rede Municipal de ensino para participarem de uma aula de campo na Bica em Joao Pessoa/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030310/02/20201990.0000009993072400JOSE FELIPE SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na arbitragem do campeonato Municipal de futebol edicao 2019/2020, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031810/02/2020164.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Strada de placa NPS 0146,r pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032010/02/2020349.8903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032710/02/202053154.7270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030110/02/20207750.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente na zona urbana desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 01/01 a31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030210/02/20207254.0000004129072404MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 01/01 a 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030610/02/2020740.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do museu e das pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030710/02/20201335.0000010337735492ROSANY FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para os maquinistas que trabalharam na limpeza e construcao de barreiros da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030810/02/20202100.0000002748317408JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos cortes de terras, construcao e limpeza de barreiros na zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses janeiro e fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030910/02/20203130.0000059638281715ARLINDO JOAO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 39 (trinta e nove) carradas de pedra para as obras de pavimentacao em diversas ruas, durante o mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031110/02/2020272.3503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031310/02/20201635.3603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031410/02/2020170.4803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031510/02/2020560.5103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031710/02/202023.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031910/02/202060.9303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029410/02/20201638.5942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029510/02/20209241.7242422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029610/02/202010339.8400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000030010/02/2020764.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030410/02/2020530.0000013042804461TAMARA LIMA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo no setor de tributos, durante o mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031210/02/2020117.4703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000031610/02/2020365.5503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032410/02/20207.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032610/02/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (2140) conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031010/02/2020630.0000004087443400JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a uma viagem de Dona Ines/Pb para Joao Pessoa/Pb e vive versa com veiculo tipo carroceria aberta de placa MMV 1050, no transporte de mudanca para pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032110/02/2020822.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032210/02/2020276.5103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032310/02/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032510/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000035411/02/20204711.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000035511/02/20201116.3503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinadoa ao consumo do AIR GROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035711/02/20202600.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035811/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033011/02/20201129.0103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Palio de placa MMZ 8595, pertencendo a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034011/02/2020970.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencendo a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035911/02/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso pode.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000036111/02/202085.5834028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº52320 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036211/02/2020109.0000053690109434GILSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB no dia 11 de fevereiro de 2020 para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000032811/02/2020133.0603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000032911/02/20203027.4203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033111/02/20209.3803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Motor sapinho, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033211/02/20203620.5803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033311/02/2020141.3803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033411/02/20202770.0103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo do trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033511/02/2020227.3103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033611/02/202046.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033711/02/20203822.1103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033811/02/20207307.7503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000033911/02/2020916.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034111/02/20201108.9603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034211/02/202093.7303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da doblo de placa NPS 0515, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035611/02/20206710.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034311/02/202023.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da homda Bross 160 de placa QSL 6G46, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034411/02/202023.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da homda Bross de placa QSL 6F76, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034511/02/202023.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bross de placa QSL 6G06, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034611/02/2020772.7703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034711/02/20202505.9403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034811/02/2020934.1303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa QSL 8590, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000034911/02/2020615.6703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000035011/02/2020355.8203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000035111/02/2020408.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000035211/02/2020738.8103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000035311/02/2020276.4203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteConst/Ampliar/Ref Unidades EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052019000036312/02/202030904.0126979660000150SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a 2ª Medicao dos servicos prestados na Reforma do Ginasio O Bacurau deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2020, contrato Nº107/2019.012620191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036412/02/2020109.0000005252618429JOSINALDO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Municipal adjunto de educacao, Josinaldo Ferreira de Lima para participar de uma palestra sobre o novo Fundeb, na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 04de fevereiro de 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036712/02/20206600.0000080594620406RENATO DE ARAUJO MOREIRAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados na locacao de veiculo caminhao com motorista e combustivel incluso a disposicao da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037012/02/2020530.0000011120138493PAULO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a um show artistico na festa do Padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica, durante o mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037112/02/2020690.0000081366078420MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVAValor que se empenha para pagamento de um show artistico na festa do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada em praca Publica nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037212/02/2020320.0000002731023465PAULO FRANCISCO DE ANDRADEValor que se empenha para pagamento de um show artistico na festa de Padroeiro de Sao Sebastiao realizada em praca Publica nesta cidade de Dona Inês/Pb, duranmte o mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037312/02/20202100.0000003244097456MIRIAM ARAUJOValor que se empenha para pagamento de um show artistico na festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nesta cidade de Dona Inês/PB, no dia 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000037412/02/20203159.4510826843000103PAPELARIA SOUZAValor que se empenha para pagamento de material de expediente destinado a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038112/02/20201529.5023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de almocos e janta para a equipe de sonorizacao e palco da festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica, nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038712/02/20204729.0035859871000140ERONIDES DANIEL JUNIORValor que se empenha para pagamento referente a hospedagem para os componentes da Banda Aduilio Mendes e Luan Estilizado na festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 18 e 19 de janeiro/2020, neste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036612/02/20201053.0000084221623772CELSO EDUARDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 13 (treze) diarias pelos servicos prestados na cobertura do predio da infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036812/02/2020530.0000010783142412LUIS FELIPE DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao preenchimento de 05 (cinco) pinos para retoescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037612/02/202017480.0012260723000109AUTO ELETRICA DEMIR LTDA- DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESELvalor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037912/02/2020700.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus da maquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038012/02/20201600.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus da retroescaveira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039212/02/20204835.0012260723000109AUTO ELETRICA DEMIR LTDA- DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESELValor que se empenha para pagamento pelos servicos de mao de obra prestados na troca de pecas da moniveladora-caterpilla, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036512/02/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, resolver assuntos administrativos em diversos Orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa/Pb, no dia 07 de feveiro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000037512/02/20201861.6010826843000103PAPELARIA SOUZAValor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038212/02/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038312/02/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038412/02/20206.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038512/02/202039.1000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038612/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036912/02/20201098.0000044155018420ERIVAN JUSTINO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039913/02/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040013/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040113/02/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039413/02/20201215.0000079668534468VALDELI DIOGO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao de rolo, tipo chapa galvanizada para antiga garagem da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039613/02/2020184.0000002308242426PEDRO AUGUSTO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o Diretor de Departamento de infra estrutura Pedro Augusto de Araujo, ir a Campina grande/PB para tratar de assuntos da referida secretaria nos dias 11 e 13 defevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039713/02/2020276.0000002308242426PEDRO AUGUSTO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o Diretor de Departamento de infra estrutura Pedro Augusto de Araujo, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos da referida secretaria nos dias 03,05 e 07 defevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000039813/02/20203450.0007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao (cimento) destinado ao rejunto de calcamento e meio fio da rua Antonio Daniel da Silva trecho 2, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039013/02/20201874.2407634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040714/02/20206950.0000080594620406RENATO DE ARAUJO MOREIRAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados na locacao de veiculo modelo caminhao com motorista e combustivel incluso, a disposicao da Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, relativoao mês de janeiro/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040214/02/20202480.0000070295920424ANDEVALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 31 (trinta e uma) diarias pelos servicos prestados como pedreiro na construcao do predio da Central de compras deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042214/02/20207.5000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042314/02/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042414/02/202073.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040414/02/20201039.0000009484983405Amadeus Rodrigues dos SantosValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040514/02/20201039.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040614/02/20201039.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040814/02/202080.0000008833323455SEVERINA VICENTE DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040914/02/2020150.0000008455182407CICERA AGOSTINHO BEZERRAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041014/02/2020150.0000008129826496ALINE TOMAZ DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041114/02/2020120.0000003243875471MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041214/02/2020150.0000003391913410MARIA DAS DORES DE LIMAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041314/02/202060.0000071026441404GILVANETE PEDRO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041414/02/2020150.0000009918903457AMANDA DE LIMA DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041514/02/2020150.0000005371367462JOSE ALDO GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041614/02/2020100.0000007107350498NATHALIA SILVA LAPIENESValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041714/02/202075.0000010608231444WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheiro Tutelar Walyson Kenedy Gomes dos Santos participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041814/02/202075.0000010236871439VANUZA FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheira Tutelar Vanuza Ferreira de Lima Barbosa, participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041914/02/202075.0000004957568499MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIOValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheira Tutelar Maria de Fatima Fidelis Porfilio, participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042014/02/202075.0000004218057494JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheira Tutelar Josefa Candido de Araujo Costa, participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042114/02/202075.0000004205355432DULCINEIA MARIA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheira Tutelar Dulcineia Maria da Silva, participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042514/02/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042614/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042714/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000042817/02/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManut das Ativ de Outras Transf do FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000042917/02/20203946.0004154608000202ESCRITORIO & CIA LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de moveis de escritorio para o Centro de Referência da Assistência social-CRAS, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043317/02/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043517/02/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043017/02/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 17 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043117/02/20201421.3600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 14ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20049.1281053-8 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043217/02/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043417/02/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043618/02/2020231.2804196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5737834 enviado em 18/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000043718/02/2020720.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045018/02/202012.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045118/02/20201.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045218/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045318/02/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045418/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000045618/02/2020147.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044918/02/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem perenoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina Grande/PB resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 18 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000045518/02/2020113.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043818/02/20205880.0000009453048461ANTONIO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao do sistema de CFTV (monitoramento eletronico), nos predios escolares da rede Municipal de ensino zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043918/02/20201050.0000070084628405KEVENNY WENDY SILVAValor que se empenha para pagamento referente a confeccaoi de 01 (um) portao de rolo tipo chpa galvanizada para a garagem da secretaria de Assistência social e Habitacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044018/02/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 06/01 a 06/02/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044118/02/2020200.0000005008104438DOMICIO LOPES DA COSTAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044218/02/2020450.0000007515407492SIMONE MARQUES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044318/02/2020100.0000004278515480CICERA MARIA DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044418/02/2020150.0000011434662411DAMIANA FERREIRAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044518/02/2020400.0000004465698445MARINEIDE ROSA DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044618/02/2020200.0000070426364490SILVANI LUDUGERIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044718/02/2020200.0000008952525469MARIA MARTA DE SOUSAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044818/02/2020100.0000046205166860WILLIAM BORGES DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000045819/02/2020588.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de ferereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046319/02/20204930.7005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material eletrico para instalacao do galpao da fabrica de costura, deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112019000045719/02/202012303.8601088740000194MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos Predios da escolas: Flaviano Ribeiro,Mundo Encantado da Crianca, Dr. Flaviano Ribeiro, Pedro Davino e escola Luiza teixeira da Costa deste Municipio de Dona Inês/PB, referentea 5ª parcela do contrato nº0130/2019, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao nº0005/2020.013020191113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045919/02/20201600.0000071410639436GILSON EMILIANO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a premiacao como 1º (primeiro) colocado Campeao do campeonato Municipal de futebol de campo edicao- 2019/2020, promovido por esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046019/02/20201100.0000004316539418JOSE AILTON CAETANO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a premiacao como 2º (segundo) colocado vice-campeao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Edicao-2019-2020, promovido por esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046119/02/2020600.0000005401701438NILVANDA COSTA DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a premiacao como 3º (terceiro) colocado do Campeonato Municipal de Futebol- Edicao 2019/2020, promovido por esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000046519/02/20201374.0000947659000150UNDIMEValor que se empenha para pagamento referente a anuidade da UNDIME de 2020, firmado por meio do Termo de Filiacao entre esta Prefeitura Municipal de Dona Ines e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UNDIME/PB, conforme comprovanates em anexos.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046419/02/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem perenoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina Grande/PB resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 19 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000046219/02/20205640.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de recpagem ou regeneracao de pneus do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046619/02/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046719/02/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046819/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047020/02/2020179.3400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047120/02/20201122.6100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debtio automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000047420/02/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento referente a servicos contabeis prestados no mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047620/02/2020290.6427655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envsado armazenado GLP 13kg para a cantina da Sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000047720/02/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048220/02/202012.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048320/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000047820/02/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de janeiro/2020 a 17 de fevereiro de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048120/02/20204000.0036380935000198BLOCOS VILARValor que se empenha para pagamento com aquisicao de blocos de vedacao destinados a construcao de calcadas de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048020/02/2020850.0035801266000118KALINE PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 41 (quarenta e um) trofeus tipo MDF, e 15 (quinze) quadros tipo retrato, para premiacao das equipes que participaram do campeonato Municipal de futebol edicao 2019-2020., promovido por esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048420/02/2020363.3027655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado envasado GLP 13kg destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047220/02/20201133.0010760171000334LOJÃO DOS ALUMÍNIOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de aluminio perfil pintado de 6mts, destinado ao Galpao da Fabrica de costura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062017000047320/02/20202000.0008913445000174ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES, Aditivo /Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 (um) galpao industrial destinado ao funcionamento da Fabrica de Inclusao Produtiva deste Municipio, relativo ao periodo de 17/01/2020 a 17/02/2020, de acordo com contrato nº064/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047520/02/2020145.3227655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado GLP 13kg para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047920/02/20201000.0000001120789745ANA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial- Processo Nº0000942-30.2013.8158.0601, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000048721/02/20206472.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048821/02/202075.0000051120755468MAILSON DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir o secretario Adjunto de educacao Josinaldo Ferreira de Lima para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, na cidade de Joao Pesoa/PB, no dia 04 de fevereiro/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048921/02/202075.0000006700018480PEDRO DA SILVA PINHEIROValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir alunos da Rede Municipal de ensino para a FUNAD em Pessoa/PB, no dia 21 de fevereiro/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000048621/02/20206085.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publicos, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048521/02/20201600.0000005784434497JOAO BATISTA DE MOURAValor que empenha para pagamento pelos servicos prestados na filmagem aerea com drone, sobrevoando a zona urbanda desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049021/02/20209363.1600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049121/02/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049426/02/202044.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos- (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000049726/02/2020744.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000049826/02/20204784.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051327/02/2020150.0000001975395484MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, ir a Mamanguape/PB participar de reuniao com o contador nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051427/02/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051527/02/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051627/02/202020.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-Diversos (7109), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050027/02/20203555.0033509830000106WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJOValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos de mecanico de maquinas pesadas, pertencentes a secretria de infra estrutura, com os servicos descritos na montagem e desmontagem, embuchamento completo com troca de pecas na retroescavadeira, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050427/02/20205000.0000002360446215JOSE MOISES RAMOS SEBATValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de topografia realizados nas ruas: Presidente Joao Pessoa, Manoel Pedro e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Programa Dinheiro na Escola-PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000049927/02/20205233.2007216148000107Maria do Socorro Freitas CostaValor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal nº004.324, para atender as necessidades das escolas: Odilom Matias de Araujo, Professora Cicera Ferreira da Silva e escola Poeta Joao Galdino, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050327/02/20202550.0000007235995483FABRICIO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no assentamento de 241 (duzentos e quarenta e um) metros de ceramica na escola profª Luquinha, zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000050127/02/2020220.0000042193710449MARIA DALVA SILVA LIMAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para o senhor Joao Girao de Araujo, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050227/02/2020200.0000000188533745MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa em substituicao ao imovel demolido por interesse publico loclizado na rua Projetada deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050527/02/2020200.0000092808093420ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050627/02/2020100.0000004264828406MARIA JOSE BORGES DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050727/02/2020250.0000010336050429DIANA APOLINARIO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050827/02/202050.0000012830147421GEISSIKELY LUIZ DA ROCHAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050927/02/2020100.0000001622117409ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051027/02/2020200.0000070598494405MAIA IVONETE DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051127/02/2020150.0000010707744482CLEBSON ALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000051227/02/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência Social, relativo ao periodo de26/01/2020 a 25/02/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052228/02/20207516.2308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052428/02/20202290.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência Social-Crianca feliz, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052528/02/202024977.0808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052728/02/20201567.2008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052828/02/20203171.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053028/02/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social-Crianca feliz, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054128/02/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo-conselho tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055128/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055228/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055328/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437, conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000052328/02/202085455.3408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053128/02/2020347665.7808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053228/02/20205463.0108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053328/02/202019287.3008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores-cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053428/02/20202444.2908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores- Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054428/02/20204474.0442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054528/02/20204243.2142422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054728/02/20208576.7170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055028/02/202038480.5470134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055928/02/202020590.2208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissao)da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056028/02/20204846.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053828/02/202063787.0308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053928/02/202019930.6808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054228/02/20203986.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056228/02/2020469.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Energia S/A- Energisa, relativo ao mês de janeiro/2020, conforme planilha em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054028/02/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052628/02/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054628/02/20202951.2942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054828/02/20202399.9870134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051728/02/20203274.6500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000051928/02/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052028/02/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do Servico Militar na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 28/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052128/02/20201260.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053528/02/202091567.5908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053628/02/202029714.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000053728/02/20202192.1208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054328/02/202014818.3442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054928/02/202014333.9770134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de administracao e financas e Infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055428/02/202015.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055528/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (155100, conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055628/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144) conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055728/02/20200.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055828/02/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056402/03/202010000.0000007400044419JOSE GENILSON DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento referente ao tansporte de agua de gasto para os predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos mese de janeiro e fevereiro de 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056502/03/202050.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESValor que se empenha para pagamento do materiaal (fita metrica) destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056903/03/202022.2533055146000193BANCO BRADESCOValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (12421), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057003/03/2020272.5219833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000057703/03/20202130.0008714373000136ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHAValor que se empenha para pagamento de material esportivo destinado aos eventos e praticas esportivas realizadas atraves da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000057803/03/20201230.0008714373000136ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHAValor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado ao Campeonato Municipal de Futebol de Campo edicao 2019/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057903/03/2020465.0008714373000136ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHAValor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado aos eventos e praticas esportivas realizadas atraves do setor de esportivo deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000058003/03/2020200.0003795039000130ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento de camisa com gola para o Raizes do Brejo, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056603/03/20206786.0000004129072404MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 01/02 a 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057203/03/20201200.0011113360000116ERASMO DE BARROSValor que se empenha para pagamento referente ao transporte de uma moto niveladora da cidade de Joao Pessoa/PB para esta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057303/03/20207250.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente, para o transporte de materiais destinados a manutencao das estradas vicinais , ede entulhos e metralhas das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057503/03/20207250.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057603/03/20207750.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso para o transporte de materiais destinados a manutencao das estradas vicinais , e de entulhos emetralhas das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056703/03/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057103/03/20201358.4319833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de produtos hostifrutigranjeiros destinados aos eventos realizados por esta adminsitracao Municipal, durante os meses de janeiro e fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058203/03/202015.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Duiverso (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058403/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diverso (2144), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058503/03/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058603/03/20202.5500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058703/03/202072.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000058803/03/2020152.0009285750000121SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTAValor que se empenha para pagamento referente a Certidao de Inteiro teor, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058903/03/2020218.0000053690109434GILSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB nos dias 27/02/2020 e 04/03/2020, para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057403/03/202050.4819833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Assistência social e Habitacao.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000058103/03/2020462.5008714373000136ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHAValor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado a Secretaira de Assistência Social e Habitacao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058303/03/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000064104/03/202064.1703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000064204/03/2020206.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000064304/03/2020333.6803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000064404/03/20201694.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059304/03/2020594.7204196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº 5757675 enviado em 04/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000059604/03/2020417.1103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencendo a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000059704/03/20203219.7303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000059804/03/20203254.6203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064604/03/202035.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000059004/03/202055.9203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000059104/03/2020116.7103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000059404/03/2020477.1503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000059504/03/202032.0903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Motor sapinho, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000059904/03/20202528.2303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060004/03/20201407.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060104/03/20202048.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinados ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060204/03/20201927.3103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinados ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060304/03/20202841.3703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060404/03/20201073.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060504/03/2020947.3303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060604/03/2020897.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060704/03/2020218.9703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060804/03/2020532.6803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinados ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061104/03/2020766.5603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S 10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061204/03/2020343.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S 10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061304/03/202022.9203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061404/03/202046.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064704/03/20202316.0000070084628405KEVENNY WENDY SILVAValor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 02 (dois) portoes de ferro tipo chapa galvanizada para o galpao da antiga garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000060904/03/2020556.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061004/03/2020754.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061504/03/2020989.4203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061604/03/2020573.2103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061704/03/2020690.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061804/03/20201690.7803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000061904/03/2020842.4903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062004/03/20201033.2703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062104/03/2020611.4303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062204/03/2020543.3503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062304/03/2020321.8503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062404/03/2020836.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062504/03/20201033.7803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062604/03/2020680.2203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062704/03/2020362.2303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062804/03/20201670.3103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000062904/03/20201338.8903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063104/03/2020798.9503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063204/03/2020662.8103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063304/03/2020451.7703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063404/03/2020413.9903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063504/03/20201120.6503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063604/03/2020519.3403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063704/03/2020563.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063804/03/2020130.2403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000063904/03/2020659.8703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000064004/03/2020566.0803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064804/03/20205300.0011709499000127GOIANINHA DIESELvalor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (uma) bomba de alta pressao destinada ao onibus Iveco de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000065405/03/2020700.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao periodo de 25/01/2020 a 24/02/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000064905/03/2020959.6503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000065005/03/2020269.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065305/03/202041955.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagametno de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000065205/03/2020119.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377.1106, da secretaria de administraco e financas, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000065505/03/2020700.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de administracao e Fianancas, relativo ao periodo de 01/03/2020 ate 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065605/03/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065705/03/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065805/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065905/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066005/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066105/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000065105/03/2020351.1103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de Placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/Pb000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067106/03/2020200.0000080584586434MARIA ERINEIDE SOARES DE LIMAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067206/03/2020100.0000080584969449ESPEDITO AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067306/03/2020300.0000048453404453MANOEL SOARES DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067406/03/202080.0000002041622466LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067506/03/202080.0000004194068408MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067606/03/2020200.0000003242443470GRACILENE SALVIANO FERREIRAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020000069806/03/2020223.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066206/03/20205.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381) conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066306/03/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Felipe Eduardo Jose da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos administrativos em diversos orgaos daquela cidade, no dia 03/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066406/03/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas na Junta de Servico Militar, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 28/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066806/03/20205.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066906/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067006/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000069406/03/2020183.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFF 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066506/03/2020660.0032217456000102MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao de 01 (um) cilindro hudraulico do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Muncipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000068306/03/20202096.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000068406/03/20202096.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha apra pagamento de filtros e lubrificantes destinados aoconsumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000068506/03/20202326.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000068606/03/20202241.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000068806/03/20202302.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora New holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000068906/03/20202212.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000069006/03/20202348.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000069106/03/20202833.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000069206/03/20202026.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000069306/03/2020169.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000069506/03/20201236.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069706/03/20202598.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para pagamento do material (Natal pisca led 100L CO/BR) destinado as pracas desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000066606/03/20206178.2503884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000067706/03/20205663.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000067806/03/20204273.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000067906/03/20205215.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000068006/03/20204067.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000068106/03/2020689.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000068206/03/2020189.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069606/03/20203897.6505611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para pagamento do material pedagogico destinados as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000070409/03/2020700.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao mês de Fevereiro/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070509/03/2020603.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo,destinados as escolasa da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070809/03/20202598.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para pagamento do material (natal pisca led 100L CO/BR), destinado a ornamentacao das pracas nas festividades do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070109/03/20201000.0000002748317408JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos cortes de terras, construcao e limpeza de barreiros na zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 15 a 29 de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070609/03/20201620.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069909/03/20203.9900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automartico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000070009/03/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000070309/03/2020700.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de Administracao e seus setores, relativo ao mês de Fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070909/03/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071009/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071109/03/2020150.0000001975395484MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de uma reuniao no escritorio da astec na cidade de mamanguape/PB, nos dias 09 e 10 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManut das Ativ de Outras Transf do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070209/03/2020317.7517467451000136FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-MEValor que se empenha para pagamento de guloseimas e baloes para o desenvolvimento das atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManut das Ativ de Outras Transf do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070709/03/2020607.5026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolos destinados ao servicos da protecao social basica do Municipio-PAIF e SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072310/03/20201045.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072410/03/20201045.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072610/03/2020200.0000012264697440GILDENE MIGUEL DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074310/03/2020460.0023881756000192FUNERARIA SANTA RITAValor que se empenha para pagamento de urna funeraria para a senhora Francicleide Agostinho Bezerra por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei Municipal que trata sobre Beneficios Eventuais, de auxilio funeral.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074510/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074910/03/2020400.0023881756000192FUNERARIA SANTA RITAValor que se empenha para pagamento de urna funeraria para a senhora Joelma Candida de Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei Municipal que trata sobre Beneficios Eventuais, de auxilio funeral, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075010/03/2020750.0023881756000192FUNERARIA SANTA RITAValor que se empenha para pagamento de urna funeraria para o senhor Alexandre Souza do Nascimento por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei Municipal que trata sobre Beneficios Eventuais de auxilio funeral, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071210/03/20201641.5242422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-160, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071310/03/20205099.4842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071410/03/20204357.1000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000071510/03/2020764.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072210/03/2020530.0000013042804461TAMARA LIMA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo no setor de tributos, durante o mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000072510/03/20203000.0008332561000108RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Radiodifusao para publicidade Institucional, via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos Programas de governo e programas semanal, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074210/03/2020670.0005978946000140PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos na manutencao da impressora Brother, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074410/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074610/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074710/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074810/03/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071610/03/2020740.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Museu e pracas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071710/03/2020530.0000080546820425PAULO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de bocas de lobo em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071810/03/20205500.0000071026527473MARCIO CLAUDIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao desmonte de rocha nas margens da PB 103 localidade do tapuio e, desmonte de rocha na estrada de canafistula proximo a substacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000071910/03/20202071.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072010/03/20201050.0000003174457408JOSE FREIRE DE ASSISValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como eletricista a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072110/03/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000072710/03/20201394.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 17 (dezessete) diarias pelos servicos prestados como auxiliar no meio fio da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000072810/03/20201394.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 17 (dezessete) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000072910/03/20202071.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000073010/03/20201558.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000073110/03/20201558.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000073210/03/20202071.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como pedreiro no meio fio da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073410/03/20203630.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a iluminacao Publicad esta cidade cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073510/03/20203890.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073610/03/20203595.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073710/03/20201100.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destiando a reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073810/03/20201100.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a central de compras, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075110/03/202010353.0000396895000125SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA MAPAValor que se empenha para pagamento referente a contribuicoes devidas por este Municipio ao Fundo Garantia-Safra- FGS, relativo a safra 2019/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102019000073310/03/202036105.2518920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com co contrato Nº126/2019,conformeLaudo de Avaliacao e Medicao Nº003/2019.012620191113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073910/03/20203505.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material diversos destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075511/03/2020657.0019236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000076511/03/20201402.5026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo,destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075211/03/2020960.0006131398000181GUARA PLACASValor que se empenha para pagamento de placa de sinalizacao destinadas a passarela e duplicidade de via, localizada no sitio Tapuio deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075611/03/20205227.4019236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075711/03/20204781.4019236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao da secretaria de administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075811/03/2020255.0009139551000881SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento referente a inscricao do curso Pregao eletonico para Maria Gorete da Silva, Gilson Teixeira e Jose Rodrigues, nos dias 25 e 26 de marco/2020 na cidade de Guarabira/PB, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076011/03/20204.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076111/03/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076411/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do (8150), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075311/03/20202600.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075911/03/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078012/03/20201045.0000009475408495VANESSA MACENA DE FONTESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como visitador do programa Crianca feliz, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078112/03/20201045.0000007805625425FRANCISCO CUNHA RODRIGUESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina de musica do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078212/03/20201045.0000011118587480ROSENILDO RODRIGUES DE SALESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina de teatro do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078312/03/20201045.0000006773721407JEFERSON BARBOSA DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina de Esportes do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078412/03/20201045.0000011122020481YARA SILVA DE SALESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina de danca do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078612/03/20201265.0000004087443400JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com caminhao tipo carroceria aberta de placa MMV 1050, referente a viagens para Joao Pessoa/Pb no transporte de mudancas de familias carentes deste Municipio de Dopna Inês/PB, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078812/03/2020250.0000005187323474MARIA VALDINELE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078912/03/202080.0000013934674402DENISE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079312/03/2020190.3009188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079412/03/2020384.5209188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do veiculo Citroen de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000078512/03/20205850.0007216148000107Maria do Socorro Freitas CostaValor que se empenha para pagamento do material de expediente (papel oficio) para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079512/03/20206.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU diversos (71009) conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079612/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079712/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079812/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079912/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta da Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079212/03/2020726.0309188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000076612/03/20205581.8021873440000123MARCELO ROQUE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa NNU 7187/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedra Lisa pra as escolas do sitio Pimenta II no turno da tarde e, 2º- do sitio serol e canafistula para a escola do sitio Pimenta II no turno da manha, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0033/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000076712/03/20204255.7419984131000189ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa LUY 8680/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedra Lisa pra as escolas dos sitios: serol, Cha de palhares, Mata e PimentaII para as escolas da zona Urbana nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0020/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000076812/03/20204068.0022656799000101FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEIValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa OEY 1799/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Boa vista e Mela Bode para as escolas do sitio serra do sitio nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0024/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076912/03/20202664.0021873788000110EUNICE PAULINO DE ANDRADEValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa NYJ 6962/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Brejinho para escola de Lagoa do Braz, nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0023/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000077012/03/20202790.0032782279000107ELINAIDE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa KHQ 4119/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Umarizinho e Raimundo para as escolas da zona urbana, no turno manha, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0022/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000077112/03/20207138.0832476040000109JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa LNB 3788/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta, Bilinguim, cachoeira, olho dagua,serra do sitio, Lagoa da serra, Lajedo Preto e queimadas, para as escolas da zona urbana, nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0027/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077212/03/20203455.8221873911000101GEOVANE VICENTE DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa JGU 6732/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: salgado e Varzea grande para as escolas do sitio cozinha nos turnos manha etarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0026/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000077312/03/20203960.0027111484000100FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa MXR 2351/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze Paz II e Fazenda Dr. Pedro para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0025/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000077412/03/20203654.0017829070000150JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa LNH 5812, matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de sao Luis, Riacho de Areia, Estrela, Miguel, Pinhoes, para a escolado sitio Cozinha, nos turnos manha e tarde durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0028/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000077512/03/20201080.0036101781000158ELENILSON ANISIO BENTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa CZA 8778/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, do sitio: Rapousa para a escola do sitio caicara nos turnos manha e tarde, durante operiodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0021/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000077612/03/20202722.1436101656000148MANOEL LAZARO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, das localidades de Lajedo Preto e Mulungu (de chico pequeno) para as escolas da zona urbana, no turno da tarde no periodo de 10/02 a 09/03/2020, dea cordo com contrato Nº0032/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000077712/03/20202790.0000000754574407JOSE JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa MNS 3403/PB matriculados na Rede Municipal de ensino, da localidade rural de Tanques e Pedra Lavrada para as escolas da zona urbana, no turnoda manha no periodo de 10/02 a 09/03/2020, dea cordo com contrato Nº0030/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077812/03/20206318.0021873866000187JOSE PAULINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes Universitario com veiculo de placa OGE 8486/PB, deste Municipio de Dona Inês/PB para Universidade na cidade de Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de10/02 a 09/03/2020 de acordo com contrato Nº0031/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077912/03/20201000.0000010844579467SEVERINO PAULINO FERREIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência do sitio Lajedo preto, para a escola do sitio Queimadas e vice- versa, neste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao periodo de 10/02 a 09/03/2020 de acordo com contrato nº06/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078712/03/2020350.0000012208737482BRENO LUIZ DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de salgados destinados ao encontro Pedagogico realizado atraves da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079012/03/2020155.3808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento da taxa de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente a fiscalizacao do projeto da area de Recreacao Coberta da escola Ana Lucia Fernandes da Silva, localizada no sitio serra do sitio deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079112/03/2020186.1309188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080012/03/20202000.0012051957000146FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pbValor que se empenha para pagamento referente a anuidade de 2020 para adesao do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibanano, conforme comprovantes em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000080113/03/20203357.9021873919000160JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAOValor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744/PB ,de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino da localidade rural dos sitios: caco, canafistula do Lajedo para as escolas da zona Urbanadeste Municipio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 10/02 a 09/03/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080313/03/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem perenoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina Grande/PB resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 13 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080813/03/20206150.0019888105000157FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI MEValor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao da arborizacao das pracas e canteiros desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080913/03/20201476.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material destinado a garagem das maquinas da secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081013/03/20203215.0005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado ao aterramento de para -raios da garagem da infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081213/03/2020950.0010760171000334LOJÃO DOS ALUMÍNIOSValor que se empenha para pagamento do material (haste aluminio completa 11cm) destinado a reconstrucao dos galpoes da infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081313/03/2020138.0124285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a garagem das maquinas desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080213/03/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080613/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080713/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080413/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080513/03/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081113/03/20201109.0505757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material eletrco destinado ao galpao da fabrica de costura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000081413/03/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de marco/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081616/03/202060.0000035703529867EDINALVA PAULINO BORGESValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081716/03/2020581.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082316/03/2020300.0000007538214437MARCELO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081816/03/2020233.9408667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento referente a taxa de ART-Anatacao de Responsabilidade Tecnica do projeto de execucao da pavimentacao das ruas: parte da rua Luiz Jose do Nscimento, Prefeito Joaquim Cabral de Melo (trechos 1 e 2), Joaquim Pinheiro Borges, parte da Maria Ribeiro da Silva, Jose Antonio da Silva, Francisco Adolfo de Sousa, Ana de sousa Maciel, PA Luiz Deodato Jundbauer, Luiz ferreira de Lima, Manoel Tomaz de Aquino, Sebastiao Paulino da Silva, Herminio Justino de Araujo, Maviael000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082016/03/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitda na conta do IPTU-Diversos (13204), conforme extrato em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000082116/03/2020271.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1106 da secretaria de administracao, relativo ao mês de 12/2019, conforme comprovante em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000082216/03/2020132.2734028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº53244 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082516/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082616/03/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009) conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000082716/03/2020720.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000082816/03/20201888.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000082916/03/2020920.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081916/03/2020420.0000042825245453EDNALDO MACIEL DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento do material (mosaico) destinado a manutencao da praca Ze Matias, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081516/03/20202032.0014190604000152ESPERANÇA COMERCIO DE EMBLALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDAValor que se empenha para pagamento de chococlate em barra meio amargo confeiteiro, destinado a confeccao de ovos de pascoa para os alunos da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082416/03/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE (9384), conforme extrato bancario em anexo.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000083017/03/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de Fevereiro a 17 de marco de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042020000083317/03/202012000.0000000754574407JOSE JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato r 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das localidades dos sitios: Boa vista, serra do sitio, oiticica, mela Bode e Queimadas deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083217/03/20201425.2600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 15ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20077.3466320-2 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083417/03/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083517/03/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083117/03/2020214.3000008719584733MANOEL JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto dos ventiladores do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083617/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083717/03/2020235.2005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material eletrico (cabo rigido isolado 1KV) destinado a Fabrica de costura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000084718/03/20201449.3912908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referência da Assistência social-CRAS000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000084918/03/20202000.0008913445000174ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INESValor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 (um) galpap insdustrial para funcionamento da fabrica de inclusao produtiva deste Municipio, relativo ao periodo de 17/02/2020 a 17/03/2020, de acordo com contrato nº064/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085118/03/20201000.0000001120789745ANA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial- Processo Nº0000942-30.2013.8158.0601, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085218/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084018/03/2020450.0027105643000156ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELIValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto, higienizacao e carga de gas em ar condicionado da secretaria de administracao e Financas, deste Municipio de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084418/03/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, ir a Joao Pessoa conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas de RG, no dia 18 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084518/03/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir prestar contas do RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 18 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085318/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085418/03/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085518/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085718/03/2020660.8004196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5780933 (PNAT) enviado em 19/03/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084618/03/20207520.2321047489000127BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-MEValor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022019000085018/03/2020118120.0018920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da pavimentacao das ruas:Jose Herminio de Araujo, Luiz Ferreira de Lima e Luiz Jose do Nscimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº1041125-01/2017-SINCOV Nº846035-MINISTERIO DAS CIDADES/PMDI, laudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2020.000220191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085618/03/20205850.0004509437000106IDEAL PECAS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083818/03/20202500.0041224791000110CAVALCANTE DILORENZO LTDAValor que se empenha para pagamento de peca destinada a manutencao do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084218/03/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Campina Grande/Pb para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 17 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084318/03/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 18 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083918/03/2020900.0027105643000156ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELIValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de 03 (três) ar condicionado para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084118/03/20206350.0027105643000156ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELIValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto, instalacao e higienizacao de ar condicionados nos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084818/03/20201975.8427105643000156ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELIValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas ao conserto dos ar condicionados dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteConst/Ampliar/Ref Unidades EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052019000085819/03/202018371.1526979660000150SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a 3ª Medicao dos servicos prestados na Reforma do Ginasio O Bacurau deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº003/2020, contrato Nº107/2019.012620191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086119/03/20203210.0000096462140453MANOEL JOAQUIM TEIXEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no assentamento de 304 (trezentos e quatro) metros de ceramica nos predios das escolas: JoseCandido de Araujo e Mundo Encantado da crianca, deste Municipio de Don Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072020000086219/03/20209348.0033506471000125BETANIA FELIPE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/PB para a cidade de guarabira/PB/retorno, no periodo de 19 de fevereiro a 19 de marco/2020, de acordo com contrato nº0034/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112019000086319/03/20206651.2301088740000194MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha para pagamento referente a sexta e ultima Medicao pelos servicos prestados na Manutencao dos predios das seguintes escolas:professora Luquinha, Dr. Jose de Melo, Educador Paulo Freire, Gov. Antonio Mariz, Poeta Joao Galdino, Odilom Matias, Cicera Ferreira da Silca, Deputado Adauto Pereira e escola Ana Lucia Fernandes da Silva, deste Municipio de Dona Inês/PB, mde acordo com contrato Nº00130/2019.013020191113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000086519/03/2020105.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085919/03/20203685.0000003356942417JOSE FRANCISCO ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos da zona urbana desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086019/03/2020580.0000080659780453PEDRO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prewtados na limpeza do cajueiro (manutencao da fonte), relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000086419/03/2020215.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086619/03/202012.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086719/03/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086819/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086920/03/2020744.1700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087020/03/20200.0400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000087220/03/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de Marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087320/03/2020320.2133055146000193BANCO BRADESCOValor que se empenha para pagamento referente a bloqueio judicial na conta (12421-4), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087420/03/20207949.3900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 29/02/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087520/03/202015.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087620/03/20204.8800000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087720/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000087120/03/20203227.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087920/03/20201270.0021187821000159FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZAValor que se empenha pra pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas referente a duas placas vibratorias da secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona inhês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087820/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000089023/03/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência Social, relativo ao periodo 26/02/2020 a 25/03/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089323/03/2020225.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para equipe do mutirao para retirada do telhado velho do predio onde funciona o SCFV, elativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089623/03/2020115.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para equipe do CREAS, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089423/03/2020168.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para equipe que trabalhou na retirada de entulhos do antigo ginasio deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089523/03/2020780.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento do preparo e distribuicao de almoco para equipe que trabalhou na podagem de arvores da zona urbana desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088923/03/2020522.5000009414368450MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao meses de: janeiro e fevereiro e marco/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089123/03/2020183.7900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito autmatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089723/03/202020.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000089923/03/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000090023/03/20204040.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090724/03/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090824/03/2020141.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090924/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090524/03/20202981.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000090124/03/20208800.0007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de cimento 50kg destinado ao rejunto de calcamentos e meio fios das ruas: Joaquim Pinheiro Borges, Maviael Alves Moreira, Francisco Enedino e rua Ana de souza Maciel, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090224/03/2020486.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha parsa pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Enegia S/S- Energisa, relativo ao mês de fevereiro/2020. conforme planilha em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090424/03/20205381.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090624/03/202037839.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091125/03/202012.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091225/03/202042.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091325/03/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, ir a Joao Pessoa/PB prestar contas do Servico Militar no dia 24 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091425/03/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir Maria do Socorro de Sousa para a cidade de Joao Pessoa/PB, prestar contas do Servico Militar no dia 24 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091025/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091726/03/20202251.0007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092526/03/20205000.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de Fevereiro e marco/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092026/03/20202286.2300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento referente a debito de bloqueio judicial na conta do ICMS (8150), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092126/03/20203411.3200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento referente a debito de bloqueio judicial na conta do IPI (629-7), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092226/03/2020141.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento referente a debito de bloqueio judicial na conta do Fundo Especial (2145), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092326/03/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091826/03/2020828.0007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra estrurura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092426/03/20207595.0007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092626/03/2020250.0030366241000110CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na reposicao do motor ventilador do caminhao Pipa de placa OGE 4579 da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092726/03/20201500.0030366241000110CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na limpeza de sistema, recarga de gas e evaporador da moto niveladora da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092826/03/20201000.0030366241000110CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na revisao do sistema e recarga de gas da Pa carregadora da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000092926/03/20201175.0030366241000110CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na repoicao da mangueira , retorno de oleo e conexao de curva da retroescavadeira da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093026/03/20201100.0030366241000110CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados narecuperacao de mangueira baixa com troca de valvula e servico de solda do compressor, troca do evaporador e reposicao de gpas e oleo do strada de placa NPS 0146 da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091626/03/20201105.2007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093126/03/20201500.0030366241000110CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na troca de condesador e recarga de gas do onibus de placa QSL 859, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000093327/03/2020748.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000093427/03/2020137.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000093527/03/20201480.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de peca (pneu 175/70-R14) destinado a manutencao do Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000093627/03/20201719.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653,, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000093727/03/20203998.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095527/03/20201671.1827655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado GLP 13kg destinado as escolas da Rede Municipal de ensnino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 27/02 a 18/03/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000094227/03/20203074.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao de placa OXO 2818 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000094727/03/2020117.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificante destinado ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munuicipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000094927/03/20202012.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Strada de placa NPS 0160, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munuicipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000095027/03/2020420.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munuicipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000095127/03/2020730.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo do trator New Holland , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000093227/03/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000094327/03/2020445.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Eco Sport de placa NQH 0251 , pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000094427/03/20201335.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFF 9868 , pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022020000094527/03/2020310.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Eco Sport de plca NQH 0251 , pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000094627/03/2020113.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000094827/03/2020117.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificante destinado ao consumo do Fiat Uno QFF 9868, pertencente a secretaria de administracao e financas deste Munuicipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095427/03/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000095227/03/20201046.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecaas alternativas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328 , pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032020000095327/03/2020117.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificante destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5329, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095930/03/202010.4500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095630/03/20203515.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000095730/03/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095830/03/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096030/03/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381) conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096131/03/2020890.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096231/03/2020480.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da saude, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000096331/03/202091193.9908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096431/03/202029305.9608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000096531/03/20202192.1208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098931/03/202014320.1270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal das secretarias de administracao e financas e Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099031/03/202014665.0742422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099431/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099731/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099931/03/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000096831/03/202065498.6208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096931/03/20204186.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097031/03/202021335.1808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096631/03/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos Subisidios de Prefeito e Vive Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097431/03/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098731/03/20202540.8670134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099331/03/20205065.2942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000097931/03/2020351370.4308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000098031/03/20208643.7608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000098131/03/20202444.2908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098231/03/202019905.2208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000098331/03/202084775.7408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098431/03/202022955.1308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098531/03/20206536.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098631/03/20208415.7970134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de marco/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098831/03/202039237.9370134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099131/03/20205062.3842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099231/03/20204379.1442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096731/03/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo) da secretaria de Assistência social-conselho tutelar, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000097131/03/202023594.6908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000097231/03/20201567.2008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000097331/03/20203171.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097531/03/20207267.5708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097631/03/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097731/03/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência socia-CF, relativo ao mês de marco/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097831/03/20207515.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social-CF, relativo ao mês de marco/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099531/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Crianca Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099631/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099831/03/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100201/04/20204.7500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento detarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000100001/04/20202400.0003670899000148NORMA MARIA DA COSTA ARAUJOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de colchao Physical liso destinado a Creche Maria Eugênia deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100401/04/20202090.0000003242876407JOSEFA DE SOUSA FERNANDESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, motivado pela carência de servidor na funcao e pela urgência que o servico requer, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020, de acordo com contrato nº021/2020 em anexo.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000101701/04/2020700.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000100501/04/20201476.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de09/03 a 01/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000100601/04/20201476.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000100701/04/20201962.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000100801/04/20201962.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Maviael Alves Moreira desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000100901/04/20201476.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Maviael Alves Moreira, desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000101001/04/20201476.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como pedreiro nos meio fios das ruas Maviael Alves Moreira e Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao periodode 09/03 a 01/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000101101/04/20201962.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como pedreiro nos meios fios das ruas Maviael Alves Moreira e Jose Eugênio Cabral de Melo desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042020000101201/04/202018000.0000006548433416JOSE ANDRE DE LIMA SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das seguintes localidades:pimenta, pedra lisa, cha de palhares, mata, serol, canafistula I e II e Umarizinho deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042020000101301/04/20206000.0000000754574407JOSE JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato r 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das seguintes localidades: Boa vista, serra do sitio, oiticica, mela bode e Queimadas deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042020000101401/04/202018000.0000059638281715ARLINDO JOAO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das seguintes localidades: Lajedo preto, Mulungu, pedra lavrada, caco, Assentamento Tanques, RBrejinho e Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100101/04/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento detarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100301/04/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento detarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101501/04/2020150.0000001975395484MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de uma reuniao no escritorio da astec na cidade de mamanguape/PB, nos dias 01 e 02 de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101601/04/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000101801/04/2020700.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101901/04/2020320.2100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha referente ao bloqueio judicial na conta do IPI (629-7), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102402/04/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº25/2020 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102802/04/2020530.0000013042804461TAMARA LIMA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo no setor de tributos, durante o mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102902/04/2020296.8019833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103602/04/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103702/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140) conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103802/04/202075.0000006700018480PEDRO DA SILVA PINHEIROValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro Pinheiro da Silva ir a Joao Pessoa/PB levar documentacao na Consultoria Um, no dia 30 de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104102/04/20201749.1103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104202/04/2020643.3103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104302/04/202058.6703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104402/04/2020790.2403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104502/04/2020108.1503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104602/04/202059.5903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102002/04/2020280.0000032359624415MANOEL BORGES DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da rodagem que liga boa vista a serra do sitio II, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102202/04/202017480.0000000754574407JOSE JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 152 (cento e cinquenta e duas) horas, com maquina retroescavadeira para implantacao de Rede de agua em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102302/04/202017480.0000000754574407JOSE JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 152 (cento e cinquenta e duas) horas trabalhadas com maquina retroescavadeira para implantacao de Rede de agua em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022020000102502/04/20205580.0000002760170640JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na podagem de arvores das pracas, canteiros e calcadas desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000102702/04/20202850.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA-MEValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172020000103302/04/202040500.0000003355228400ANTONIO IRA DE LACERDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com maquina retroescavadeira com motorista e combustivel incluso, na construcao e limpeza de barreiros e acudes na zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/22020, deacordo com contrato Nº0067/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104702/04/2020224.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000103902/04/2020204.4303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104002/04/2020260.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQC 0251, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102102/04/20202496.0000004293174419GIVANILDO ARAUJO DE FONTESValor que se empenha para pagamento pelos servicos no transporte de estudantes dos alunos do sitio riacho de areia para escola Municipal Adauto Pereira (sitio miguel) deste Municipiod e Dona Inês/PB, relativo ao periodo 11/02 a 18/03/220.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103002/04/20201045.0000012572193400EDILAINE DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxilir de servicos gerais, motivado pela carência de servidor na funcao e pela urgência que o servidor rerquer (substituicao a servidora Vera Lucia) da escola Maria Ferreira localizada no sitio cozinha deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103102/04/20205000.0011709499000127GOIANINHA DIESELValor que se empenha para pagamento de peca (injetor COMMMON RAIL 0445120043) destinada a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103402/04/202027.5019833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de hortifrutigranjeiros (ovo de galinha) destinado a escola Maria Eugênia deste Municipio de Dona inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104802/04/20201247.0603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000104902/04/20203451.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102602/04/20201045.0000064515044400ROSILENE RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recepcionista do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103502/04/20208384.0019833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros pra o Servico da protecao social basica deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000105002/04/2020130.1303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do da moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000105102/04/2020421.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000105202/04/20201083.5903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Uno de Placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109103/04/20205000.0000009057851423JOCICLEBSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao eletrica do predio da Fabrica de costura, relativo ao periodo de 30 (trinta) dias entre os meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000109203/04/202083.8419833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros pra o Servico da protecao social basica deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000105303/04/2020260.0000099258838491JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000105403/04/20201212.0000042223725449VALDECI DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricutura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107003/04/2020839.6603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107103/04/20201073.2703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107203/04/20201514.8603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107303/04/20201930.8203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107403/04/2020676.4503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107503/04/20201654.4703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa ofg 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107603/04/2020390.7203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107703/04/2020687.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107803/04/2020631.6703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108503/04/2020722.8403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108603/04/20201387.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108703/04/2020232.3103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108803/04/20202050.7103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108903/04/2020835.9903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000109003/04/2020485.9603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105503/04/20202520.0000091671523415MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a hospedagem do operador de maquinas que trabalhou na construcao e limpeza de barreiros neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000105703/04/2020400.6503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000105803/04/2020486.3703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S!0 destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000105903/04/20201278.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106003/04/20201196.8903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106103/04/2020330.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinadoaao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106203/04/202027.5103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106303/04/202021.6303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do rocadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106403/04/202049.0503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106503/04/20204756.2203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da cacamba de placa OXO de placa 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106603/04/20203257.6403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106703/04/20205241.7503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106803/04/20201901.8603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000106903/04/20202951.7803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000107903/04/20201851.9403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 diesel S10 destinado ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108003/04/20203525.8203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108103/04/20203600.1403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108203/04/20202194.5603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108303/04/2020703.8403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol Neuw Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000108403/04/2020941.1903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105603/04/2020218.0000053690109434GILSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB nos dias 29/03/2020 e 03/04/2020, para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109303/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso pdoer.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109403/04/20207.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109906/04/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000110106/04/20201500.0008332561000108RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de radiofusao para publicidade Institucional, via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos programas de governo e program semanal, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111306/04/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111506/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111606/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111706/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111806/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111906/04/2020457.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110006/04/20201570.0032217456000102MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 01 (um) cilindro da concha dianteira cat, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110606/04/20205250.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos de vulcanizacao e troca de pneus da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110706/04/2020100.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos de troca de pneus da Patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110806/04/20201100.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos de vulcanizacao de pneus do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110906/04/20201575.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111206/04/2020280.0000009386176483JOSE ADALBERTO DE OLIVEIRA GUEDESValor que se empenha para pagamento referente a 07 (sete) diarias pelos servicos prestados no roco de matos da rodagem que liga o sitio Boa Vista ao sitio serra do sitio II, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000109506/04/20201015.0000007818865462KATIANE KELINE GUEDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimentios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000109606/04/2020524.0000004319453492LUIS LUCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000109706/04/20201609.1000087851016720MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de produtos hortiruigranjeiros da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000109806/04/20201525.0000004074205416JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110306/04/20201045.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110406/04/2020220.0000042193710449MARIA DALVA SILVA LIMAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para o senhor Joao Girao de Araujo, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110506/04/2020200.0000000188533745MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa em substituicao ao imovel demolido por interesse publico loclizado na rua Projetada deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000111006/04/2020752.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de bolo e paes para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111106/04/20201045.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111406/04/202010.4500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113407/04/2020100.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de bico injetor do Fiat Uno de placa QFI 5328 , pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113607/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112207/04/20201000.0000013967599485PEDRO RYAN LIMA DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 24 (vinte e quatro) diarias pelos servicos preatdos como servente em diversos consertos nos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000112507/04/20201535.0000010047075414LUCIENE DE LIMA GALDINOValor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112607/04/2020320.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na chave seta, no motor e montagem de ventilador painel do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113007/04/2020200.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no na montagem do rele de partida, no bico injetor e calibragem do alternador do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113507/04/2020300.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na montagem do sensor rotacao, montagem escapamento e servico do alternador do onibus de placa QFW 3920 , pertencente a secretaria de onibus de placa QFW 3920 deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112007/04/2020740.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Museu e pracas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112107/04/20201500.0000003325503462EDIVALDO FAUSTINO QUIRINOValor que se empenha para pagamento referente a 26 (vinte e seis) carradas de pedra destinadas a pavimentacao de diversas ruas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112307/04/20201000.0000002748317408JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos cortes de terras, construcao e limpeza de barreiros na zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112407/04/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112707/04/2020350.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no eletroventilador, na central dos vidors e servicos de instalacao da partida do caminhaoi pipa de placa OGE 4579 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112807/04/2020250.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na montagem da buzina, do sensor da temperatura de agua e colocacao do botao do vidro do caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113107/04/2020250.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e troca do bico injetor, escaneamento de sistema e servicos na chave de alerta e tampa traseira do Strada de placa NPS 0146 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113207/04/2020500.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na montagem do cabecote e do motor com troca de pecas, escaneamento e servicos de limpeza e de bicos injetores do Fiat palio de placa MMZ 8595, pertencente a este administracao Municipal000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112907/04/2020250.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na trava e viro eletrica e na macaneta do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113307/04/202080.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no motor da tampa traseira do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113707/04/20205.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114008/04/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000114108/04/20201650.0033302032000109RODRIGO RODRIGUES DE MENEZESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao na zona urbana e rural neste Municipio de Dona Inês/PB, anunciando a nao realizacao da feira livre aos sabados pelo motivo da pandemia do Coronavirus (COVID-19), relativo ao periodo de 23/03 a 02/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114308/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114408/04/20202.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114508/04/20205.6000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114608/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042020000113808/04/202012000.0002287694000115CINDEAS COOP. DE PROD. E IND. DA AQUI E AGRI. FAMIL DAPBValor que se empenha para pagamento com aquisicao de peixe panda, para distribuicao com as familias carentes durante a semana santa, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0071/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113908/04/20203000.0000002771366444SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de coco seco, para serem entregues as familias em situacao de vulnerabilidade social e Inseguranca Aliementar, no periodo que acontece a semana santa, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000052020000114208/04/202042600.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticos e material de limpeza para tender as familias em situacao de Inseguranca Alimentar ou Vulnerabilidadede Social, diante da situacao de emergência decretada em virtude do COVID-19.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115109/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancario debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114709/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000114809/04/2020764.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114909/04/202020.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancario debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115009/04/202028.4100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamernto de debito automatico na conta CIDE (9551), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115209/04/20200.0400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115409/04/20201.4200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115509/04/20201644.9542422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115609/04/20207368.5442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115709/04/20203876.7000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118113/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118313/04/20208.0100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000118413/04/2020246.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1106 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000118513/04/2020116.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-11106 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000117213/04/20207750.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de10/03 a 09/04/2020, de acordo com contrato nº0056/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000117413/04/202012400.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/03 a 09/04/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000117513/04/202012400.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infra estrutura, relativo ao periodo de 10/03 a 09/04/2020 de acordo com contrato nº0057/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118013/04/20201623.5007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000115813/04/20202170.0721873440000123MARCELO ROQUE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa NNU 7187/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedra Lisa pra as escolas do sitio Pimenta II no turno da tarde e, 2º- do sitio serol e canafistula para a escola do sitio Pimenta II no turno da manha, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0033/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000115913/04/20201655.0119984131000189ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa LUY 8680/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedra Lisa pra as escolas dos sitios: serol, Cha de palhares, Mata e PimentaII para as escolas da zona Urbana nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0020/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116013/04/20201036.0021873788000110EUNICE PAULINO DE ANDRADEValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa NYJ 6962/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Brejinho para escola de Lagoa do Braz, nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0023/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000116113/04/20201540.0027111484000100FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa MXR 2351/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze Paz II e Fazenda Dr. Pedro para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0025/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116213/04/20201343.9321873911000101GEOVANE VICENTE DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa JGU 6732/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: salgado e Varzea grande para as escolas do sitio cozinha nos turnos manha etarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020 de acordo com contrato Nº0026/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000116313/04/20202775.9232476040000109JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa LNB 3788/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta, Bilinguim, cachoeira, olho dagua,serra do sitio, Lagoa da serra, Lajedo Preto e queimadas, para as escolas da zona urbana, nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0027/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000116413/04/20201085.0032782279000107ELINAIDE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa KHQ 4119/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Umarizinho e Raimundo para as escolas da zona urbana, no turno manha, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020 de acordo com contrato Nº0022/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000116513/04/20201421.0017829070000150JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa LNH 5813, matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de sao Luis, Riacho de Areia, Estrela, Miguel, Pinhoes, para a escolado sitio Cozinha, nos turnos manha e tarde durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0028/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000116613/04/20201582.0022656799000101FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEIValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa OEY 1799/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Boa vista e Mela Bode para as escolas do sitio serra do sitio nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0024/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116713/04/20203159.0021873866000187JOSE PAULINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes Universitario com veiculo de placa OGE 8486/PB, deste Municipio de Dona Inês/PB para Universidade na cidade de Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de10/03 a 20/03/2020 de acordo com contrato Nº0031/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000116813/04/2020420.0036101781000158ELENILSON ANISIO BENTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa CZA 8778/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, do sitio: Rapousa para a escola do sitio caicara nos turnos manha e tarde, durante operiodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0021/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000116913/04/20201085.0000000754574407JOSE JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa MNS 3403/PB matriculados na Rede Municipal de ensino, da localidade rural de Tanques e Pedra Lavrada para as escolas da zona urbana, no turnoda manha no periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0030/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000117013/04/20201058.6136101656000148MANOEL LAZARO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, das localidades de Lajedo Preto e Mulungu (de chico pequeno) para as escolas da zona urbana, no turno da tarde no periodo de 10/03 a 18/03/2020, dea cordo com contrato Nº0032/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062020000117613/04/20201305.8521873919000160JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAOValor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744/PB ,de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino da localidade rural dos sitios: caco, canafistula do Lajedo para as escolas da zona Urbanadeste Municipio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo10/03 a 18/03/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117813/04/20201045.0000012572193400EDILAINE DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxilir de servicos gerais, motivado pela carência de servidor na funcao e pela urgência que o servidor rerquer (substituicao a servidora Vera Lucia) da escola Maria Ferreira localizada no sitio cozinha deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117913/04/2020950.0003424615000133TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA- MEValor que se empenha para pagamento pelo servicos de recuperacao turbina TD-04 do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117713/04/20202600.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118213/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118614/04/2020596.5600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118714/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118814/04/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118915/04/20202.6700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119015/04/20203.2000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119515/04/20203000.0000007414240452JOSEILSON GOMES DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na lanternagem, pintura, higienizacao, revitalizacao, cobertura de bancos e polimento do Fiat Palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000119115/04/2020769.6000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familia para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119315/04/2020318.1500010844579467SEVERINO PAULINO FERREIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência do sitio Lajedo preto, para a escola do sitio Queimadas e vice- versa, neste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao periodo de 10/03 a 18/03/2020 de acordo com contrato nº06/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119215/04/2020790.0000003356942417JOSE FRANCISCO ALVESValor que se empenha para pagamento referente ao transporte com veiculo caminhao carroceria aberta, de 15 (quinze) carradas de paralelepipedos para pavimentacao de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119415/04/2020790.0000003356942417JOSE FRANCISCO ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com caminhao carroceria aberta FORD/F350, na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119615/04/2020300.0023481145000157CONGEMASValor que se empenha para pagamento referente a anuidade do COEGEMAS-PB, entidade civil de direito privado, representativa dos gestores Municipais de Assistencia Social do Estado da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119715/04/2020670.0006074050000108Nilma Guedes da SilvaValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a confeccao de camisas polo destinadas aos visitadores e coordenacao do Programa Crianca Feliz.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120316/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012018000120116/04/202012726.7218920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referenta a 5ª Medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedos das ruas: Josue Lucas de Araujo, Travessa Julia Gomes, Antonio Rafael e rua Julia Gomes, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0078/2018- CONTRATO DE REPASSE Nº71034580-58/2016- CONV. Nº8348816/2016/MINISTERIO DAS CIDADES.000120181510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102019000119816/04/202040447.0418920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com co contrato Nº126/2019,conformeLaudo de Avaliacao e Medicao Nº004/2019.012620191113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120216/04/2020522.5000009414368450MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de abril/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120416/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada naconta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120617/04/20201429.7900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 16ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20108.9483712-8 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121217/04/20202.6700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121317/04/20201.6000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121417/04/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120517/04/2020700.0000012856740499DAMIAO DE OLIVEIRA LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem de matos em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120717/04/20203628.3007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material diversos destinados ao galpao da fabrica de costura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120817/04/20206332.0507634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao da lavanderia publica desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120917/04/20206389.6007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado ao predio da Centrol de Compras deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121117/04/2020495.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Enegia S/A- Energisa, relativo ao mês de marco/2020. conforme planilha em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121017/04/20204645.8007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reparos no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121517/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122120/04/20201000.0000001120789745ANA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial- Processo Nº0000942-30.2013.8158.0601, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122220/04/20202000.0008913445000174ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INESValor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 (um) galpap insdustrial para funcionamento da fabrica de inclusao produtiva deste Municipio, relativo ao periodo de 17/03/2020 a 17/04/2020, de acordo com contrato nº064/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000122320/04/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 26/03 a 20 de abril/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000122420/04/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 26/03 a 20/04/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000121820/04/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de marco a 17 de abril de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121920/04/20201045.0000009414368450MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a diferenca nao incluida na nota fiscal de nº008/2020, sobre servicos prestados como membro do JETON, nomeada atravesda Portaria Nº43/2019 de acordo com a Lei 447/2005, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122020/04/20202312.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121620/04/20201011.4600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000121720/04/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122520/04/202013.3500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122620/04/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122720/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000122922/04/2020720.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000123022/04/20203644.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario oficial da Uniao, conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123322/04/2020368.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para equipe de policiais que trabalharam em parceria com esta prefeitura realizando a fiscalizacao dos comercios no combate e prevencao da pandemia do corana virus, nos dias 02,04e 05 de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123922/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124022/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124122/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000012020000123622/04/20207220.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com carro pipa no abastecimento d agua para os predios das escolas da zona urbana e rural sendo: 38 (trinta e oito) carradas para zona rural no valor de 110,00 (cento e dez reais) e, 38 (trinta e oito) carradas no valor de 80,00 (oitenta reais) para zona urbana totalizando 76 carradas, durante o mês de marco/2020. de acordo com contrato Nº0058/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123822/04/20202400.0019577368000145MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZValor que se empenha para pagamento pelos servicos de desmontagem e montagem do motor e da caixa de marchas do microonibus Iveco de placa QFW 39202, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123122/04/2020253.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para equipe que executor servicos na podagem de arvores das pracas e canteiros desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao de 25 de marco a 10 de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123222/04/2020465.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para os operadores de maquinas que trabalharam no corte de terras e limpeza de barreiros, deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123422/04/20204180.0023881756000192FUNERARIA SANTA RITAValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de urna funeraria em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata de beneficios Eventuais, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123522/04/2020476.2000009267776452JOSE NUNES DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de torta, destinada ao lanche na abertura das atividades dos idosos do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos, realizado no dia 11 de marco de 2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123722/04/2020394.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124322/04/20203789.2105611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de kit de enxoval a ser entregue as gestantes em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pela equipe tecnica do PAIF, como beneficios eventuais, conforme comprovantes em anexos.000000001520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000124523/04/20204645.8007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a reparos no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125323/04/2020175.0000011374079480WILLIAN DA SILVA ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves e carimbos para secretaria de Assistência social, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125623/04/20201080.0000096462140453MANOEL JOAQUIM TEIXEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na colocacao de piso ceramica no predio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000126123/04/2020511.0033302032000109RODRIGO RODRIGUES DE MENEZESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao para realizacao de cadastro para recebimento do peixe durante a semana santa, na zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126623/04/2020312.0030635984000148TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de material de protecao individual (luva, mascara) para coordenacao e visitadores do Programa Crianca Feliz.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128323/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca feliz (18549), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124423/04/20201000.0000008259137488JOSE ANDRE DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de galeria na rua Agenor de Azevedo Maia, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000124623/04/20206332.0507634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao da lavanderia publica deste Municipio deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000124723/04/20203628.3007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado ao galpao da fabrica de costura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000124823/04/20206389.6007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a construcao do predio da central de compras deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125123/04/20201060.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Museu e pracas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125423/04/2020420.0000003325503462EDIVALDO FAUSTINO QUIRINOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 08 (oito) carradas de entulhos das ruas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125523/04/20205700.0000059638281715ARLINDO JOAO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 43 (quarenta e tres) carradas de paralelepipedos e areia destinados a pavimentacao de diversas ruas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 11/02 a 20/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125923/04/20201000.0000002748317408JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos corte de terras, construcao e limpeza de barreiros deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 22/03 a 22/04/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126223/04/20206220.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126423/04/202041935.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000127023/04/20204032.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de inra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000127223/04/20205854.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000127323/04/2020873.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da retoescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000127423/04/2020568.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora new Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000127523/04/20201190.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000127623/04/20201818.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo do trator New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000127723/04/20201223.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000127823/04/20201042.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do trator pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128223/04/20203809.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento do material (metalon 20 x20mm/ 40 x 20mm/50 x 30mm, lanbri ond. 0,75mm GA 2000mm x 1060mm, e chapa plana 4,75mm LQ 200mm) destinado a garagem das maquinas, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126323/04/202010251.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126523/04/20201520.0000068868839415RILMA SUELY DE SOUZA MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na formacao que trata da resolucao para correcao de fluxo, a nova resolucao do AEE, para os membros do conselho Municipal de educacao-CME, equipe multifuncional do AEE e professores, realizadanos dias 03/02 a 04/02 de 2020, nos turnos manha e tarde, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000126723/04/20204472.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000126823/04/20202295.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124923/04/20201000.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 22/03 a 22/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000125023/04/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000125223/04/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125723/04/2020450.0000006858828451JOAO ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias jornalisticas e informacoes de interesse da populacao deste Municipio de Dona Inês/PB no sitio eletronico portaldobrejo.com000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125823/04/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000126023/04/20201050.0033302032000109RODRIGO RODRIGUES DE MENEZESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao da coleta de lixo e da feira livre, neste Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000126923/04/20202070.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotiovas destinadas a manutencao do palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000127123/04/20201000.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 175-65 R-14, destinado a manutencao do Palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127923/04/20208.0100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128023/04/202024.0300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralDevolucao de Recursos de ConvênioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128123/04/202026283.2200378257000181MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDEValor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recursos da conta (354-9 PAR) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, conforme comprovantes em anexos.000000001510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128423/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128824/04/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, ir a cidade de Joao Pessoa/PB resolver assuntos da administracao Municipal, no dia 17 de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000129324/04/2020507.5008582322000106MAVIAEL ALVES MOREIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a autenticacoes de documentos e reconhecimento e abertura de firma, 2ª via de nascimento com averbacoes e retificacoe ou erro de grafia, fornecidos por este oficio, cujos valores foram cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992 com validade de 01/01/2019 a 31/12/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000129524/04/20201500.0000009903913451FELIPE FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 08 (oito) viagens para Bananeiras/PB, para atender as necessidades da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131024/04/2020175.0000011120157447AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo na entrega de IPTU nas residencias deste Municipio de Dona Inês/PB, durante 05 (cinco) dias do mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131124/04/2020175.0000005807414438RODEANE DE OLIVEIRA GOMESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo na entrega de IPTU nas residencias deste Municipio de Dona Inês/PB, durante 05 (cinco) dias do mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131224/04/2020175.0000013042804461TAMARA LIMA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo na entrega de IPTU nas residencias deste Municipio de Dona Inês/PB, durante 05 (cinco) dias do mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000131624/04/20201051.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/Pb.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132424/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132524/04/20202.6700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132624/04/2020147.5600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) Lei 7525 , referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000012020000130824/04/20206450.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com carro pipa no abastecimento d agua para os predios das escolas da zona urbana e rural sendo: 63 (sessenta e tres) carradas para zona urbana no valor de 80,00 (oitenta) e, 08 (oito) carradas para zona rural no valor de 110,00 (cento e dez) totalizando 71 carradas, de acordo com contrato Nº0058/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000132024/04/2020956.9307634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secetaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000128524/04/20207000.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da moniveladora , pertencente a secretaria de infra estrutura deste unicipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000128624/04/202011850.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000128724/04/202011610.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao das grades aradora , pertencente a secretaria de infra estrutura deste unicipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000128924/04/20203720.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000129024/04/20205200.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000129124/04/20206600.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000129224/04/202014414.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet 885-S, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129424/04/2020900.0019888105000157FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI MEValor que se empenha para pagamento do material (pole flores e jardins ad. organico) destinado a arborizacao de pracas e canteiros desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129624/04/2020800.0000012856740499DAMIAO DE OLIVEIRA LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao das calcadas da rua Josue Lucas de Araujo, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo 02/04 a 24/04/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000129724/04/20201635.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como pedreiro no meio fio das ruas Francisco Enedino , Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), relativo ao periodo de 02 a 24 de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000129824/04/20201230.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao das ruas: Francisco enedino, Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 24 deabril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042020000129924/04/20204500.0000006548433416JOSE ANDRE DE LIMA SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 com grade aradora, com motorista e combustivel incluso no corte de terras para agricultores das localidades dos sitios: pimenta, pedra lisa, cha de palhares, mata, serol, canafistula I e II e sitio Umarizinho, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000130024/04/20201635.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como calceterior na pavimentacao das ruas: Francisco enedino, Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 22de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000130124/04/20201230.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao das ruas: Francisco enedino, Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 22 deabril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000130224/04/20201635.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao das ruas: Francisco enedino, Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 22 de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130324/04/20207300.0000009563196457CHARLES BEZERRA DE FONTESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 60 (sessenta) horas trabalhadas no desmontamento e abertura de uma estrada que liga o sitio miguel ao sitio Sao Luiz deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130424/04/20201230.0000013967599485PEDRO RYAN LIMA DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua: Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 22 de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042020000130524/04/20204500.0000000754574407JOSE JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato r 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das localidades dos sitios: Boa vista, serra do sitio, oiticica, mela Bode e Queimadas deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mes de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130624/04/20208760.0000009955717408JANDILSON MIRANDA DE SOUZAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de barragem para silagem de animais para agricultores, durante o mês de marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000130724/04/20201230.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como pedreiro nos meio fios das ruas Francisco Enedino e Jose Eugênio (margem da PB 103), desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 24 de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130924/04/20209600.0000079668534468VALDELI DIOGO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de um telhado galvanizado no predio da fabrica de costura, deste Municipio de Dona Inês/PB, durante os meses de fevereiro e marco/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000042020000131324/04/20204500.0000059638281715ARLINDO JOAO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das seguintes localidades: Lajedo preto, Mulungu, pedra lavrada, caco, Assentamento Tanques, Brejinho e Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mes abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000131724/04/20202286.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000132124/04/2020219.9207634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio sede desta Prefeitura de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000132224/04/20208587.2207634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000131524/04/2020258.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados ao lanche para o grupo dos Idosos do SCFV, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000131824/04/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo ao mês de abril2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000131924/04/2020718.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados ao lanche das oficinas realizadas no PAIF.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000132324/04/2020666.4007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio do SCFV, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000133227/04/2020731.3605686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao do Predio da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134027/04/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo) da secretaria de Assistência social-conselho tutelar, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134827/04/20207515.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social-CF, relativo ao mês de abril/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134927/04/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135027/04/20207404.3908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135127/04/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135227/04/202023594.6908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutaria) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135327/04/20201567.2008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135427/04/20203571.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136127/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136227/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132827/04/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000133127/04/20202733.4705686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios das secretarias de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133427/04/202064432.0208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133727/04/202025183.5308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133827/04/20203786.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133527/04/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice prefeito, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135527/04/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000133027/04/20201736.3205686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da ecretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000134227/04/202011263.2108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores estatutarios) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134327/04/202019905.2208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores em cargo comissionados) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000134427/04/20202444.2908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000134527/04/202084762.8208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutaria) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000134627/04/202022774.4508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134727/04/20207381.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000136327/04/2020337579.8508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136427/04/2020210.3917693718000103LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVAValor que se empenha para pagamento dos produtos constantes da nota fiscal Nº044, destinado a reuniao com os membros do conselho Municipal de educacao-CME, deste Municipio de Dona Inês/Pb.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132727/04/20203.2200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) Lei 7525 , referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000132927/04/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês de bril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133327/04/202088709.4208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000133627/04/20202192.1208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133927/04/202029017.7008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135627/04/202042.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135727/04/202010.4500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135827/04/202020.9000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135927/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136027/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136528/04/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136629/04/2020891.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folhas de pessoal,relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136729/04/2020910.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137129/04/202032.0400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137429/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000136829/04/202084762.8208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-pessoal de apoio, relativo ao mês de abril/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136929/04/202022774.4508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137029/04/20207381.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137229/04/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS (18549-CF), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137329/04/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137529/04/20205.7400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000137930/04/2020829.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência social, relativo ao periodo 26/03 a 25/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000137730/04/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de educacao, relativo ao periodo 26/03 a 25/04/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137630/04/20203558.5800000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retenao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000137830/04/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de administracao e financas e seus setores, relativo ao periodo 26/03 a 25/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000138030/04/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138130/04/20208.0100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000138204/05/20203310.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para fornecimento de Links de internet Banda Larga Via Fibra Optica para este Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138604/05/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diveros (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138304/05/2020350.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138404/05/20202130.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138504/05/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138805/05/2020150.0000028474805449JOSE FERREIRA DE LIMA FILHOValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ferreira de Lima Filho, conduzir a senhora Prefeita Rosilene Ferreira de Lima, para resolver assuntos de interesse deste Municipio de Dona Inês/PB, junto aos Orgaos do Banco do Brasil (Pirpirituba/PB) e cartorio da cidade de Belem/PB), nos dias 30/04 e 04/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138905/05/2020268.0000092926487487ROSILENE FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Prefeita Rosilene Ferreira de Lima, resolver assuntos de interesse deste Municipio de Dona Inês/PB, junto aos Orgaos do Banco do Brasil (Pirpirituba/PB) e cartorio da cidade de Belem/PB), nos dias 30/04 e 04/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000138705/05/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de abril2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139005/05/20202.6700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139206/05/20209330.3901375465000190MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC.Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/03/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139306/05/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000139606/05/20204128.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000139706/05/20201816.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139806/05/20203.2000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139906/05/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139106/05/202070.0033195390000151DAVI SILVA DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento referente a confeccao de um (01) batente para porta, em angelin medindo 0,70 (setenta centrimetros) de largura por 2,10 (dois metros e dez centrimetros) de altura, destinado a lavanderia Publica desta cidade de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140107/05/2020575.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafaao 20 litros, destinados a garagem da frota de veiculos desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140507/05/20208109.9005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140207/05/2020862.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140407/05/202016.0200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU diversos (71009), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140307/05/202086.2503884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência social-CRAS, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000141108/05/2020495.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês de bolo destinado a secretaria de Assistência social-CRAS, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141308/05/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140708/05/20201647.7842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140808/05/20204308.5942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-160, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140908/05/20204907.5200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000141008/05/2020764.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141208/05/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141408/05/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141508/05/20200.4900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000140608/05/20201410.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês de bolo destinado para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141611/05/20201060.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de jardinagem no espaco da memoria e nas pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000141911/05/20201230.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da Rua Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141711/05/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para Joao Pessoa/PB para prestar contas de RG, no dia 12 de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141811/05/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB prestar contas de RG, no dia 12 de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142011/05/202013.3500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142111/05/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142211/05/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142311/05/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143012/05/20203000.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142412/05/202050.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142612/05/2020218.0000053690109434GILSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir na Agência do Banco do Brasil S/A e Cartorio, nas cidades de Pirpirituba/PB e Belem/PB nos dias 30/04/2020 e 04/05/2020, para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142812/05/2020396.4804196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5845185 (Academia em saude) enviado em 12/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000143112/05/2020456.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000143412/05/20204837.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenhapara fazer face a aquisicao de genero a alimenticio destinado ao cafe dos gari000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000143512/05/20202046.5507634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao da garagem da prefeitura000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000142020000143613/05/20206335.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de material de limpeza para manutencao do predio da prefeitura000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144213/05/2020215.0000004078382444PATRICIO MAYA SILVA XAVIERValor que se empenha para fazer face as despesas com servico de manutencao tecnica das redes telefonicas no predio da prefeitra Municipal de Dona Ines .000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144313/05/20201200.0000002505965471JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINOValor que se empenha para fazer face as despesas com com servico prestado como porteiro, no predio da Prefeitura Municipal, no periodo de 30/04 a 13/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144413/05/20201200.0000013150851432ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADEValor que se empenha para fazer face as despesas com com servico prestado em MARKET para rede social governamental, durante o periodo de 30/04 a 13/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143713/05/20203300.0000007424164457PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face a locacao de F-4000 destinado ao servico de coleta de lixo na cidade e zona rural do minucipio de Dona Ines/PB Durante 11 ( dias) do mes de maio de 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143813/05/20201000.0000003174457408JOSE FREIRE DE ASSISValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como eletricista a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, durante dez(10) dias do mes de maio de 2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143913/05/2020800.0000079735282453JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com servico de manutencao de tratores e maquinas agricolas, no periodo de 30/04 a 12/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144013/05/20201200.0000080546820425PAULO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face a despesas com servico de limbeza de fossa, escavacao de cacimbao e limpeza de boca de lobo, durante 01 a 12/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000144513/05/20202999.9911429159000142LAURA BORGES DE MORAES SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com compra de equipamento destinado a secretaria de Educacao000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000144113/05/20207157.8305686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao do Predio da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000144613/05/2020500.0033302032000109RODRIGO RODRIGUES DE MENEZESValor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado em propaganda volante das acoes preventivas ao covid-19, no periodo de 30/04 a 12/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000144720/05/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144820/05/20201433.5200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 17ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20139.8121029-2 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000144920/05/2020128.9234028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº53841 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000145021/05/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de abril2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000145221/05/2020720.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145321/05/20201433.5200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 16ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20143.1522356-7 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145421/05/202099.7700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145521/05/20202.2200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraCumprimento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145621/05/20201400.7609283185000163MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a parcela de debitos de precatorio, processo Nº000221-492011.8.15.0601, conforme comprovantes em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145721/05/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (15510), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145821/05/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145921/05/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146021/05/20201037.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145121/05/20201210.5800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a vistoria de obra- contrato de Repasse Nº834816/2016, operacao 1034580-59 deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146125/05/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146226/05/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146326/05/2020305.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Energisa S/A Energisa, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146426/05/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000146826/05/2020496.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000146926/05/20201752.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146726/05/202088.7808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento da ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao projeto de pavimentacao das ruas: Julia Gomes de Araujo, Manoel Borges de Moraes, Francisco Enedino da Silva, Pedro Ferreira de Araujo e Arao Lucas de Araujo,deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147027/05/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147127/05/20201.4300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147229/05/20202880.3100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000147429/05/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147629/05/202014735.2170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147929/05/202015347.0742422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148329/05/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000148729/05/202076827.0408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarops (estatutarios) da secretariad e administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148829/05/202021666.6608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionados) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000148929/05/20205762.9808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionados) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149129/05/202020856.5208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionados) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149229/05/202061831.3308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149329/05/20203486.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148629/05/202021328.5208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147729/05/20202540.8670134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148229/05/20205295.1942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150529/05/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147529/05/202038641.6070134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147829/05/20208520.3670134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de marco/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148029/05/20205512.2842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148129/05/20204379.1442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149429/05/202086211.2308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149529/05/202017761.4608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149629/05/20206681.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149729/05/2020337557.1108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000149829/05/202011263.2108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149929/05/202019327.4508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150029/05/20202444.2908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150129/05/20203928.6008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contratado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000147329/05/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo ao mês de maio/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148429/05/20204.7100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148529/05/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149029/05/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (eletivo) da secretaria de Assistência social-Conselho tutelar, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150229/05/20203171.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistêncoa social, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150329/05/202023605.1408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000150429/05/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150629/05/20207315.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato- CF) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150729/05/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado-CF) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150829/05/20206943.7708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150929/05/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152301/06/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151301/06/20204872.3542422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao , relativo ao mês de Maio/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151501/06/202038617.1070134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-professores, relativo ao mês de Maio/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151601/06/20209164.0570134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-(pessoal de apoio), relativo ao mês de Maio/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151801/06/20204908.2442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151401/06/20205117.2342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social , relativo ao mês de Maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151701/06/20202741.1270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151101/06/202014205.4470134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de Maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151201/06/202013603.7842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal , relativo ao mês de Maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151901/06/2020906.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folhas de pessoal, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152001/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do Recurso diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152101/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152201/06/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do Recurso diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000152401/06/20203310.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para fornecimento de Links de internet Banda Larga Via Fibra Optica para este Municipio de Dona Inês/PB. Relativo ao periodo de 01/05/2020 ate 31/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000152501/06/2020186.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês 20/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022019000152802/06/202069938.2718920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da pavimentacao das ruas:Jose Herminio de Araujo, Luiz Ferreira de Lima e Luiz Jose do Nscimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº1041125-01/2017-SINCOV Nº846035-MINISTERIO DAS CIDADES/PMDI.000220191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000153002/06/202045434.1603884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152602/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152702/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-CF (18549), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156603/06/2020227.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156703/06/2020415.2503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinado ao consumo do do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000157003/06/2020104.9803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinado ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000157403/06/2020113.4303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000157503/06/202090.7403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155203/06/2020173.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155303/06/2020550.0703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155503/06/202034.6503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda BROSS de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155603/06/2020851.5403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000153103/06/20208.1403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de Infra-estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000153203/06/202019.8303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000153303/06/202020.3503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000153403/06/2020199.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000153503/06/202021.6303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000153903/06/20202268.2703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154003/06/2020308.8103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154103/06/2020204.0503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154203/06/20202384.9103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154303/06/20201522.1803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de Placa OXO-2818, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154403/06/202050.6203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154503/06/202045.9803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154603/06/20202914.8903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de placa OGE-4579, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154703/06/2020820.4703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Patrol New Holland, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154803/06/2020624.3603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000154903/06/20202470.3403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155003/06/2020854.9203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Patrol New Holland, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155103/06/2020938.3603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Patrol New Holland, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155403/06/2020788.6903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao Trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155703/06/20201882.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao Trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155803/06/20201038.6903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel s10 e Diesel comum destinados ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000155903/06/2020631.9803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156103/06/20201739.8703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156803/06/20201500.1503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comun e Diesel S10 destinado ao Trator 4x2, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156903/06/2020379.9303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comun destinado ao Trator 4x2, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000157103/06/2020100.9703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comun destinado ao Trator 4x2, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000157203/06/20202334.1103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comun destinado ao Trator 4x2, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156503/06/2020498.9003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun e Etanol destinado ao ECOSPORT de placa NQH-0251, pertencendo ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156003/06/20201064.7903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun e Etanol destinado ao UNO de placa QFH-9868, pertencendo a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156203/06/2020246.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun destinado ao UNO de placa QFH-9868, pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156303/06/2020608.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun destinado ao UNO de placa QFH-9868, pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000156403/06/2020285.5203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun destinado ao Palio de placa MMZ-8595, pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157303/06/202011517.2700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 30/04/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157603/06/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157703/06/2020431.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000160404/06/2020970.1403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do UNO de Placa QFH-9868,pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161104/06/2020416.8603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do UNO de Placa QFH-9868,pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161204/06/2020271.0503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do UNO de Placa QFH-9868,pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000162204/06/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de Maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162504/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161404/06/2020308.5803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH-0251,pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161504/06/2020273.2203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH-0251,pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000157804/06/20207500.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 10/04 a 09/05/2020, de acordo com contrato nº0056/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000157904/06/202012000.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/04 a 09/05/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000158004/06/202012000.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infra estrutura, relativo ao periodo de 10/04 a 09/05/2020 de acordo com contrato nº0057/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000158204/06/20201438.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x2, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000158304/06/2020622.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo do trator 4x2, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000158404/06/2020136.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x2, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000158504/06/20202157.1003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo da PA Carregadeira, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000158604/06/2020806.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo da PA Carregadeira, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000158704/06/2020696.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo da Patrol Newholland, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000158804/06/20201689.9003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo da Patrol Newholland, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000158904/06/202019.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Rocadeira, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159004/06/202019.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Rocadeira, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159104/06/202055.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Rocadeira, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159204/06/202093.2403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159304/06/202048.7503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159404/06/2020339.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Trator 4x4,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159704/06/2020320.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de Placa OXO-2818,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159904/06/2020202.3903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Strada de Placa NPS-0146,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000160104/06/20202754.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro Pipa de Placa OGE-4579,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000160304/06/2020195.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Doblo de Placa NPS-0415,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162304/06/20204000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento referente a elaboracao de projeto para recapeamento asfaltico do convênio 001017/2020, deste municipio Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159504/06/2020532.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159604/06/2020206.3403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000159804/06/202039.2203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da BROSS de placa QSL6G06, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000160004/06/2020317.7603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da BROSS de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000160204/06/202022.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da BROSS de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000160504/06/2020309.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat TORO de placa QSL 6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000160604/06/202034.4103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da BROSS de placa QSL6G46, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000160704/06/202022.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da BROSS de placa QSL6G46, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161304/06/2020406.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161604/06/2020315.2403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161704/06/2020169.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161804/06/202046.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000161904/06/202091.7603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000162004/06/2020308.9503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000162104/06/202089.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162404/06/2020605.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162705/06/20201045.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162805/06/20201045.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000163105/06/2020675.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinado a Secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000163205/06/2020315.2403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000163305/06/2020169.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000163505/06/202091.7603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000163605/06/202046.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000163705/06/202089.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000163805/06/2020308.9503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000162905/06/2020173.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000163005/06/2020550.0703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163405/06/202075.0000006700018480PEDRO DA SILVA PINHEIROValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir membros do Conselho Escolar para o Banco do Brasil na cidade de Pirpirituba,no dia 02 de Junho/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000164205/06/2020600.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo, destinados a Reuniao do Conselho Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000163905/06/20206700.0030918868000136PEDRO PAULO DE SENA SILVAValor que se empenha para pagamento de tubos pre moldado em concreto e caixas de gordura pre moldada em concreto, destinados a drenagem de agua pluvial das ruas: Antonio Rafael e rua Projetada do Loteamento Toscano, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000164005/06/20201851.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164305/06/202011000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164405/06/202028272.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162605/06/20202710.9100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164105/06/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165208/06/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164708/06/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de abril a 17 de maio de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242020000164808/06/2020824.6410759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pecas para trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165008/06/2020824.6410759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000165108/06/202011000.0007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de (cimento 50kg) destinado ao rejunto de calcamentos e meio fios das ruas: Padre Luiz Deodato, Joaquim Cabral de Melo, Francisco Adolfo de Souza e Maria Ribeiro da Silva, deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000164908/06/20202300.0000099258838491JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de ovo caipira da agricultura familiar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164508/06/20202090.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo aos meses de abril e maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164608/06/20202090.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo aos meses de abril e maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165509/06/20201370.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Museu e pracas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de Maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165609/06/2020425.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para funcionarios da secretaria de infra estrutura que trabalharam em horario fora do expediente na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona inês/PB, relativo aos meses de abril e maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165709/06/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165309/06/20202352.0600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000165409/06/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165809/06/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165909/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000166009/06/20201352.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000166110/06/20204000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês Maio de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000166210/06/20203000.0008332561000108RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Radiodifusao para publicidade Institucional, via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos Programas de governo e programas semanal, relativo aos meses de abril e maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000166910/06/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao periodo 26/04/2020 ate 25/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167710/06/20202902.0100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPm (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000167810/06/2020764.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos MunicipiosCNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167910/06/20204223.3642422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFBPREVPARC136, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168010/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000166510/06/2020246.6203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000166610/06/2020354.8303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166710/06/2020850.0032217456000102MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a revisao de 01 (um) cilindro da retroesvacadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000167110/06/20201211.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Retroscavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167210/06/20203500.0021391324000178MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAValoir que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no embuchamento do eixo traseiro da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000167310/06/20202670.7303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo da Retroscavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000167410/06/2020108.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 , pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000167510/06/2020778.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 , pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000167610/06/20201892.0103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo do trator 4x4 , pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102019000168510/06/202030957.5218920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com co contrato Nº126/2019,conformeLaudo de Avaliacao e Medicao Nº005/2019 em anexo.012620191113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166410/06/2020522.5000009414368450MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de maio/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000166810/06/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de educacao, relativo ao periodo 26/04 a 25/05/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166310/06/20202600.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000167010/06/2020829.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência social, relativo ao periodo 26/04/2020 ate 25/05/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168410/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169512/06/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168912/06/20206733.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino, relativo ao mês de abril/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000168612/06/202012400.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/05 a 09/06/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168712/06/20204964.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de abril/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000168812/06/2020480.0017024655000100Luis Felipe de OliveiraValor que se empenha para pagamento pelos servicos de extracao dos parafusos da base e preenchimento do induzido do alternador da retroescavadeira e extracao de parafuso da caixa de marcha da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000169012/06/202012400.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura, relativo ao periodo de 10/05 a 09/06/2020 de acordo com contrato nº0057/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000169112/06/20207750.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 10/05 a 09/06/2020, de acordo com contrato nº0056/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000169312/06/20206620.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Liks de Internet Banda Larga via fibra Optica, devidamente autorizada pela ANATEL para atender as necessidades das secretarias deste Municipio de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169412/06/20208.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169612/06/202073.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000169915/06/20202000.0003758113000149RADIO BELEM FM LTDAValor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao para publicidade institucional, com o objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa semanal referente ao mês de Maio de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170015/06/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000170115/06/2020720.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169715/06/20202200.0010678247000115MG PNEUSValor que se empenha para pagamento de roda aro 22, destinada a manutencao do onibus QFU 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169815/06/20202200.0010678247000115MG PNEUSValor que se empenha para pagamento de peca automotica destinada a manutencao do onibus OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170216/06/20203385.0004772512000208ROGERIO REIS DE CARVALHOValor que se empnha para pagamento do material (Icapui branco 46x46 A Cx2 30m2), destinado ao piso do predio da escola Municipal Educador Paulo Freire localizada no sitio Cruz da Menina, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152020000170316/06/2020815.6507634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento de material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteConst/Ampliar/Ref Unidades EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042019000170516/06/202082991.5818920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato de Repasse Nº843565/2017, conforme Laudo e Avaliacao e Medicao Nº002/2020.000420191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000170816/06/20202300.0000042223725449VALDECI DE LIMAValor que se empenha para pagamento de ovo caipira da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000170916/06/20201725.0000099258838491JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de ovo caipira destinado as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000170616/06/202013449.3307634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000171116/06/20208100.0007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento de material (Arielle 53x53 PEI 5 CARGO BR) destinados a manutencao dos predios publicos deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171216/06/20203000.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados a manutencao do caminhao de placa OXO2818 Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171316/06/2020300.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha para pagamento de servicos prestados de lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e descarga na manutencao do caminhao de placa OXO2818 Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171516/06/20208760.0000009955717408JANDILSON MIRANDA DE SOUZAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de barragem para silagem para animais de agricultores, deste Municipio de Dona Inês/PB relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000170416/06/2020595.8807634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao dos predios da Secretaria de Administracao e Finanacas deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000171016/06/20202536.8512908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171616/06/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 15 de junho de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171716/06/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Felipe Eduardo Jose da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas de RG, no dia 15/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171816/06/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta do FPM (21407), conforme extrato em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000170716/06/2020449.4007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000171416/06/20201932.6812908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de expediente para atender as necessidades do programa crianca Feliz deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172017/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder;000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171917/06/20201210.5800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a vistoria de obra extra de engenheiro,referente ao contrato de repasse 834816/2016 operacao 103458059 deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172318/06/2020590.0000013967599485PEDRO RYAN LIMA DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 14 (quatorze) diarias pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na manutencao dos predios publicos deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172418/06/2020600.0000080659780453PEDRO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vigilancia do cajueiro municipal deste municipio de Dona InêsPB, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172618/06/20201740.0000004087443400JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de carpinteiro na manutencao dos bancos das pracas publicas e confeccao de grades de flores para as pracas publicas, durante o mês de abril do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173718/06/20201584.0041136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha para pagamento do material (Maquina de Solda Balmer Vulcano IND 4000) destinado a garagem da Secretaria de Infraestrutura desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000172518/06/20201150.0000087851016720MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( ovo) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000172818/06/20201725.0000099258838491JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( ovo) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000173118/06/20202300.0000042223725449VALDECI DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( ovo) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172118/06/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000172218/06/2020755.0005978946000140PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDAValor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva nas impressoras BROTHER 8085 serie H2J2460001 e HP P1102W serie BRBSB8TOLJ, pertencentes a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172718/06/20201037.1000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000172918/06/20202530.0000004087443400JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alimentos doados a este Municipio pelo governo do estado, durante os meses de maio e junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173218/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173318/06/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173418/06/20201436.7200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 18ª parcela do parcelamento do pasep, conforme documento de numero 07.17.20171.80220268 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000173018/06/20203208.0704120340000107FABIANA MENDES LINSValor que se empenha para pagamento de material de expediente destinado ao servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos desta Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174619/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174719/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000174219/06/20201725.0000042223725449VALDECI DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( ovo) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173819/06/20200.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico da conta do ITR ( Referente a retencao do PASEP) de responsabilidade desta edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173919/06/20201643.1700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico da conta do FPM 21407 (Referente a retencao do PASEP) de responsabilidade desta edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174319/06/2020813.0033055146000193BANCO BRADESCOValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal do Decimo Terceiro salario, relaivo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174419/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174519/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174819/06/20204.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folha do decimo terceiro salario, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174019/06/20201000.0000002748317408JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos corte de terras, construcao e limpeza de barreiros deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 22/04 a 22/05/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174119/06/2020739.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para funcionarios da secretaria de infraestrutura que trabalharam em periodo de horario corrido na retirada de entulhos das ruas da cidade, como tambem no melhoramento das estradas vicinais do municipio, de Dona InêsPB durante os meses de maio e junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000174922/06/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de maio a 17 de junho de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175022/06/20201300.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de uma Bomba MB FGN22,0 CV MONO para fazer o bombeamento de agua do cajueiro para a Lavanderia deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175122/06/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175222/06/202065.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175623/06/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175723/06/2020901.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176323/06/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176423/06/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 2144x conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178523/06/202025430.3308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178623/06/20206262.9808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178723/06/202078337.8008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175823/06/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177623/06/202086379.8408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177723/06/202017184.4508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177923/06/20207331.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178023/06/20202444.2908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores efetivo am cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de junho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178123/06/202019436.8408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores em cargo comissionado) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178223/06/2020337605.8008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178323/06/202010873.8008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000178423/06/202011308.5408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores estatutario) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177523/06/20201435.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (contrato), relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000175423/06/20201690.0010759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas (bomba hidrailica TL 75 Motor MWM) destinadas a manutencao do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000175523/06/20202050.0010759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas (bomba hidrailica TL 75 Motor MWM GF Garfo duplo STAHL) destinado a manutencao do trator TL 95 NEW HOLLAND, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176023/06/202019990.1808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionados) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176123/06/20203886.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratados) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000176223/06/202061995.1708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175923/06/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo Conselho Tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176523/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 177164 conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176623/06/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 164372 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176723/06/20207404.3908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionados) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de junho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176823/06/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência socialcontrato, relativo ao mês de junho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000176923/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 185493 conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177023/06/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (comissionadoCF), relativo ao mês de junho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177123/06/20207315.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (contratadoCF), relativo ao mês de junho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177223/06/202022814.2008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (estatutario), relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000177323/06/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (efetivo em cargo comissionado), relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177423/06/20203171.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (comissionado), relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000181225/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178925/06/2020270.0000013934674402DENISE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza do matadouro publico municipal, totalizando 05 (cinco) diarias, durante o mês de Junho do corrente ano neste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000179025/06/20201804.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06 pelos servicos prestados como auxiliar na reposicao de calcamento da rua (final da Av. Major Augusto Bezerra), desta cidade de Dona Inês/PB,000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000179125/06/20201804.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelos servicos prestados de auxiliar na reposicao do calcamento ( no final da Avenida Major Augusto Bezerra) deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000179425/06/20201804.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelo servico de auxiliar prestado na recuperacao do predio da antiga (Escola Antonio Mariz) onde sera instalado o novo predio da central de monitoramento nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000179525/06/20201804.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelo servico de auxiliar prestado na recuperacao do predio da antiga (Escola Antonio Mariz) onde sera instalado o novo predio da central de monitoramento nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000179625/06/20202398.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06,pelos servicos prestados na reposicao do calcamento (final da Avenida Major Augusto Bezerra) deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000179725/06/20202398.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelos servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio da antiga (Escola Antonio Mariz) onde sera instalado o novo predio da central de minitoramento nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000179825/06/20202398.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelos servicos prestados como calceteiro na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179925/06/2020950.0000003325503462EDIVALDO FAUSTINO QUIRINOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de paralelepipedos para diversas ruas que estao sendo pavimentadas no municipio, durante os meses de Maio e Junho do corrente ano, totalizando 19 (dezenove) carradas nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180025/06/2020675.0000080586317449JOVENILDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na limpeza dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de junho do corrente ano totalizando 15 (quinze) diarias nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180125/06/2020350.0000089375424472FABIANO FORTUNATO LOPESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro no galpao da fabrica de costura situada na antiga garagem desta prefeitura, durante o mês de junho do corrente ano totalizando 08 (oito diarias)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180625/06/2020675.0000003346466850ARQUIMEDES GOMES CONFESSORValor que se empenha para pagamento de 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados na limpeza de matos do aterro sanitario,durante o mês de junho do corrente ano, nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180325/06/20202654.1270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria de assistência social (efetivo em comissao), relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181325/06/20205295.1942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do INSS da Secretaria de Assistência Social e Habitacao relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179225/06/2020522.5000009414368450MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de junho/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000032020000179325/06/20201200.0000042223415415Manoel de Oliveira GomesValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180225/06/202038649.4570134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp da secretaria de educacaoprofessores, relativo ao mês de Junho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180525/06/20209171.7870134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria municipal de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de Junho/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180825/06/20204832.4842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de junho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181025/06/20206514.3542422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdênciaria do INSS da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de Junho/2020000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000178825/06/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180425/06/202014255.6270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria municipal de administracao e financas, relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180725/06/202014511.8042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS da secretaria de Administracao e financas relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180925/06/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000181125/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182626/06/2020266.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH0251,pertencente esta Administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000183826/06/2020552.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do Ecosport de placa NQH0251, pertencente a esta Administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182926/06/2020137.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Strada de Placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000183026/06/2020750.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automoticas destinadas a manutencao do Microonibus IVECO de Placa QFW3920, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000183426/06/20201102.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Strada de placa QFF8439, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000184726/06/2020750.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do Microonibus IVECO de placa QFW3920,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182526/06/2020137.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat UNO de Placa QFF9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182726/06/2020145.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000183526/06/2020831.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do Fiat Palio de placa MMZ8595, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000184626/06/20202503.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do FIAT UNO de placa QFF9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185226/06/20204756.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Energisa S/A Energisa, aos predios pertencentes a secretaria de administracao e financas deste municipio de Dona Inês/PB relativo ao mês de junhol/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185426/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000181426/06/20202672.2103466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados a enchedeira Hyundai, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000181526/06/20201569.2103466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira Catepillar,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000181626/06/20201747.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora caterpillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182026/06/20202244.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182126/06/20201415.2103466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182226/06/20201750.2103466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182326/06/20201552.2103466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2 Valtra Valmet, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182426/06/20201160.2103466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator vermelho 4x2,Valtra Valmet pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000182826/06/2020117.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Strada de Placa NPS0146,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000183126/06/20206575.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Cacamba de placa OXO2818,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122020000183726/06/202032793.0800060836571487LUIZ MARTINS DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de paralelepipedo granitico e meio granitico destinados a pavimentacao das ruas Maria Ribeiro da Silva, Joaquim Pinheiro Borges e Ana de Souza Maciel, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0053/2020Pregao 012/2020.000520201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122020000183926/06/202035130.7400060836571487LUIZ MARTINS DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de paralelepipedo granitico e meio granitico destinados a pavimentacao das ruas: Padre Luiz Deodato Jundbauer, maviael Alves Moreira e Francisco Enedino , deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0053/2020 Pregao 012/2020.000520201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184026/06/20204500.0000006060261426JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de bloco de pedra granitica para elevacao de pilares do muro de contencao do cemiterio Santo Antonio, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184126/06/20204000.0000006060261426JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de brita, destinada a central de compras, galpao e recuperacao de galerias e calcadas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000184326/06/20205918.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do Carro Pipa de placa OGE4579,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000184426/06/20201253.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Caminhao Basculhante de Placa OXO2818,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000184526/06/20201441.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Carro Pipa de Placa OGE4579,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185326/06/202040219.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184226/06/2020660.0000042193710449MARIA DALVA SILVA LIMAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para o senhor Joao Girao de Araujo, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de abril, maio e junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000184926/06/2020157.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Fiat UNO de placa QFI5328,pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000185026/06/2020280.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Moto Honda FAN 125 de placa NQC7672, pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185526/06/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185126/06/20202597.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino, relativo ao mês de junho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000185729/06/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de junho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000185629/06/20205130.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da R, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185829/06/20203820.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao de predios publicos deste Municipio de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186130/06/20201470.0000015863032448MARCIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a 36 (trinta e seis) diarias prestando servico de ajudante de pedreiro no galpao da fabrica de costura e na central de compras da prefeitura deste municipio de Dona Inês/PB durante os meses de maio e junho docorrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186230/06/2020990.0000099258099400ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos nas calcadas e nas ruas desta cidade, durante o mês de junho do corrente ano, totalizando 22 (vinte e duas) diarias.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186330/06/20201890.0000008052915473TARCISIO DA LUZ DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de 27 (vinte e sete) diarias pelos servicos prestados na pintura no galpao da fabrica de costura, e em parte da antiga garagem da prefeitura,durante o mês de junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000186430/06/20206470.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao da PA Carregadeira HYUNDAI, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000186530/06/20201800.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao da motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteAgriculturaExtensão RuralApoio ao Desenvolvimento do Setor AgricolaManter Atividades do Setor AgricolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000186630/06/20207000.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinado a manutencao do trator NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000186830/06/20203500.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao da PA Carregadeira HYUNDAI, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187630/06/20207240.0010760171000334LOJÃO DOS ALUMÍNIOSValor que se empenha para pagamento do material (telha de aco 0 40 mm aluzinco) destinado a cobertura do galpao dos veiculos da Scretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187730/06/20201000.0014465161000165INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOSValor que se empenha para pagamento de (Guia de concreto modelo bate rodas) destinado a manutencao do canterio da final da Avenida Major Augusto Bezerra, deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191730/06/2020272.3200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU no mês de Junho conforme extrato bancario.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000187330/06/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de educacao, relativo ao periodo 26/05 a 26/06/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187430/06/2020625.0014004180000194TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-MEValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de ensaio, selagem e configuracao do tacografo do veiculo de placa QSJ 4137 da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte Escolar para o Ensino FundamentalAdquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte EscolaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000302020000187830/06/2020139000.0017792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) veiculo tipo caminhao, 0 KM, ANO/MODELO 2020, destinado a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO convenio nº379/2018.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186730/06/20202638.7800000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000186930/06/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187030/06/20200.2200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico da conta do ITR (7962), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000187130/06/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao periodo 26/05/2020 ate 25/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000187230/06/20202288.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187930/06/2020530.0012048275000184PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITEValor que se emepenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat UNO de placa QFH9868 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199730/06/2020168.0200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU a regularizar no mês de Maio conforme extrato bancario.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000187530/06/2020829.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência Social, relativo ao periodo 26/05/2020 a 25/06/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188401/07/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188301/07/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Felipe Eduardo Jose da Silva,ir a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse dessa administracao publica municipal, no dia 26/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188501/07/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188001/07/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 01 de Julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188101/07/2020402.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 03 (Trêz) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dias 15,17 e 19 de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188201/07/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Pirpirituba/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no Banco do Brasil,no dia 30 de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000188602/07/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de JUNHO/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188702/07/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000188802/07/20202000.0003758113000149RADIO BELEM FM LTDAValor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao para publicidade institucional, com o objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa semanal referente ao mês de Junho de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000188902/07/20201500.0008332561000108RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Radiodifusao para publicidade Institucional, via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos Programas de governo e programas semanal, relativo aos meses de abril e Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189402/07/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189702/07/202033.1000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189002/07/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189102/07/2020330.0000003356942417JOSE FRANCISCO ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com caminhao carroceria aberta FORD/F350,Referente a 06 (seis) Carradas na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189202/07/20201850.0000070204175402JULIANA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da frente do cajueiro e do chafariz publico,durante os meses de Maio e Junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189302/07/20201000.0000002748317408JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos corte de terras, construcao e limpeza de barreiros deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 22/05 a 22/06/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191903/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192003/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191803/07/20205703.0030635984000148TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual EPI para os trabalhadores SUAS, de acordo com a portaria 369 do Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no SUAS, Recurso da DONA INÊS COVID EPI.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192106/07/20201045.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192206/07/20201045.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192306/07/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192406/07/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagameno de tairfa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192506/07/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagameno de tairfa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194107/07/20201902.7900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidae desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194907/07/2020170.8203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195007/07/2020421.0703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195107/07/20201026.2203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000195407/07/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de maio/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000196507/07/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196807/07/20206688.8400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 10/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196907/07/202067.8100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000197007/07/20202376.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197107/07/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000197907/07/2020104.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 33771003 da secretaria de administracao e Financas, conforme fatura nº1125377609, vencimento 20/04/2020, em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000197507/07/2020117.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 33771003 da secretaria de administracao e Financas, conforme fatura nº1100039726197, vencimento 20/07/2020, em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000197607/07/2020104.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 33771003 da secretaria de administracao e Financas, conforme fatura nº1100039726196, vencimento 20/07/2020, em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195507/07/2020544.7103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195607/07/2020415.7403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195707/07/2020641.5503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195807/07/2020556.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de Placa MOQ7653,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195907/07/2020460.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de Placa OFB6426,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000196007/07/2020217.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de Placa QFW3850,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000196107/07/2020144.6403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Micro Onibus de Placa QSL8590,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000196207/07/2020233.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat TORO de Placa QSL6E96,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000196307/07/2020651.5203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat TORO de Placa QSL6E56,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195207/07/2020310.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH0251,pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000195307/07/2020592.1203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH0251,pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000192607/07/202046.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado a moto de placa MOW7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000192707/07/202039.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado a moto de placa MOW7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000192807/07/202097.5703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado a moto de placa MOW7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000192907/07/20202063.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Patrol NEWHOLLAND,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193007/07/20201573.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Patrol NEWHOLLAND,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193107/07/2020748.7403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193207/07/20201395.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Retroescavadeira,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193307/07/2020192.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro Pipa de Placa OGE4579,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193407/07/20202795.8403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro Pipa de Placa OGE4579,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193507/07/2020395.0103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193607/07/2020116.8503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193707/07/2020442.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193807/07/20201369.6603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo do Trator 4X4,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000193907/07/20201567.7803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo do Trator 4X4,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194007/07/2020498.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo da PA Carregadeira Hyundai,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194207/07/20202727.3403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da PA Carregadeira Hyundai,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194307/07/2020180.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do Trator 4X4,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194407/07/2020195.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS0146,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194507/07/202039.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da maquina rocadeira,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194607/07/20202687.3603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de Placa OXO2818,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194707/07/20201271.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo do trator 4X2,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000194807/07/20201086.7803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo do trator 4X2,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196407/07/20204800.0000009563196457CHARLES BEZERRA DE FONTESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de roco de matos mecanico (usando maquina de rocar, com combustivel incluso) nas estradas vicinais deste municipio de Dona Inês/PB durante os meses de Maio e Junho do corrente ano, totalizando 40 (quarenta horas)000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196607/07/20201500.0000004889370439BENEDITA PEREIRA DE SOUSAReferente aos servicos de transporte para transportar a aquipe de coordenacao do Bolsa Familia para realizar visitas neste municipio de Dona Inês/PB. No periodo do mês de Junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManut das Ativ de Outras Transf do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000197207/07/2020104.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManut das Ativ de Outras Transf do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000198207/07/202052.0703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto do conselho tutelar de placa NQC7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000198407/07/202058.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000198507/07/202046.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000198607/07/202079.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000198707/07/2020104.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000198807/07/2020220.9903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000082020000198907/07/202044175.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para composicao de cestas basica,e produtos de limpeza para atender as familias com Inseguranca Alimentar e Vulnerabilidade social, nas Acoes de Combate ao COVID19.realizadas nesteMunicipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000199007/07/2020239.4603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000199107/07/202052.0703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000199207/07/202045.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199608/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199308/07/2020730.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do espaco da memoria e nas pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199408/07/20204780.0030359578000108WILTON BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos de recondicionamento e recuperacao prestados na maquina New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199508/07/2020114.9500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199808/07/202053.4000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000200409/07/20204060.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de material de informatica destinado a Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoAquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e FinancasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000201109/07/20207980.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) computador desk top core 15 8GB HD c/ monitor e estabilizador, destinados a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201209/07/20205017.1300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilida desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201309/07/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201409/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201509/07/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000199909/07/2020120.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4X2, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000200709/07/20201728.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200909/07/202088.7808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento da ART Anotacao Responsabilidade Tecnica ART, referente ao projeto do Asfalto da AV. Major Augusto Bezerra, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201009/07/202088.7808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento da ART Anotacao Responsabilidade Tecnica ART, referente a Fiscalizacao da obra Casa do Velorio, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000200509/07/2020800.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de material de informatica destinado a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200009/07/2020900.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrial,visando a capacitacao profissional e geracao e renda, para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona Inês/PB,referenciado pelo Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, no periodo do dia 01 ao dia dia 12 de maio do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200109/07/2020500.0000005995268406REINALDO RIBEIRO DE ARAUJOReferente ao abate de animal bovino para compor nas cestas basicas distribuidas para as familias carentes (beneficiario do Bolsa Familia) que foi realizada no dia 05/07/2020 nesta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200209/07/2020500.0000005633166400JOSE ANDRE DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no abate de animal bovino para compor nas cestas basicas, distribuidas para as familias carentes (Beneficiarios do Programa Bolsa Familia) que foi realizado no dia 05/07/2020 nesta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000200609/07/2020975.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo destinado a Secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200809/07/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000202610/07/2020241.0019236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202710/07/2020115.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de agua mineral destinado ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS deste municipio de Dona Inês/PB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202810/07/202086.2503884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral destinado ao setro do CADuNICO deste municipio de Dona Inês/PB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202910/07/202086.2503884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral destinado a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203010/07/202086.2503884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral 20 Litros destinado ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000203110/07/2020625.4419236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201610/07/20205400.0000060836571487LUIZ MARTINS DE SOUSAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de fossas, construcao de 50 (cinquenta) metros de calcada na rua Luiz Ferreira de Lima, instalacao de tubos de concreto para drenagem de agua pluvial das ruas: Antonio Rafael e rua projetada do loteamento Toscano, e construcao de laje para 02 (dois) banheiros no galpao da fabrica de costura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000202310/07/20204213.4003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000202410/07/20204152.5419236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201710/07/202018.2400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000201910/07/2020764.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos MunicipiosCNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202010/07/20201150.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao de 20 litros, destinados a garagem da frota de veiculos e a sede desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202110/07/20203852.4100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202210/07/20204412.4642422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFBPREVPARC136, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000202510/07/2020511.0019236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento de material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de administracao e financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203210/07/202051.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203310/07/20208.0100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203413/07/20202352.0600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FOM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203813/07/202016.0200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203513/07/2020470.0000070204175402JULIANA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da frente do cajueiro e do chafariz publico,desta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de Maio do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203613/07/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203713/07/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento,visitas e demais atividades pertinentes ao programa,neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 04/06 a 04/07/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000204214/07/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de Julho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204614/07/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000203914/07/202012000.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/06 a 09/07/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000204014/07/202012000.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura, relativo ao periodo de 10/06 a 09/07/2020 de acordo com contrato nº0057/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000204114/07/20207500.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 10/06 a 09/07/2020, de acordo com contrato nº0056/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204514/07/202095.0030120917000190LEVEMAIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAValor que se empenha para pagamento referente ao Plano de Consulta 6 meses do SINAPI, orcamento de obras, conforme comprovante em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204714/07/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000204814/07/20201400.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204915/07/2020231.2804196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5935305 enviado em 15/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205215/07/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205315/07/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 15 de julho de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205515/07/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Felipe Eduardo Jose da Silva,ir a Joao Pessoa/PB para conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas do RG000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205815/07/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 16 de Julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205915/07/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 07 de Julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205015/07/2020280.0006131398000181GUARA PLACASValor que se empenha para pagamento de placa de sinalizacao destinada a rua: Jose Herminio de Araujo (rua do cemiterio),localizada nesta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205115/07/20203820.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento do material constante da nota nº078, destinados a utilizacao dos predios do ginasio, localizado no sitio lagoa do Braz, predio da central de monitoramento e, para os canteiros em frente ao cemiterio Santo Antonio na ruaJose Herminio de Araujo, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205715/07/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 30 de Julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205415/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205615/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206016/07/20201670.0004772512000208ROGERIO REIS DE CARVALHOValor que se empnha para pagamento do material (ceramica) Icapui branco 46x46 A Cx2 30m2 cerbras e Infinita bege 60x60 a Cx2 30m2 pointer,destinado ao predio da central de monitoramento deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206116/07/2020230.0000010783142412LUIS FELIPE DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do mancal da mesa de giro do modulo da motoniveladora NEW HOLLAND 140B, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206216/07/2020600.0015429854000165EL ROI TRATORES JAILTON ARAUJO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do cilindro hidraulico do trator 4X4 TL 95, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206316/07/202039292.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206416/07/20203948.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206516/07/20202446.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206616/07/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206716/07/20205.3400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000206817/07/20206259.5905686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207317/07/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207717/07/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000207117/07/20207492.6905686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207217/07/2020522.5000009414368450MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de julho/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000207017/07/202013474.8505686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000207817/07/20201375.0030918868000136PEDRO PAULO DE SENA SILVAValor que se empenha para pagamento de tubos pre moldado em concreto e caixas de gordura pre moldada em concreto, destinados a drenagem de agua pluvial do final da Avenida Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252020000206917/07/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 04 de junho a 04 de julho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000207417/07/20204712.4905686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao dos Predios da Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207517/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207617/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por outros motivos000072020000208920/07/20205250.0000012567040404EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de aquisicao de carne bovina destinados a distribuicao as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB000000001520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por outros motivos000072020000209020/07/20204500.0000012567040404EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao com as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB.000000001520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por outros motivos000072020000209120/07/202010245.0000012567040404EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao com as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB.000000001520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por outros motivos000072020000209920/07/20205250.0000012567040404EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de aquisicao de carne bovina destinados a distribuicao as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207920/07/2020450.0000005933856401ELZIO SOARES DE ALEXANDRIAValor que se empenha para pagamento referente a 09 (nove) diarias no mês de julho, pelos servicos prestados nas calcadas da rua Antonio Pereira da Costa,desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208120/07/2020450.0000011312730447LUCILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 09 (nove) diarias no mês de julho,pelos servicos prestados no alargamento e recuperacao das calcadas da Rua: Presidente Joaso Pessoa,desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208220/07/2020450.0000011871915406EDMILSON FARIAS DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 09 (nove) diarias no mês de julho, pelos servicos prestados nas calcadas da Rua: Antonio Pereira da Costa, desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000208520/07/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de Junho a 17 de julho de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208420/07/2020522.5000004294497475BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao CME, nomeada atraves da portaria Nº 116/2020, nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimentodo JETON (art. 20 da Lei Municipal n 447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mês de julho/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208020/07/2020815.7300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208320/07/20200.0700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito auotmatico na conta 1776 (CFM Compensacao financeira de Recursos Minerais), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000208620/07/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208720/07/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208820/07/20201439.5200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 19ª parcela do parcelamento do pasep, conforme documento de numero 07.17.2020298273470 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209320/07/202022.1800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento de DARFCDTF, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209420/07/2020500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento de DARFCDTF, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209520/07/2020500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento de DARFCDTF, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209620/07/2020500.0000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento de DARFCDTF, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209720/07/20208.0100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209820/07/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (21400), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000210020/07/20202280.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000210421/07/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000210621/07/20201500.0008332561000108RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de radiodifusao para publicidade Institucional via radio na frequência FM, com objetivo de divulgacao dos programas de governo e programas semanal, relativo ao mês de junho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000211721/07/2020720.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000211921/07/2020184.4009188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo de placa QFF8267 pertencente a esta administracao municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000212021/07/2020190.8909188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento de veiculo de placa MOG0703 pertencente a esta administracao municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000212121/07/2020184.4009188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento de veiculo de placa NPS0415 pertencente a esta administracao municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210321/07/20201200.0000011190699478DANILO DE FARIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura das linhas de marcacao do piso da area de recreacao coberta da Escola Municipal Pedro Davino de Araujo,locallizado no sitio lagoa do braz,deste munucipio de Dona Inês/PB durante o mêsde junho do corrente ano.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000211221/07/20208.0809188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do seguro obrigatorio/2020 do Onibus de Placa OGC9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000211321/07/2020186.7209188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Onibus de placa OFG6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000211521/07/2020186.7209188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Onibus de placa OFB6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000211621/07/2020186.7209188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Onibus de placa MOQ7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212321/07/2020235.5809188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de multa do veiculo toro de placa QSL6E96 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por outros motivos000072020000210221/07/20204500.0000012567040404EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao com as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211821/07/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000212221/07/2020723.8709188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento da moto FAN de placa OEX9274 pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210521/07/20203400.0000007125932410JOSÉ ANDRÉ SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para pagemento de 34 (trinta e quatro) diarias no periodo 01/06 a 21/07/2020, pelos servicos prestados no alargamento de calcadas da Ruas: Presidente Joao Pessoa,Antonio Pereira da Costa e muro de contencao na calcada da rua Luiz Josedo Nascimento desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122020000210721/07/202036213.8400060836571487LUIZ MARTINS DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de paralelepipedo granitico e meio granitico destinados a pavimentacao das ruas: Luiz Ferreitra de Lima e Joaquim Cabral de Melo deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0053/2020 Pregao 012/2020.000520201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282020000210821/07/20208076.0013440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPValor que se empenha para pagamento com aquisicao de camara de ar 24 (19.524) e pneu 19.5L24) destinado a manutencao da maquina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282020000210921/07/20208360.0013440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 1400/24 destinado a manutencao da maquina motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282020000211021/07/202014600.0013440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 17.525 destinado a manutencao da maquina enchedeira New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000211121/07/2020183.8509188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Palio de placa MMZ8595, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000211421/07/2020184.4009188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Fiat Strada de placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212422/07/20201050.0000003305008482ROSILDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de meio fio para as ruas que estao sendo pavimentadas nesta cidade de Dona Inês/PB durante os meses de junho e julho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212722/07/20201375.0000004087443400JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a viagens feita para a cidade de Joao Pessoa,Campina Grande em seu carro (caminhao carroceria aberta) FORD F.4000 com combustivel incluso,para atender as necessidades da secretaria deinfraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB durante os meses de maio e julho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282020000212822/07/20202558.0020335256000167CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) de pneu 1.00020, destinados a manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213022/07/2020258.9001999808000197CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDAValor que se empenha para pagamento referente a dispensa de Licenca para recapeamento Asfaltico da AV. Major Augusto Bezerra, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000213222/07/20202750.0007905412000110TARCISIO COPPI BORGESValor que se empenha para pagamento de cimento de 50KG destinados na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000213322/07/20202750.0007905412000110TARCISIO COPPI BORGESValor que se empenha para pagamento de cimento de 50KG destinados na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000213522/07/20202750.0007905412000110TARCISIO COPPI BORGESValor que se empenha para pagamento de cimento de 50KG destinados na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000213622/07/20202750.0007905412000110TARCISIO COPPI BORGESValor que se empenha para pagamento de cimento de 50KG destinados na manutencao dos predios publicos desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000213722/07/20201797.0007905412000110TARCISIO COPPI BORGESValor que se empenha para pagamento de ARGAMASSA AC1 15KG destinadas ao predio da Central de Monitoramento localizada na AvMajor Augusto Bezerra desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000213822/07/20201100.0007905412000110TARCISIO COPPI BORGESValor que se empenha para pagamento de Bacia sanitaria conv. branca destinadas a Central de Monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000213922/07/20203300.0007905412000110TARCISIO COPPI BORGESValor que se empenha para pagamento de Bacia sanitaria conv.branca destinada a Central de Monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214022/07/2020740.0006134652000103SELMA BAIA DA SILVAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (duas) portas de madeira jatoba destinadas a Central de Monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212522/07/2020690.0017467451000136FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-MEValor que se empenha para pagamento de guloseimas destinadas a realizacao das acoes relativas ao aniversario do programa Primeira Infancia no SUAS Crianca Feliz.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212922/07/2020400.0000044758332487MARIA DA SILVA ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora: Elizangela Leal da Costa, pelo prazo necessario a construcao de imovel residêncial, tipo popular, destinado a referida senhora, durante os meses de Maio e Junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282020000213422/07/20201028.0020335256000167CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatrro) pneus 175/65 R14, destinados a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214122/07/202075.0000009348664492SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETOValor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Severino Gomes de Araujo Neto levar o veiculo para a revisao na cidade de Joao Pessoa/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282020000212622/07/20201196.0020335256000167CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) pneu 185/70 R14, destinado a manutencao do veiculo Strada cabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/Pb.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214222/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214322/07/202013.3500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214523/07/2020103.4000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), refente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214723/07/2020950.0000001622136462ALISSON ASTROLÁBIO FRANÇA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo e organizacao do arquivo geral desta Prefeitura Municipal durante os meses de junho e julho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraCumprimento de Sentencas JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214823/07/20201400.7609283185000163MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a parcela de debitos de precatorio, processo Nº000221492011.8.15.0601 ID 081230000005826061, conforme comprovantes em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000214923/07/2020206.5634028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº0000054993 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000215023/07/2020132.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone FIXO OI da Secretaria de Administracao e Financas desta edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215223/07/20202.6700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiveros (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215423/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215523/07/202062.7000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por outros motivos000072020000214423/07/202010245.0000012567040404EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao com as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215123/07/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214623/07/2020210.0021187821000159FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZAValor que se empenha pra pagamento pelos servicos prestados na manutencao de pecas e troca de oleo da placa vibratoria da maquina de capacitacao do calcamento deste Municipio de Dona inhês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215323/07/202088.7808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento de ART do projeto de calcamento das Ruas: Gabriel Bento,Jose Antonio Teixeira,Antonio Braz dos Santos e Pedro Jose da Silva deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000218524/07/202067025.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218624/07/20204336.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218724/07/202020790.1808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217124/07/202023027.7708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000217324/07/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000217424/07/20203171.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000217624/07/20207404.3908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217724/07/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218024/07/20207715.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de Assistência socialCF, relativo ao mês de julho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218124/07/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionado) da secretaria de Assistência socialCF, relativo ao mês de julho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218924/07/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo conselho tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219224/07/20207900.0030635984000148TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual EPI para os trabalhadores SUAS, de acordo com a portaria 369 do Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no SUAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219424/07/202075.0000010608231444WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheiro Tutelar Walyson Kenedy Gomes dos Santos ir a Joao Pessoa para levar o veiculo para a revisao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219724/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na do FMAS (16437), coforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219824/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219924/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549CF), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216424/07/202014639.0870134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do impresp de folha da secretaria de administracao e financas,efetivo em cargo comissionado e secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216724/07/202014435.1742422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha da secretaria de Administracao e financas relativo ao mês de Julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217824/07/2020109.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o senhor Felipe Eduardo Jose da Silva,ir a cidade de RecifePE para resover assuntos de interesse desta administracao municipal no dia 27/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000218224/07/20206262.9808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000218324/07/202083035.8408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218424/07/202026395.1908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219024/07/2020891.0033055146000193BANCO BRADESCOValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219124/07/20204.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219324/07/20201100.0024642702000137ANTONIO PEREIRA FILHO-MEIValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no reparo da base do ventilador,higienizacao do ArCondicionado 24.000 BTUS, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas desta edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219524/07/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219624/07/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220024/07/202010.6800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215624/07/20206524.2808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores contratado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000215724/07/20201921.7908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215824/07/202038584.0070134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pagamento da Secretaria de Educacao (diretores efetivos em comissao, professores e diretores) relativo ao mês de Julho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215924/07/202021944.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores comissionados) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216024/07/20209191.3270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de julho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000216224/07/202012072.4308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000216324/07/2020340014.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (professores estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216524/07/20207561.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contratado pessoal de apoio) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216624/07/202018056.9508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000216824/07/202087628.0308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216924/07/20204947.4342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao,40% (Comissionados e Contratados) relativo ao mês de julho/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217224/07/20206109.1142422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdênciaria do INSS de folha da Secretaria de Educacao 60% (Comissionados e Contratados) relativo ao mês de Julho/2020000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216124/07/20202677.6170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de Assistência social,(efetivo em comissao) relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217024/07/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217524/07/20205295.1942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do INSS de folha da Secretaria de Assistência Social e Habitacao relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000218824/07/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice prefeito, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000220327/07/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de educacao e seus setores, relativo ao periodo 26/06/2020 ate 25/07/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000220527/07/20201136.1807634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220727/07/2020155.3808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento de ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao projeto da obra de uma area de Recreacao coberta na escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no sitio caicara, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000220227/07/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Administracao e Financas e seus setores, relativo ao periodo 26/06/2020 ate 25/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000220627/07/2020998.6607634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000220127/07/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência social, relativo ao periodo 26/06/2020 ate 25/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000220827/07/2020820.9107634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000220927/07/20204712.4905686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da secretaria de Assistência social, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000220427/07/202016182.0807634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000221528/07/20201518.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinados ao consumo da FIAT Strada de placa NPS0146 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000221628/07/20201508.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000221728/07/20201887.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Caminhao Pipa de placa OGE4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000221828/07/20201628.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da PA Carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000221928/07/20201348.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Trator 4x4 New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000222028/07/20203224.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinados ao consumo do Caminhao Pipa de placa OGE4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000222128/07/20202538.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000222228/07/20202467.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000222328/07/2020630.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000222428/07/20202222.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Trator,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000223028/07/2020153.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes, destinados a manutencao do Fiat UNO de Placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223528/07/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221028/07/20201.2600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000221128/07/2020291.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do FIAT UNO de placa QFF9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000221228/07/20201644.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do FIAT Palio de placa MMZ8595,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000221328/07/2020167.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do FIAT Palio de placa MMZ8595,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000221428/07/2020576.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do FIAT UNO de placa QFF9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222528/07/2020109.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, ir para Maceio/AL para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 29 de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222728/07/2020900.0018008022000163FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de almocos para secretarios e diretores de Departamento, em reunioes realizadas para tratar de assuntos e demandas de interesse desta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223328/07/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000223428/07/20201152.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000223628/07/2020456.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223828/07/2020600.0018008022000163FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de almocos para os policiais civis e militares que visitaram e vistoriaram o predio onde ira funcionar a central de monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000222628/07/2020204.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Fiat Strada de placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000222928/07/2020171.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes, destinadas a manutencao da Fiat Strada de placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000223128/07/20202248.0016491781000102COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFABValor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (macaxeira) da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000223228/07/20208162.0000030846358468MARIA OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da agricultura familiar ( peito de frango) da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000222828/07/20202307.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do ECOSPORT de placa NQH0251,pertencente a esta Administracao Municipal deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224729/07/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB no dia 29 de julho de 2020, tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, conforme comprovantes emn anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000224329/07/20201400.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de DonaInês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000224529/07/20201400.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (frango caipira abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000224929/07/20206660.0017138131000132LL MASTER SUPERMERCADOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (leite em po integral tiguinho 200gr) da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223929/07/2020600.0018008022000163FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de almocos para os policiais civis e militares que vistoriaram o predio onde ira funcionar a central de monitoramento deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000224029/07/2020320.0027655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento de gas armasenado GLP 13kg destinado a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224829/07/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224229/07/2020381.0005155088000134ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinada ao veiculo de Placa QSE7769 Pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224429/07/2020210.0005155088000134ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo AIRCROSS de Placa QSE7769,Pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000224629/07/202080.0027655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento de 01 (um) botijao de gas armazenado 13kg destinado ao Conselho Tutelar desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223729/07/2020980.0009721403000102CASA DA DIRECAO HIDRA. PECAS E SERV. CLAUDIANA P. DAMACENAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) bomba MB 1113, destinada ao caminhao de placa OGE 4579/PB, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000224129/07/2020240.0027655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento de 03 (três) botijoes de gas armazenado 13kg destinado a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225230/07/2020990.0000099258099400ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos nas calcadas e nas ruas desta cidade, durante o mês de julho do corrente ano, totalizando 22 (vinte e duas) diarias.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062019000225330/07/202051078.8133777036000135CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELIValor que se empenha para pagamento da execucao da obra de pavimentacao das ruas: Assis Claudino do Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima, deste Municipio de Dona Inês/Pb, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2020. M/CIDADES/PMDI000620191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225130/07/2020840.0023881756000192FUNERARIA SANTA RITAValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de urna funeraria em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata de beneficios Eventuais, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062019000225830/07/2020523.8133777036000135CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELIValor que se empenha para pagamento referente a contrapartida da obra de pavimentacao das ruas: Assis Claudino do Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima, deste Municipio de Dona Inês/Pb, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2020.M/CIDADES/PMDICONTRATO DE REPASSE Nº106127493/2018878635.000620191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000225030/07/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225430/07/20208451.5301375465000190MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC.Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 30/06/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173530/07/20202699.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173630/07/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteConst/Ampliar/Ref Unidades EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042019000225930/07/2020134329.1018920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato de Repasse Nº843565/2017, conforme Laudo e Avaliacao e Medicao Nº003/2020.000420191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168130/07/202075.0000006700018480PEDRO DA SILVA PINHEIROValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir membros da Secretaria Municipal de Educacaol na cidade de Campina Grande,no dia 01 de Agosto/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168230/07/2020276.0000093363036434JOSE JUNIOR DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para outro estado para o coordenador pedagogico Jose Junior dos Santos,para um (seminario) com o desafio de promover a aprendizagem significativa a distancia na cidade de Fortaleza/CE,no dia 01 de Agosto/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168330/07/2020276.0000007694960400CARLA PRISCILA ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para outro estado para a Supervisora Escolar Carla Priscila Alves da Silva,para um (seminario) com o desafio de promover a aprendizagem significativa a distancia na cidade de Fortaleza/CE,no dia 01 de Agosto/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177830/07/202064.4800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169230/07/202075.0000051120755468MAILSON DE OLIVEIRAValor que se empenha par pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira,ir a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos administrativos da Secretaria Municipal de Educacao no dia 29/07/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175330/07/20203000.0032032221000138CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca da bomba de oleo do motor com teste computadorizado da motoniveladora caterpillar, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183231/07/20200.0800000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CEFEMcompensacao Financeira de recursos Minerais (1775), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181731/07/20201442.0600394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se emepnha para pagamento referente a 19ª parcela do parcelamento do pasep, conforme documento de numero 07.17.202116.80924521 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181931/07/20201.4900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CEFEMcompensacao Financeira de recursos Minerais (1775), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181831/07/2020150.0000011668134446HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000186003/08/20202364.0000092926797400ERIVALDO SOARES DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( banana pacovan e macaxeira) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo daPandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190103/08/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190203/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190003/08/202016.0200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190303/08/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190403/08/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000183303/08/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185903/08/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000189503/08/20202142.0000087851016720MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( peito de frango granja) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000189603/08/20202520.0000007818865462KATIANE KELINE GUEDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( peito de frango de granja) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012020000189903/08/20202520.0000007818865462KATIANE KELINE GUEDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( peito de frango de granja) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000184803/08/20202100.0000004319453492LUIS LUCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (peito de frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183603/08/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189803/08/2020826.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para funcionarios da secretaria de infra estrutura que trabalharam fora do expediente na manutencao das estradas vicinais do Municipio, durante o mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197304/08/202013820.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestados no abastecimento de agua destinados aos predios publicos desta cidade de Dona Inês/PB conforme contrato Nº 00001/2020,no periodo de 25 de abril a 31 de junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000191004/08/20201960.0000007818865462KATIANE KELINE GUEDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (peito de frango de granja) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio deDona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000191104/08/20201820.0000007818865462KATIANE KELINE GUEDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (peito de frango) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000191604/08/20203150.0000030846358468MARIA OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da agricultura familiar ( peito de frango) da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197704/08/20208.0100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDIVERSOS 71009, conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197404/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000191304/08/202026167.1613131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza, destinado a Sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191404/08/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir o tesoureiro Junior Davino de Araujo para o Banco do Brasil e Caixa Economica, nas cidades de Pirpirituba/PB eGuarabira/PB, no dia 31 de julho de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191504/08/2020109.0000002992938408LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHOValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Luiz Davino de Araujo Filho para o Banco do Brasil e Caixa Economica, nas cidades de Pirpiritura/PB e Guarabgira/PB, no dia 31 de julho de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000190504/08/20202049.7413131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para o CRASCentro de Referência da Assistência Social e Programa Crianca Feliz.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000190604/08/20201423.4913131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do predio onde funciona o Conselho Tutelar.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000190704/08/20201059.8413131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para a Fabrica de Corte e Costura.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000190804/08/20203082.2613131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para o Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000190904/08/20202181.7813131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000191204/08/20202874.2404120340000298FABIANA MENDES LINSValor que se empenha para pagamento de material de expediente destinado ao CRAS Centro de Referência de Assistência Social desta cidade de Dona Inês/PB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196704/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197805/08/20202.6700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000198006/08/202032630.4403884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502019000228306/08/2020220.9203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH0251 pertencente a esta administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228406/08/2020635.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH0251 pertencente a esta administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228506/08/2020331.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ecosport de placa QFH9868 pertencente a esta administracao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000198106/08/2020608.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da cacamba de placa OXO2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000198306/08/20201127.8103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da cacamba de placa OXO2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000209206/08/2020768.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000210106/08/20201845.4603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000204306/08/20202280.4803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo da PA Carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000204406/08/20202533.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo da PA Carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000201806/08/2020662.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da PA Carregadeira,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000200306/08/20201404.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da cacamba de placa OXO2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228606/08/2020169.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGB2450 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228706/08/2020204.1603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa QSL8590 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228806/08/2020698.7503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Micro onibus de placa MMZ8521 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228906/08/2020224.9403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC9946 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000229006/08/2020326.7203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa QSJ4137 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000229106/08/2020231.1503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ7653 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000229206/08/20202520.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502019000229306/08/2020415.6503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000229506/08/2020659.6903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000229606/08/20201137.7803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000229706/08/2020616.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000229806/08/2020134.6703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000229906/08/2020222.5303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000230006/08/2020136.6403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000230106/08/2020143.3803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000230306/08/2020147.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000230506/08/202032.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000230606/08/202031.9203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000230806/08/202031.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228206/08/2020366.5403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230206/08/202010.6800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230406/08/202036.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230906/08/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000225506/08/20201066.0503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Caminhao PIPA de Placa OGE4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000225606/08/20201949.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Caminhao PIPA de Placa OGE4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000225706/08/2020228.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000217906/08/2020958.4403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Caminhao PIPA de Placa OGE4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000213106/08/20202328.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230706/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437) Conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000231006/08/2020110.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo AIR CROSS de Placa QSE7769,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000231106/08/2020360.3603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo AIR CROSS de Placa QSE7769,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000231206/08/2020215.0503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo AIR CROSS de Placa QSE7769,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000231306/08/202043.7803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo moto FAN de Placa NQC7672,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000231406/08/202090.3003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo moto FAN de Placa NQC7672,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000231506/08/2020155.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Fiat UNO de Placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000231606/08/2020183.1203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Fiat UNO de Placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000231706/08/2020157.6803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Fiat UNO de Placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226006/08/2020381.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226106/08/2020210.3803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226206/08/2020227.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226306/08/2020489.1003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226406/08/2020222.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun, destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226506/08/2020213.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun, destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226606/08/2020234.1803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun, destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226706/08/20201385.7603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comun e Diesel S10, destinado ao consumo da Motoniveladora Patrol Newholland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226806/08/20202140.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da Motoniveladora Patrol Newholland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000226906/08/20202417.6503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comun e Diesel S10, destinado ao consumo da Motoniveladora Patrol Newholland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227006/08/2020138.0603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comun e Diesel S10, destinado ao consumo do Trator 4X2, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227106/08/202034.4303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do motor pipa, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227206/08/202052.9203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227306/08/2020132.8403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227406/08/2020323.8603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227506/08/2020807.6603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227606/08/202020.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227706/08/202054.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do Rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227806/08/202043.5303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000227906/08/202021.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228006/08/202037.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo da moto FAN de Placa MOW7209, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000228106/08/202092.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo da moto FAN de Placa MOW7209, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229406/08/20203800.0013717870000128INFOARTValor que se empenha para pagamento referente a confeccao de placa em lona destinada a central Integrada de seguranca Publica deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012018000231806/08/202017920.7118920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referenta a ultima Medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedos das ruas: Josue Lucas de Araujo, Travessa Julia Gomes, Antonio Rafael e rua Julia Gomes, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0078/2018 CONTRATO DE REPASSE Nº7103458058/2016 CONV. Nº8348816/2016/MINISTERIO DAS CIDADES.000120181510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231907/08/202016000.0000033859850482EDVAN PEREIRA SOUZAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reforma e manutencao do antigo predio da escola Antonio Mariz, que passara a funcionar como a Central Integrada de seguranca e Monitoramento neste Municipio de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232007/08/20209814.5005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232107/08/2020190.0004772512000208ROGERIO REIS DE CARVALHOValor que se empenha para pagamento de ceramina (infinita bege) destinada ao Predio da central Integrada de seguranca e monitoramento, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000232307/08/20201080.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento do material (pino) destinado a manutencao da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000232407/08/20205700.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas manutencao da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000232507/08/20206000.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de peca destinada a manutencao da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000232607/08/20203800.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000232707/08/20203200.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232807/08/20203000.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrial,visando a capacitacao profissional e geracao e renda, para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona Inês/PB,referenciado pelo Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000233207/08/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232207/08/20201910.0029468060000115PERICLES POSSIDONIO DE CARVALHO LACERDAValor que se empenha para pagamento do material (pelicula de controle solar, e MVH MP3 USB, Cap. SLIM), destinado as Toros de placas QSL 6E56 e QSL 6E96, pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB>000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000232907/08/2020700.0000004319453492LUIS LUCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar (peito de frango de granja) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000233007/08/20202436.0000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar (banana pacovan e macaxeira) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipiode Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233107/08/202088.7808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento de ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao Projeto de amplicacao do predio da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000012020000233410/08/20202100.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000233510/08/2020764.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos MunicipiosCNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000233610/08/20202000.0003758113000149RADIO BELEM FM LTDAValor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao para publicidade institucional, com o objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa semanal referente ao mês de Julho de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233710/08/20204220.5700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233910/08/202037145.2842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREVOB COR debitado automatico na conta do FPM (2140), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234010/08/20202945.6242422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREVOB DEV debitado automatico na conta do FPM (2140), conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234110/08/20201654.2542422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFBPREVPARC60, de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234210/08/20204412.4642422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFBPREVPARC136 de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234310/08/202062.7000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234410/08/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000234610/08/2020540.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinado a cantina desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000234510/08/2020870.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de bolo e paes para atender as necessidades do servicos da protecao social basica deste municipio de Dona Inês/PB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233310/08/20203250.0006074050000108Nilma Guedes da SilvaValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a confeccao de uniformes destinados aos agentes de limpeza desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000233810/08/20201728.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConst./ Ampl./ Recuperacao de Casa de Velorio no Cemiterio MunicipalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122019000235111/08/202017840.4833777036000135CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELIValor que se empenha para fazer face ao pagamento da Primeira medicao da obra de contrucao da capela de velorios municipal na rua Jose Herminio de Araujo neste municipio conforme contrato 133/2019.001220191991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000235511/08/20202398.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/06 a 20/07, pelo servico prestado como pedreiro na aplicacao de meio fio na rua Joaquim Cabral de Melo (trecho 1 e 2) desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000235611/08/20201804.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07, pelos servicos prestados de auxiliar na aplicacao de meio fio na rua Joaquim Cabral de Melo (trecho 1 e 2) desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000235711/08/20201804.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07 pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Pe. Luiz Deodato, desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000235811/08/20202398.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07,pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao da rua Pe. Luiz Deodato deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000235911/08/20201804.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07, pelo servico de auxiliar na pavimentacao da rua Pe Luiz Deodato nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000236011/08/20201804.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07, pelo servico de auxiliar prestado na pavimentacao da rua Pe.Luiz Deodato nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236111/08/2020750.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do espaco da memoria e nas pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000236311/08/20202398.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Pe. Luiz Deodato desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236411/08/2020650.0000003894083441IRANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de viajem feita em seu veiculo de placa LIA7275/PB para a cidade de Joao Pessoa atendendo as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234911/08/2020220.0000042193710449MARIA DALVA SILVA LIMAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial para o senhor Joao Girao de Araujo, relativo ao mês de julho/2020, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235211/08/2020150.0000011668134446HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235411/08/2020500.0000071475497407FRANCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236511/08/20201045.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Julho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteAdiantamentos
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236611/08/20201045.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Julho/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236911/08/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesEquipar o Setor de Assistencia SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000237011/08/2020946.8008995631002224N. CLAUDINO & CIA LTDAValor que se empenha apra pagamento com aquisicao de 01 (um) SMARTPHONE SANSUNG, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132020000234711/08/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de JULHO/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236211/08/202024.9900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236711/08/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236811/08/202010.9200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234811/08/2020522.5000009414368450MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de agosto/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235011/08/2020522.5000004294497475BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao CME, nomeada atraves da portaria Nº 116/2020, nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimentodo JETON (art. 20 da Lei Municipal n 447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mês de agosto/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000237912/08/2020541.9400017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000238112/08/20203310.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 150 megas de estrutura de rede da secretaria de educacao, deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237212/08/20202352.0600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237412/08/202036.5100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha apra pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000237812/08/202014285.0013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238012/08/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000238212/08/202025167.1613131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinados a secretaria de Administracao e Finnacas e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238412/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237312/08/20201733.2027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrial,visando a capacitacao profissional e geracao e renda, para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona Inês/PB,referenciado pelo Centro de Referência de Assistência SocialCRAS,no periodo de 20 (vinte) dias durante o mês de julho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238312/08/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000237112/08/2020500.0015429854000165EL ROI TRATORES JAILTON ARAUJO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na desmontagem da caica de marcha do trator valmet 885 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000112020000237512/08/20207750.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura, relativo ao periodo de 10/07 a 09/08/2020, de acordo com contrato nº0056/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000237612/08/202012400.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura, relativo ao periodo de 10/07 a 09/08/2020 de acordo com contrato nº0057/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000237712/08/202012400.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/07 a 09/08/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022019000238513/08/202053181.7318920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referente a ultima Medicao dos servicos prestados na execucao da pavimentacao das ruas:Jose Herminio de Araujo, Luiz Ferreira de Lima e Luiz Jose do Nscimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº104112501/2017SINCOV Nº846035MINISTERIO DAS CIDADES/PMDI000220191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238613/08/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238713/08/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009) conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000238913/08/20202860.8013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento dos produtos constantes da Nota Fiscal Nº3982 (alcool etilico 46 e alcool etilico 70%), destinados as acoes de combate a COVID19 deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000239013/08/20207077.8613131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de educacao, desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239214/08/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239114/08/2020526.3200001508274401FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almocos para os maquinistas que trabalharam na manutencao e melhoramento das estradas vicinais do sitio Lajedo Preto deste Municipio de Dona Inê/PB, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000239314/08/20203082.2613131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV.000000001520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239617/08/2020100.0000008129826496ALINE TOMAZ DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240317/08/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (164370), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239717/08/2020400.0000027383381866JOSE MATIAS DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao do muro de contorno da Quadra Poliesportiva localizada na Av. Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona Inês/PB, durante o mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239417/08/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 18 de agosto de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239517/08/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, ir para Joao Pessoa/PB para conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas do RG, no dia 18 de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239817/08/20201442.0400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 20ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20230.80371978 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239917/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240017/08/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240117/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145) conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240217/08/202013.6500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000240618/08/2020720.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242018/08/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242118/08/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140) conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000242418/08/20201080.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000242518/08/20202688.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240918/08/2020140.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento,alinhamento e servico no painel da Fiat Strada de placa QFF8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241618/08/20202311.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Julho/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000241818/08/20201320.0000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (batata doce) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240718/08/202040.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alinhamento do Ecosport de placa NQH0251 Pertencente ao gabinete do prefeito desta edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240418/08/2020750.0000011312730447LUCILDO SOARES DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servico prestado na limpeza de mato e entulho no antigo predio Antonio Mariz, no periodo de 22/06 a 11/08/2020 ( No periodo de 15 dias ) nesta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240518/08/2020990.0000008280670408MARCIO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em uma empreitada no mês de julho para realizar servico de reposicao de calcamento e drenagem na rua do povoado do sitio cozinha neste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240818/08/2020290.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento,alinhamento, cambagem e limpeza de bico do veiculo Fiat Palio de placa MMZ8595 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241118/08/20204040.0000007674936481ANA LETICIA FERNANDES AMERICO MARINHOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de gesso em diversos predios publicos desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241218/08/20206080.0000002535757451LUCIANO NUNES DE MORAISValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de areia em seu veiculo caminhao basculante ano 2000 de placa KDV8091/PB destinados a manutencao das estradas vicinais deste municipio de Dona Inês/PB durante o mês de Julho e agosto do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241318/08/20203776.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha parsa pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Enegia S/S Energisa, relativo ao mês de JULHO/2020. conforme planilha em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241418/08/202040079.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de Julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241518/08/20203488.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao de predios publicos e iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000241718/08/20205580.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteEnergiaEnergia ElétricaIluminacao PublicaManter Atividades de Iluminacao Publica no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241918/08/20204700.0006182834000141INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDAValor que se empenha para pagamento de poste em concreto armardo DT 11/100 e DT 11/150, destinados a extencao de rede eletrica das ruas: Jose Lucas Neto, rua Protejada D e rua Maria Rita da Conceicao no Loteamento Portal da Serra, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242218/08/20205300.0006182834000141INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDAValor que se empenha para pagamento de poste em concreto armardo DT 11/100 e DT 11/150, destinados a extencao de rede eletrica das ruas: Jose Lucas Neto, rua Protejada D e rua Maria Rita da Conceicao no Loteamento Portal da Serra, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242318/08/2020800.0022458866000183LUCIA MARIA DA SILVA MARMORARIA-MEValor que se empenha para pagamento de material (CHAPA POL. GRANITA CINZA OCRE) ( 2,75x 89x0,20) destinado a central de monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242618/08/20201186.5037227550000158DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-MEValor que se empenha para pagamento de material destinado a iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB conforme nota fiscal em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241018/08/202090.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento e alinhamento do veiculo de placa QFI5328,Pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242719/08/20204000.0000001120789745ANA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para a senhora Ana Cristina da Silva pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial Processo Nº000094230.2013.8158.0601, relativo ao periodo de Maio a agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000242919/08/20201950.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao e troca de pneu da enchedeira, pertencente a secretaria de Infra esrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000243019/08/2020350.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da patrol, pertencente a secretaria de Infra esrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243219/08/20201919.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPPValor que se empenha para pagamento de material destinado a iluminacao publica deste municipio de Dona Inês/PB conforme nota fiscal em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000243319/08/2020350.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da retroescavadeira , pertencente a secretaria de Infra esrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243419/08/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de Julho a 17 de agosto de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243519/08/2020740.0000009057851423JOCICLEBSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao eletrica da CISP (Central Integrada de Seguranca Publica), desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243619/08/2020500.0000010783142412LUIS FELIPE DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda no embuchamento da patola da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282020000243719/08/20206486.0013440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 1000/20 borrac conquistador 16 pr Goodyear camara de ar e protetor destinado ao carro pipa de placa OGE4579, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000242819/08/20201500.0008332561000108RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de radiodifusao para publicidade Institucional via radio na frequência FM, com objetivo de divulgacao dos programas de governo e programas semanal, relativo ao mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243819/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (10044), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243919/08/202013.6500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000244120/08/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244220/08/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244320/08/2020886.2900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244420/08/20200.0700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito na conta (1775 Compensacao Finaneira de recursos MineraisCFEM), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244720/08/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252020000244020/08/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 04 de julho a 04 de agosto/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244520/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244620/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do (18549 CF), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122020000244821/08/202026907.6200060836571487LUIZ MARTINS DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de paralelepipedo granitico e meio fio granitico destinado a pavimentacao da rua: Josue Lucas de Araujo deste Municipio de Dona Inês/PB,de acordo com contrato nº0053/2020 Pregao 012/2020.005320201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244921/08/2020106.2400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000192017000245021/08/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoque, tributos e controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245121/08/20208498.4012908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245221/08/20207215.6701375465000190MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC.Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/07/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245321/08/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245421/08/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do REcursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245521/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FPM (2140) conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245621/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245724/08/202014435.1742422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, competencia 08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246424/08/202014234.9770134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Administracao e Financas e Infra estrutura, competencia 08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000246624/08/202080063.8008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246724/08/202026795.1908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000246824/08/20206262.9808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000247924/08/20202300.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao de 20 litros, destinados a garagem da frota de veiculos e a sede desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249324/08/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249724/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249824/08/2020891.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249924/08/20204.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250024/08/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250124/08/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta (1860 PFEC INC. II livre), conforme comprovante em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247224/08/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246024/08/20205295.1942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, competencia 08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246324/08/20202608.1470134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, competencia 08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249124/08/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245824/08/20204947.4342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, competencia 08/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245924/08/20206371.4842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao Fundeb 60%, competencia 08/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246124/08/202038584.0070134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacaoFundeb 60%, competencia 08/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246224/08/20209244.8370134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), competencia 08/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000247424/08/202088593.9508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funiconarios (estatutarios) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247524/08/202017356.9508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funiconarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247624/08/20206681.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000247824/08/2020339864.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248024/08/20207716.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000248124/08/202011426.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretoresestatutario) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248224/08/202021944.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretorescomissionados) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000248324/08/20201921.7908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretoresefetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoAdquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras PublicasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000246524/08/20201500.0004154608000202ESCRITORIO & CIA LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipamentos (lomgarina c/ 4 gavetas de polipropileno, tempranilo/ gaveteiro fixo c/ duas cavetas e tempranilo/ mesa, destinados a Central Integrada de Monitoramento deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000246924/08/202063392.3008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247024/08/202019490.1808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247124/08/20203986.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000248624/08/20203765.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247324/08/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo conselho Tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248424/08/20207715.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência socialCF relativo ao mês de agosto/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248524/08/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimetos de funcionarios ( cargo Comissionado), da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248724/08/20207404.3908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência socialPSB, relativo ao mês de agosto/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248824/08/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência socialPSB, relativo ao mês de agosto/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000248924/08/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249024/08/20203171.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000249224/08/202022396.2008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249424/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249524/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexos.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249624/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549CF), conforme extrato bancario em anexos.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250225/08/20201160.0000003358965457SINVAL LUIZ DA ROCHAValor que se empenha para pagamento pelo servico prestado no roco de matos da estrada que liga o sitio miguel a caicara,e da caicara ao sitio raposa,totalizando 22 diarias,durante o mês de Agosto do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000250325/08/20202180.0000004315866407RAIMUNDO JOSE DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08/2020, pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao da Rua: Joaquim Cabral de Melo (trecho 01) nesta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000250525/08/20201640.0000010663477433JOSE JUSSIE DA SILVA GREGORIOValor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08/2020 pelo servico de auxiliar prestado na pavimentacao da Rua: Joaquim Cabral de Melo (trecho 01) nesta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000250725/08/20202180.0000006705694459ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a 20 (Vinte) diarias no peirodo de 23/07 a 20/08, pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao da Rua: Joaquim Cabral de Melo (trecho 01) nesta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000250825/08/20201722.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelo servico prestado de auxiliar na pavimentacao da Rua: Joaquim Cabral de Melo (Trecho 02) e parte da Rua Maria Ribeiro da Silva nesta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000250925/08/20201722.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelo servico prestados como auxiliar na pavimentacao daa ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da Maria Ribeiro da Silva desta cidade de DonaInês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000251025/08/20201722.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelo servico de auxiliar prestado na pavimentacao das ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da rua Maria Ribeiro da Silva, nesta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000251125/08/20202289.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao das ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da rua: Maria Ribeiro da Silva,desta cidadede Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000251225/08/20201640.0000005933856401ELZIO SOARES DE ALEXANDRIAValor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08/2020, pelos servico prestado de auxiliar nos meios fios das ruas:Luiz Ferreira de Lima e parte da Maria Ribeiro da Silva ,nesta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000251325/08/20202180.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08, pelo servico prestado como pedreiro na aplicacao de meio fio nas ruas:Luiz Ferreira de Lima e parte da rua: Maria Ribeiro da Silva, desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000251425/08/20201640.0000011871915406EDMILSON FARIAS DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08/2020, pelo servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua:Joaquim Cabral de Melo (trecho 01), desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251525/08/20201685.0000004293013407JOAO BATISTA ARAUJO DE FONTESValor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de matos das Escolas Municipais da Zona Rural (Sitio Miguel, Cozinha, Ze Paz 1 e Ze Paz 2) durante o mês de agosto do corrente ano, neste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251625/08/20201685.0000005008104438DOMICIO LOPES DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de matos nas Escolas Municipais da Zona Rural (Sitio Brejinho, Lagoa do Braz,Pimenta e Caicara) durante o mês de Agosto do corrente ano neste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250425/08/2020140.7800000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito autmatico na conta do Fundo especial (2145), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000250625/08/20201632.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251726/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251826/08/20200.5000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252026/08/2020109.0000008968056706GILSON TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da Silva, ir a Guarabira/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 26 de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252126/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252226/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251926/08/20201200.0000011190699478DANILO DE FARIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura das linhas de marcacao do piso da area de recreacao coberta da escola Municipal Pedro Davino de Araujo, localizado no sitio Lagoa do Braz deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252526/08/202069.6300378257000181MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDEValor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recursos da conta (183237 FNDE) em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, conforme comprovantes em anexos.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoAdquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras PublicasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000252326/08/20202100.0004154608000202ESCRITORIO & CIA LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipamentos (lomgarina c/ 4 lugares de polipropileno, escrivaninha URBAN e cadeira secretaria giratoria de polipropileno, destinados a Central Integrada de Monitoramento deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252426/08/20202210.0000003305008482ROSILDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa carroceria aberta de placa MYM6D84, para viagens com destino a Joao Pessoa/Pb para atender as demandas da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252626/08/20202450.0000008052915473TARCISIO DA LUZ DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura das portas, portoes grades e janelas do predio da Central Integrada de seguranca e monitoramento deste Municipio de Dona Inês/PB, durante os meses de julho e agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252726/08/2020990.0000099258099400ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelo servicos prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoAdquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras PublicasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000253427/08/20205078.0035570969002045LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXEValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) bebedouro esmaltec e, 02 (duas) TV 43" FHILIPS LED SLIM FULL HD SMART, destinados a central Integrada de Monitoramento, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252827/08/20204887.8014569435000166EDITORA TERRA DO SABER LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de itens para composicao de kit de enxoval doados as gestantes em situacao de vulnerabilidade social, atraves do Projeto Nascendo com cuidados, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000252927/08/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de agosto/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253027/08/2020317.0000010203611748MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial para abrigo do senhor joao Girao de Araujo, em conformidade com a Lei Municipal Nº 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, relativo ao mês de agosto/2020, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253127/08/2020200.0000044758332487MARIA DA SILVA ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora: Elizangela Leal da Costa, conforme com contrato firmado em conformidade coma Lei Municipal Nº674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, relativo aio mês de julho/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253227/08/2020109.0000008968056706GILSON TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da Silva, ir a Guarabira/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 267de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253327/08/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir o senhor Gilson Teixeira da Silva a cidade de Guarabira/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 27 de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253527/08/202013.6500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000254028/08/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000254228/08/202010116.9805686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de administracao, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB,000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254428/08/20202760.0300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254528/08/20200.0400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254628/08/202049.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254728/08/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta Arerecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254828/08/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta DO fpm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000254128/08/20208751.9805686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000254928/08/20206448.0205686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao dos Predios da Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000253628/08/20202289.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao das Ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da Maria Ribeiro da Silva, nesta cidade de DonaInêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000253828/08/20202289.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao das ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da Maria Ribeiro da Silva deste municipio deDona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000253928/08/20201640.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08, pelos servicos prestados de auxiliar na pavimentacao da rua: Joaquim Cabral de Melo (trecho 1) desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000254328/08/202020138.6905686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000255231/08/2020450.0003424615000133TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA- MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca do kit de vedacao, na retifica da valvula e do alojamento e limpeza da valvula do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255331/08/20202550.0037988993000161JOCICLEBSON JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no cabeamento e instalacao eletrica do predio da central integrada de Monitoramento e seguranca, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 06 a 27 de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000255131/08/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamernto referente ao fornecimento de internet para a secretaria de Assistência social e Habitacao, relativo ao periodo de 26/07/2020 ate 25/08/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000255631/08/2020799.0108995631002224N. CLAUDINO & CIA LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) SMARTPHONE SANSUNG, para atender as necessidades de atendimento remoto dos visitadores sociais do Programa Primeira InfanciaCF deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000255531/08/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamernto referente ao fornecimento de internet para a secretaria de educacao e seus setores, relativo ao periodo de 26/07/2020 ate 25/08/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000255031/08/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês agosto de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000255431/08/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamernto referente ao fornecimento de internet para a secretaria de Administracao e Financas e seus setores, relativo ao periodo de 26/07/2020 ate 25/08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255731/08/2020150.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva conduzir o senhor Gilson Teixeira da Silva para gUarabira/Pb, nos dias 31/08/2020 e 01/09/2020, confome comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255831/08/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255931/08/20201.6400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256001/09/2020231.2804196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº6008377 enviado em 01/09/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000256101/09/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto/2020.Conforme tomada de preco Nº 008/2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257101/09/20201752.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257201/09/202020.7300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257501/09/202062.7000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000257601/09/20201752.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256301/09/2020737.0000007499527417JOSE LUIZ DA ROCHAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a limpeza de matos (parte externa) dos predios das escolas Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de agosto/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000256601/09/2020220.0000010203611748MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel residencial para abrigo do senhor Joao Girao de Araujo, em conformidade com a Lei Municipal Nº674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, relativo ao mês de agosto/2020, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257301/09/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257401/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do fnas (17716), conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256201/09/2020843.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do espaco da memoria e nas pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256401/09/2020300.0000012714790879JOSE BENTO DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento referente a um servico prestado de confeccao de uma porteira destinado a estradas vicinais do municipio, situado no sitio pedra lisa deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256501/09/2020405.0000012216724440GENILSON PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no roco de mato das estradas vicinais, do cemiterio ate o sitio Brejinho totalizando 09 diarias durante o mês de agosto do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256701/09/20201000.0000070780725450GUILHERME FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na empreitada na limpeza da lagoa de queimadas,localizada no sitio queimadas deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256801/09/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de Agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256901/09/2020450.0000003346466850ARQUIMEDES GOMES CONFESSORValor que se empenha para pagamento de 10 (dez) diarias pelo servicos prestado no roco de mato da localidade do cemiterio ate a propriedade do senhor Valdo Luis no sitio brejinho,durante o mês de agosto do corrente ano, nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257001/09/2020550.0000011499647409JOAO BATISTA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 11 (onze) diarias, no periodo de 03/08 a 17/08 de 2020, pelo servico prestado de servente na calcada da rua: Luis Pedro da Costa, desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000258302/09/20206580.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro pipa para abastecer os predios publicos da zona rural como tambem na zona urbana do municipio, sendo 66 carradas na zona urbana com o valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais), e 10 carradas nazona rural no valor de R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) por carrada, totalizando 76 carradas, no periodo de 09 a 31 de agosto do corrente ano neste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258502/09/20201550.0006074050000108Nilma Guedes da SilvaValor que se empenha para pagamento referente a confeccao de camisas manga longa com bordado frente e costa (gola polo), destinados aos funcionarios da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000257802/09/2020140.0011071462000116ART VIDROValor que se empenha para pagamento do material (vidro inclolor 4mm) destinado a escola Municipal Governador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258002/09/202075.0000006700018480PEDRO DA SILVA PINHEIROValor que se empenha par pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir a secretaria Municipal de educacao Maria Noelia Costa da Silva a cidade de Gaurabira/PB, para participar de uma reuniao no dia 02 de setembro de 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258102/09/2020109.0000036759392434MARIA NOELIA COSTAValor que se empenha par pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para a secretaria Municipal de educacao Maria Noelia Costa da Silva, para participar de uma reuniao na cidade de Guarabira/PB no dia 02 de setembro de 2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257702/09/20203.5300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000257902/09/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de agosto/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258402/09/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262303/09/2020717.9803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de etanol e gasolina comum, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262603/09/20201057.9303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas, deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263603/09/202021.8400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento dew taria bancaria debitada na conta do IPTUDi9versos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261303/09/2020355.0603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa QFW3850 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261403/09/202028.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261603/09/202030.1803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261803/09/2020756.5103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261903/09/2020609.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262003/09/202034.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da honda bros de placa QSL6G06 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262103/09/2020349.6703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262203/09/2020563.0503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262403/09/2020375.7103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262503/09/2020973.6103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261503/09/2020188.7903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261703/09/20201196.4703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol, destinados ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000258603/09/202046.1103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000258703/09/202086.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000258803/09/20202837.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da motoniveladora patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000258903/09/20202540.4603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da motoniveladora patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259003/09/20204571.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de placa OXO2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259103/09/20201346.6103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de placa OXO2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259203/09/2020952.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Pa Carregadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259303/09/20204521.7103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Pa Carregadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259403/09/2020782.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259503/09/20203757.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259603/09/20201062.5803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo do Trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259703/09/2020329.1203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259803/09/202073.5403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000259903/09/202030.8903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260003/09/202021.2503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260103/09/202017.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260203/09/2020753.4203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260303/09/2020654.4703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Motoniveladora patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260403/09/202085.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260503/09/202021.7503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260603/09/20201000.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro pipa de placa OGE4579, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260703/09/20202310.8103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro pipa de placa OGE4579, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260803/09/20201225.6303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro pipa de placa OGE4579, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000260903/09/20201561.1003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Motoniveladora patrol New Holland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261003/09/2020861.2203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Motoniveladora patrol New Holland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261103/09/2020195.0803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000261203/09/2020236.6403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000263303/09/2020737.8103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ8595 Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000263403/09/2020271.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ8595 Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263503/09/20202000.0000071026527473MARCIO CLAUDIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado com seu compressor para a retirada de rocas e pedras na barreira do cemiterio desta cidade de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262703/09/2020165.7503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Air Cross de placa QSE7769 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262803/09/2020213.1503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Air Cross de placa QSE7769 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000262903/09/202052.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa NQC7672 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000263003/09/2020227.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa NQC7672 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000263103/09/2020302.3303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000263203/09/2020504.4803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263904/09/20201045.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Agosto/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264004/09/20201045.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Agosto/2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263704/09/20207000.0030991172000135LUCIANO NUNES DE MORAISValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de materiais (Barro e Areia) destinados a manutencao das estradas vicinais, deste municipio de Dona Inês/PB durante o mês de agosto do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263804/09/20202257.5000003325503462EDIVALDO FAUSTINO QUIRINOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado no transporte de meio fio e agua para as ruas que estao sendo pavimentadas nesta cidade de Dona Inês/PB durante o mês de agosto do corrente ano,totalizando 45 carradas.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000264104/09/20201000.0003758113000149RADIO BELEM FM LTDAValor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao para publicidade institucional, com o objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa semanal referente ao periodo de 01/08/2020 a 14/08/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264204/09/2020233.9408667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento da taxa de ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente a execucao do PRADE, conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264304/09/20201203.3200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264404/09/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264504/09/202062.7000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264604/09/202064.9002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/AValor que se empenha para pagamento referente a dominio (SITE) desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265008/09/2020264.3204196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 6017570 Pregao eletronico merenda escolar enviado em 08092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000265408/09/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000265608/09/20201728.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000265708/09/20201920.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264708/09/202088.7808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica Referente ao Projeto da Quadra de Esporte localizada no sitio Serra do Sitiodeste Municipio de Dona inêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265208/09/20209191.3270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao julho2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265308/09/20204947.4342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao julho2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000264908/09/20201710.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264808/09/20202600.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrialvisando a capacitacao profissional e geracao e renda para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona InêsPBreferenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRASno periodo de 20 vinte dias durante o mês de agosto do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000265108/09/2020840.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de bolo e paes para atender as necessidades do servicos da protecao social basica deste municipio de Dona InêsPB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000265508/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265809/09/2020316.0000012714790879JOSE BENTO DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento referente a um servico prestado de confeccao de uma porteira destinado a estradas vicinais do municipio situado no sitio pedra lisa deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265909/09/20201600.0000005995268406REINALDO RIBEIRO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de agosto do corrente pelos servicos prestados de roco de matos nas estradas do umarizinhopedra lisapimenta e sitio barao neste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000266009/09/20209020.0007905412000110TARCISIO COPPI BORGESValor que se empenha para pagamento de Cimento 50 kg destinado a construcao do muro do cemiterio publicodo muro da garagem e do muro da central de monitoramento desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266109/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266209/09/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266410/09/20200.1600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266510/09/202038728.5942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266610/09/20203071.1842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266710/09/20202593.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na comnta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266810/09/20201655.8742422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266910/09/20206819.3542422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136 de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000267010/09/2020764.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268010/09/202019.1100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268310/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267510/09/20202166.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Agosto2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000267810/09/2020444.0000053749367434TERESINHA DAVINO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar carne bovina sem osso para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266310/09/2020316.0000008984525464JOSEFA FRANCISCA FERREIRAValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestado de 25 vinte e cinco refeicoes almocos destinadas aos maquinistas que prestaram servicos de manutencao na estrada do sitio umarizinho deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267110/09/20201200.0000007566294466MANOEL JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de agostopelos servicos prestado na escavacao de barreiravalase reaterro e apiolamento na area do deposito do cemiterio Santo Antonio desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267210/09/2020600.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para funcionarios da secretaria de infraestrutura que trabalharam em horario corrido na retirada de barros e entulhos nas ruas desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267310/09/202040219.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Agosto2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267410/09/20204016.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade relativo ao mês de Agosto2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000267910/09/20201000.0009175773000183ALEXANDRE MAQUINAS E SERVICOSValor que se empenha para pagamernto pelos servicos prestados de solda torneamento e embuchamento de 02 dois cubos e confeccao de 02 duas buchas de aco para os eixos da Grade aradora pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268210/09/20202460.0000004315384410MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSISValor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no preparo de 110 cento e dez refeicoes almocodestinados aos maquinistas que prestaram servico na manutencao das estradas do sitio ze pazcozinhaestrelamiguel neste municipio de Dona InêsPB durante o mês de agosto e setembro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267610/09/2020150.0000064514234400SONIA MARIA DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267710/09/2020150.0000004265577431ROSA DE FATIMA DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268110/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16347 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000268511/09/2020404.6707634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona Inês-PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252020000268811/09/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 04 de agosto a 04 de setembro2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269711/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000268711/09/202019072.9307634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento de material de construcao destinado a manutencao dos predios da infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000268911/09/20205200.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Pa Carregadeira Hyundaipertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000269011/09/20208460.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269111/09/20201600.0000009544010424CARLOS RONILO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de agostopelos servicos prestados na construcao de uma calcada localizada na rua Luiz Ferreira de Lima nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoAdquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras PublicasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000269311/09/2020959.0003670899000148NORMA MARIA DA COSTA ARAUJOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 uma mesa com 6 cadeiras copacabana destinada ao Predio Central Integrada de Monitoramento deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000268611/09/2020658.4807634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secetaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000268411/09/2020650.9807634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269211/09/20202329.9200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000269411/09/2020905.0005978946000140PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDAValor que se empenha paa pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva nas impressoras Brother L5502 e DCP 8085 pertencentes a secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269511/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269611/09/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000269914/09/20201880.9519236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270214/09/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a GuarabiraPB resolver assuntos desta administracao Municipal no dia 15 de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000269814/09/20202267.3519236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000270114/09/20209505.0419236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000270014/09/20201954.8819236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha apra pagamento do material de construcao destinado a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271115/09/2020702.0035829620000112MARIA ANDRÉIA DA COSTAValor que se empenha para pagamento referente a prestacao no servico de hospedagem para a equipe da Acao Intinerante do Programa Cidadao do Governo do Estado da Paraiba que acontecera nesta cidade de Dona InêsPBno dia 17 de Setembro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271315/09/20202879.0004603104000141ORTOPONTO COM PROD. DE ORT SAUDE E REC.EIRELIValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 uma cadeira de rodas e 01 um protetor emburrachado para aro impulsor p cadeira de rodas destinado ao senhor Edinaldo Berlarmino dos Santos residente a rua Manoel Borges desta cidade de Dona inesPB conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271515/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 CF conforme extrato bancario em anexos.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270315/09/20202250.0000003242665457JOAO MARCOLINO DA SILVAReferente ao servico prestado no roco de mato na estrada que liga o sitio brejinhositio lagoa do braz e vaca mortadeste municipio de Dona InêsPB durante 45 dias nos meses de agosto e setembro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270615/09/20201100.0000080586384472ARNALDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de agosto para executar o servico de rede de esgoto no trecho das ruas Gabriel Bento e Joaquim Pinheiro Borgesneste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270715/09/20201020.0000006925966741LOURIVAL LUIZ DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado na reposicao de 230m² de calcamento executado no mês de agosto em diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270815/09/20201000.0000060185015468ELIZABETH NEUZA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza do cajueiro durante o mês de agosto do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000271215/09/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame no periodo de 17 de Agosto a 17 de Setembro de 2020 de acordo com Pregao Presencial N00272018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271015/09/2020130.0000012347524410EDILSON PEREIRA GUEDESValor que se empenha para pagamento referente a um conserto de uma geladeira da Escola Municipal Governador Antonio Mariz neste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000270415/09/2020720.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270515/09/20200.0900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito autmatico na conta 1775- recuros Minerais-CEFEM referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271415/09/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271615/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000271715/09/2020552.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271916/09/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do material de RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 16 de Setembro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272016/09/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a Joao PessoaPB levar a senhora Maria do Socorro de Sousa para a prestacao de contas do RG no dia 16 de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272116/09/2020218.0000008968056706GILSON TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 duas diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da Silva ir a GuarabiraPB para o Treinamento para o Pregao Eletronico- SEBRAE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272216/09/2020184.0000002168225486MARIA GORETE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria Gorete da Silvair a cidade de GuarabiraPB para o Treinamento para Pregao Eletronico- SEBRAE000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272316/09/2020184.0000008245974439JOSE RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Jose Rodriguês da Silvair a cidade de GuarabiraPB para participar de um Treinamento para Pregao Presencial-SEBRAE000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272816/09/202073.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272916/09/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273016/09/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271816/09/2020396.9409188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento e transferência de propriedade 2020 do veiculo Onibus de Placa QSJ-4I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000272416/09/20205920.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Motoniveladora Patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272716/09/20201000.0009175773000183ALEXANDRE MAQUINAS E SERVICOSvalor que se empenha para pagamento referente a servicos de solda torneamento embuchamento de cubos e confeccao de buchas de aco para os eixos da grade aradora pertencente a secretaria de infra etrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272516/09/2020265.0000011374079480WILLIAN DA SILVA ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chavestroca de fechaduras e servicos de chaveiro em geralno periodo de Julho e Agosto do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- SCFVdeste Municipio de Dona InêsPB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272616/09/2020250.0000011374079480WILLIAN DA SILVA ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves troca de fechaduras e servicos em geralno periodo de Julho e Agosto do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste Municipio de Dona InêsPB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273116/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273817/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000273317/09/202012400.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1008 a 09092020 de acordo comcontrato N00552020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000273417/09/20207750.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1008 a 09092020 de acordo com contrato n00562020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273517/09/2020684.2130666111000100JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de rebobinagem de motortroca de 02 rolamentos e 01 uma ventolina e troca e rebobinagem do motor do cortador de grama pertencente a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000273617/09/202012400.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1008 a09092020 de acordo com contrato n00572020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273217/09/20201444.1900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 21 parcela do Parcelamento do Pasep conforme documento de numero 07.17.20230.8948621-9 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273717/09/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273917/09/202083.6000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274018/09/2020953.8400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274118/09/20200.4000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenhapara pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000274218/09/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274418/09/202010.9200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000274318/09/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de setembro2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274518/09/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000274921/09/20201722.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 2109 pelo servico prestado como auxiliar na pavimentacao da rua Francisco Albino da Silva desta cidade de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000275021/09/20201722.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao das Luiz Ferreira de Lima desta cidade Dona InêsPB relativo ao periodo de 2108 a 21092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000275121/09/20201722.0000005933856401ELZIO SOARES DE ALEXANDRIAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 21092020 pelos servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua Luiz Ferreira de Lima nesta cidade de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000275221/09/20201722.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Luiz Ferreira de Lima desta cidade Dona InêsPB relativo ao periodo de 2108 a 21092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000275321/09/20201722.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 21092020 pelos servicos prestados como auxiliar na implantacao de meio fio na rua Josue Lucas de Araujo desta cidade de Dona Inês-PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000275421/09/20201722.0000011871915406EDMILSON FARIAS DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2108 a 21092020 pelo servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua Luiz Ferreira de Lima desta cidade de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000275521/09/20202289.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 2109 pelos servicos prestados como calceteiro prestado na aplicacao de meio fio na rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000275621/09/20202289.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 2109 pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao da rua Luiz Ferreira de Lima desta cidade de Dona Inês-PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000275721/09/20202289.0000004315866407RAIMUNDO JOSE DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2108 a 21092020 pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao da Rua Luiz Ferreira de Limadesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000275821/09/20202289.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2108 a 2109 pelo servico prestado como pedreiro na aplicacao de meio fio da rua Francisco Albinodesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000274621/09/20201750.0000009250025424TIAGO CAETANO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte do chefe do gabinete para o Banco do Brasil na cidade de PirpiritubaPB Caixa Economica Federal na cidade de GuarabiraPB E GIGOV em Joao Pessoa no mês de agosto e setembro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274721/09/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000274821/09/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoque tributos e controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276021/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276121/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275921/09/20204900.0036380935000198BLOCOS VILARValor que se empenha para pagamento de bloco de vedacao destinado a construcao de muros e calcadas das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000276222/09/2020240.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000276522/09/2020966.0008582322000106MAVIAEL ALVES MOREIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 08 oito autenticacoes de documentos 02 dois reconhecimentos e aberturas de firmas 01 uma procuracao publica e 08 oito 2 vias de certidao de Nascimento com Averbacoes e retificacao ou erro de grafia fornecidos por este oficio cujos valores foram cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais Lei 5.672 de 17111992 com validade de 01012020 a 31122020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276622/09/202024.5700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276722/09/202016.3800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276822/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276922/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277022/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 1860 PFEC iINC II livre conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162020000277122/09/20203310.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de estrutura de rede realizados nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276322/09/2020530.0000099260395453MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de picarro para melhoramento das estradas deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276422/09/2020200.0000070178530409GERLANE FIRMINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000278423/09/2020475.0028311634000184ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHOValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na manutencao e servico na ignicao e revisao geral da moto de placa NQC-7672PB pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Socialno mês de Setembro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278923/09/2020115.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral 20 Litros destinado ao CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279023/09/202086.2503884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral 20 Litros destinado ao Cadunico do Bolsa Familia deste municipio de Dona InêsPB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279123/09/2020115.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral 20 Litros destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000278023/09/20204143.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000332020000278123/09/20201238.4000006060261426JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de brita destinada as ruas Luiz Ferreira de Lima e Maviael Alves Moreira deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000382020000278523/09/202033851.0000006060261426JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedo granitico e meio fio granitico destinado a pavimentacao da rua Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona InêsPB de acordo com pregao N001092020.005320201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000382020000278823/09/202026079.0000006060261426JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedo granitico e meio fio granitico destinados a pavimentacao da rua Francisco Albino da Silva desta cidade de Dona InêsPB de acordo com Pregao N00382020.005320201991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277323/09/20201500.0018008022000163FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de almocos para as autoridades da Policia MilitarPolicia CivilConselho TutelarGuarda Municipal Secretarios que participaram da Inauguracao da Central Integrada Seguranca PublicaMunicipal-CISP que se realizou no dia 11 de setembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277423/09/20201450.0000009903913451FELIPE FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 06 seis viagens para BananeirasPB e guarabiraPB para atender as necessidades da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de agosto e setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000277723/09/2020690.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao de 20 litros destinados a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278223/09/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278323/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000277223/09/20201978.2008714373000136ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHAValor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado a praticas esportivas do departamento de esporte deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277523/09/2020348.0035715234000876FIORINI VEICULOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao e reparacao mecanica do veiculo Toro de placa QSL6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277623/09/20201106.5635715234000876FIORINI VEICULOS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Toro de placa QSL6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000277823/09/2020287.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral destinado a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000277923/09/20202726.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de genero alimenticiosdestinado a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279324/09/202038584.0070134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 092020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279624/09/20209249.4870134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao pessoal de apoio competencia 092020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280124/09/20204947.4342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 40 competencia 092020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280524/09/202088636.1908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao- pessoal de apoio relativo ao mês de setembro2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280624/09/202017806.9508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280724/09/20206681.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000280824/09/202011426.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores estatutario da secretaria de educacao- relativo ao mês de setembro2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281324/09/20209221.5408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281424/09/202021944.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281524/09/20201921.7908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281624/09/2020339864.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282724/09/20206702.5042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 092020000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280324/09/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279424/09/20202653.3470134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria de assistência social efetivo em comissao relativo ao mês de Setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281224/09/20205295.1942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdênciaria do INSS da Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Setembro2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282224/09/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279224/09/202014317.4870134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Administracao e Financas e Infra estrutura competencia 092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000279824/09/20208024.1208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280924/09/202014511.8042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS da secretaria de Administracao e financas relativo ao mês de Setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282524/09/202077491.5008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282624/09/202025495.1908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282924/09/2020891.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pagamento relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283024/09/20204.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pagamento relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283224/09/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283324/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PFEC INC II livre conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283424/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283524/09/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283624/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283724/09/202021.8400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000279924/09/202064468.6008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280024/09/20203686.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280224/09/202021390.1908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283124/09/20203900.0000071540736407FELIPE RICARDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das margens das estradas do sitio oiticica ao sitio serra do sitio e do sitio olho d agua ao sitio serra do sitio deste Municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000284124/09/20206240.0019888105000157FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI MEValor que se empenha para pagamento do material pole flores e jardins ad.organico destinado a arborizacao de canteiros da rua Jose herminio de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280424/09/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa Covid (PFEC - Art. 5º, II)
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281724/09/20207715.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato- CF da secretaria de Assistência relativo ao mês de setembro2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281824/09/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-CF da secretaria de Assistência relativo ao mês de setembro2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281924/09/20207404.3908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de setembro2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282024/09/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de setembro2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282124/09/202022807.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282324/09/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282424/09/20203171.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282824/09/2020200.0000007538214437MARCELO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283824/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283924/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000284024/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549-CF conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000285425/09/2020183.8509188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Fiat UNO de placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000284525/09/20202500.0000008386442441Emanuel Ademir de Lima GomesValor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo de placa KLY-4218SP para realizar viagens para as cidades de Joao PessaPBGuarabira e Campina Grandecom motorista e combustivel inclusotranspotando funcionarios da Prefeitura Municipal paratratar de assuntos de interesse da mesmadurante os meses de Agosto e Setembro do Corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284625/09/20201850.0000003482249407GILBERTO GIL DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no roco de mato das estradas vicinais do Sitio CacoSitio Canafistula durante o mês de Setembro do corrente ano neste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000284825/09/2020261.0309188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do caminhao basculante de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000284925/09/2020190.8909188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento da moto FAN de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000285025/09/2020261.0309188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do caminhao pipa de placa OGE-4579pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284225/09/20207831.1100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31082020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000284725/09/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual bem como dos contratos com recursos Federal Junto a Caixa Economica e recurso estadual relativo ao mês setembro de 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285125/09/202049.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285225/09/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000285325/09/2020183.8509188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Fiat UNO de placa QFH-9868 pertencente a secretaria de Administracao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284325/09/2020522.5000004294497475BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao- CME nomeada atraves da portaria N 1162020 nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimento doJETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido Conselho relativo ao mês de setembro2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284425/09/2020350.0000012347524410EDILSON PEREIRA GUEDESValor que se empenha para pagamento referente a um conserto de uma geladeira da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000285525/09/2020184.4009188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000287528/09/2020517.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000287628/09/2020732.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamernto de peca automotiva destinada ao consumo do micro onibus de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000287728/09/2020117.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamernto de filtro e lubrificante destinados ao consumo da Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288528/09/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina GrandePB no dia 28 de Setembro de 2020 tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288628/09/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina GrandePB no dia 22 de Setembro de 2020 tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288728/09/2020134.0000013922360459JOAO IDALINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina GrandePB no dia 25 de Setembro de 2020 tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000285928/09/2020805.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat palio de plca MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286128/09/2020123.3103466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificante destinados ao consumo do Palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286528/09/2020157.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificante destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFF 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286828/09/2020260.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000286928/09/20201365.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Ecosport de placa NQH 0251 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000287128/09/20201709.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFF 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona inêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289128/09/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diuversos 71009 conforme extrato banario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000289228/09/20202576.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000285628/09/2020848.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000285728/09/20201362.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000285828/09/20201446.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2 valtra valmet pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286028/09/2020240.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS-0146pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286228/09/20201305.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao basculhante de Placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286328/09/20201072.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora Patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286428/09/20202125.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Enchedeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286628/09/20201513.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2 valtra valmet pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000286728/09/20201388.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000287028/09/20201143.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator NEW ROLLAND 4x4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000287228/09/20208834.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados a manutencao da cacamba de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000287328/09/20208185.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinado ao caminhao pipa pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000287428/09/20201233.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinado ao caminhao pipa pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000287828/09/20204620.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas para o trator New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Doan inêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000287928/09/20204600.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinada a retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000288028/09/20205930.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha apra pagamento de peas destinadas a Pa carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InesPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000288128/09/20204440.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinada a motoniveladora pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288328/09/20202020.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento com aquisicao do material metalon 20 x20mm 50 x 30mm lanbri ond. 08mm GA 2000mm x 1060mm rold cx 12 MEC. 58 rebite tubo pat. 1 12 195mm GA 600mm e tubo ind. 2 125mm destinados a Central Integrada de Monitoramento desteMunicipio de Dona inêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288428/09/2020336.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para funcionarios da secretaria de infraestrutura que trabalharam em horario corrido na retirada de barros e entulhos nas ruas desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288828/09/2020270.0000096462728434JOSE BEZERRA GUEDESValor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para realizar viagens para a cidade de Joao PessoaPB com funcionarios desta Prefeitura Municipal para resolver assuntos desta edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288928/09/2020390.0000015447189420ZELIA DANIEL DA SILVAValor que se empenha para pagamento ao servico prestado no preparo de almoco para a equipe do DER cinco pessoasque rocou o mato da PB-103 durante os dias do mês de Setembro 1709 a 2309 do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000289028/09/2020137.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificante destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000289629/09/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de internet para secretaria de Assistência social relativo ao periodo de 26082020 ate 25092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289329/09/2020200.0014259348000102ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITALValor que se empenha para pagamento de Certificado Digital para realizacao de Pregao eletronico conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289429/09/2020200.0014259348000102ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITALValor que se empenha para pagamento de Certificado Digital para realizacao de Pregao eletronico conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289529/09/2020200.0014259348000102ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITALValor que se empenha para pagamento de Certificado Digital para realizacao de Pregao eletronico conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000289829/09/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de internet para secretaria de Administracao e Financas e seus setores relativo ao periodo de 26082020 ate 25092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289929/09/2020165.2004196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6048697 enviado em 29092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290029/09/2020231.2804196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6648665 enviado em 29092020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290129/09/202031.3400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos 2144 conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290229/09/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000290329/09/20203310.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de estrutura de rede realizados nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000289729/09/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de internet para secretaria de educacao e seus setores relativo ao periodo de 26082020 ate 25092020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000290830/09/2020814.0000730326000174GEHA SISTEMAS ESPECIALISTASValor que se empenha para pagamento referente a renocacao da assinatura para utilizacao do Programa Urania para o exercicio de 2021 conforme comprovantes em anexo000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293030/09/2020528.2403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do Onibus de placa QFV-1050 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293130/09/2020633.9103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293230/09/2020312.8403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do Micro Onibus de placa QSL-8590 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293330/09/2020242.5503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do Onibus de placa QSJ-4I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293430/09/202022.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G06 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293530/09/202056.4203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G46 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293630/09/202022.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6F76 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293730/09/2020904.3503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293830/09/2020727.3203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290430/09/20202789.1000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290530/09/2020163.0900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000291230/09/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291630/09/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico diagramacao editoracao fotografia gravacao de video projeto grafico e design de material grafico e seus manuais para esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês desetembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000293930/09/20201824.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum e Etanol destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH-9868 pertencendo a esta administracao Municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000294330/09/2020695.5303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Veiculo Esosport de placa NQH-0251pertencente a esta administracao municipal.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294530/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294630/09/20200.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidae desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291030/09/2020220.0000010203611748MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel residencial para abrigo do senhor Joao Girao de Araujo em conformidade com a Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel social para familiaem situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291330/09/2020200.0000044758332487MARIA DA SILVA ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora Elizangela Leal da Costa conforme com contrato firmado em conformidade coma Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais relativo aio mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000294030/09/2020970.8103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000294130/09/2020376.6703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Air Cross de placa QSE-7769 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000294230/09/2020282.1103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC-7672 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294430/09/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290630/09/2020843.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Espaco da Memoria e pracas desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290730/09/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312020000290930/09/202010598.0005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValoor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPb000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000291430/09/2020389.1803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de etanol e diesel comum destinados ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS-0146 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000291530/09/20205249.5803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo do Caminhao Pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000291730/09/20205010.3503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo da Cacamba de Placa OXO-2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000291830/09/20205368.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Pa Carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000291930/09/20208259.6803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo do Motoniveladora Patrolpertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292030/09/20203003.7703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292130/09/20201136.1303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292230/09/2020145.3303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292330/09/2020922.9103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292430/09/202018.4803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo do motor sapinho pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292530/09/202077.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292630/09/2020794.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292730/09/2020773.1503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo da motoniveladora patrol New Holland pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292830/09/2020836.9803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000292930/09/2020207.1103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294801/10/20202000.0000009259385482JOAO OLIVEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de 91m² de cobertura de gesso destinado ao predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio de Dona InêsPB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294901/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295001/10/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295101/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000294701/10/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura relativo ao mês de setembro2020.Conforme tomada de preco N 0082019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295201/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295301/10/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295401/10/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295501/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296002/10/20202.6600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000296202/10/202014229.6605686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296602/10/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296702/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296802/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000296102/10/20205003.2305686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagmento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000296902/10/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de internet para a secretaria de Assistência social relativo ao periodo de 26082020 ate 25092020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295602/10/2020430.0000070145887456WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de soldagem na varanda da Central Integrada de Seguranca Publica no periodo de 01 a 10 de Setembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295702/10/20201060.0000009555142408ISMAEL BEZERRA DA CRUZValor que se empenha para pagamento referente a vinte diarias no mês de setembro pelo servico prestado de servente no muro de contencao e pavimentacao do estacionamento ao lado do cemiterio Santo Antoniodesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000295802/10/20201962.0000006705694459ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diarias no periodo de 2408 a 18092020pelo servico prestado no assentamento de meios fios das ruas Josue Lucas de Araujo trecho 03 e Joaquim Pinheiro Borgesdesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295902/10/20201600.0000018967038879PAULO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de setembro nos servicos de escavacao de valas para implantacao de calcadas na rua Jose Eugênio Cabral de Melo e escavacao de buracos para implantacao de postes e reaterro nas ruas do loteamento brisas da serra e portal da serradesta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000296302/10/202010838.0505686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra eetrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000296402/10/20204620.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas para manutencao do trator Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001610Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000296502/10/20205930.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas para manutencao da Pa Carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001610Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000242020000297405/10/20207680.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empeha para pagamento com aquisicao de 01 um kit desktop intel Dual Core monitor 185 teclado USB e mouse USB c estabilizador 300W e roteador intelbras destinado a secretaria de educcao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297605/10/20205700.0000010979408458AMADEUS FREIRE DE ASSISValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na detetizacaopulverizacao dos predios das escolas Adauto PereiraMaria FerreiraPoeta Joao GaldinoOdilon MatiasCicero Ferreira Flavio RibeiroPedro DavinoJose CandidoHumberto LucenaEducador PauloFreireAntonio Mariz e Luquinha da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000297005/10/20204531.4013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000297105/10/20203651.0613131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297705/10/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a Joao PessoaPB tratar de assuntos administrativos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297805/10/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297905/10/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a GuarabiraPB para tratar de assuntos administrativos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298005/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298105/10/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000298306/10/20202496.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298606/10/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298706/10/20201.6400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000298806/10/20201065.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000298206/10/20201926.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298406/10/20202600.0027700521000108ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrialvisando a capacitacao profissional e geracao e renda para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona InêsPBreferenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS durante o mês de setembro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000298506/10/20201095.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de paes e bolos destinados aos servicos da protecao social Basica do Municipio-PAIF SCFV cad unico e Programa crianca Feliz durante o mês de setembro2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299707/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do Crianca Feliz 18549 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000299207/10/2020400.0017024655000100Luis Felipe de OliveiraValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de pinos da patola do lado direito da Retroescavadeira CAT 416pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299307/10/20202500.0000004315384410MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSISValor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no preparo de 115 cento e Quinze refeicoes almocodestinados aos maquinistas que prestaram servico na manutencao das estradas do sitio Varzea grandeZe Paz IICozinhaCaicaraPinhoes neste municipio deDona InêsPB durante o mês de setembro e Outubro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312020000299607/10/20205565.0037227550000158DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-MEValor que se empenha para pagamento de material Lampada LED 20w Lampada 40w destinado a iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB conforme nota fiscal em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299007/10/2020450.0000016224802440ANTÔNIO BENTO DE ASSISValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza de matos das Escolas Municipais da Lagoa do Braz Pimenta e Brejinho neste municipio de Dona InêsPBtotalizando 09 diarias.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299107/10/20201000.0000003358965457SINVAL LUIZ DA ROCHAValor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de limpeza de mato das Escolas Mundo Encantado Maria EugêniaAntonio MarizJose de MeloEscola Luquinha e Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB totalizando 20 diarias.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000298907/10/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao relativo ao mês de setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299407/10/20201736.9800000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299507/10/2020429.5204196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6061774 enviado em 07102020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300508/10/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300608/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do ipva 8103 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000300308/10/20206800.0038270282000110AURINO SANTOS DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do onibus de placa OGB-2450PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300408/10/2020415.0017467451000136FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-MEValor que se empenha para pagamento de forma PVC sacola TNT c10 Unidades destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000299808/10/20202270.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infraesrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000299908/10/2020100.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca de pneu da Motoniveladora Patrolpertencente a secretaria de Infra esrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300008/10/2020250.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de manutencao do motor de lavar os carros em hidro lavadora somar pertencente a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300108/10/2020769.3224285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas ao conseto do motor bomda de lavar carros hidro lavadora da garagem das maquinas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300208/10/20201200.0000003305008482ROSILDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de paralelepipados para as ruas que estao sendo pavimentadas neste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300708/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300809/10/2020900.0023881756000192FUNERARIA SANTA RITAValor que se empenha para pagamento referente a urna funeraria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios Eventuaispara o funeral de Weslon Kayan Amancio da Silva conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301309/10/20201045.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mês de Setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301509/10/20201045.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mês de Setembro2020000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301609/10/20203600.0030635984000148TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual - EPI para os trabalhadores SUAS de acordo com a portaria 369 e Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no SUAS.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432020000302309/10/20208400.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento de cimento de kg destinado a rua Josue Lucas de Araujo trecho 03 desta cidade de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422020000302109/10/2020316550.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha apora pagamento com aquiscao de Notbooks e Capa KaseCAPA KASE para os professores da Rede Municipal de Ensino deste MUnicipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300909/10/202026.9900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE 9551 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301009/10/20200.9700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301109/10/2020764.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301209/10/202031176.6542422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301409/10/20202163.6600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado automatico na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301709/10/20201657.4942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301809/10/20203933.4442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136 de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301909/10/20204309.0700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000302009/10/2020864.5802351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/AValor que se empenha para pagamento referente a dominio SITE desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302209/10/202030.0300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Divesos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304013/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304113/10/20200.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304213/10/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraApoio AdministrativoManter as Atividades da Tesouraria e ContabilidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304313/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000302413/10/2020263.9909188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000302513/10/2020187.0309188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa QSL-8590 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000302613/10/2020187.0309188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa QFV-1050 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000302713/10/2020187.0309188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo onibus IVECO de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000302813/10/2020187.0309188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento de multa do veiculo Onibus de placa QFW-3850 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000303813/10/20202084.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Setembro2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000302913/10/202012000.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1009 a09102020 de acordo com contrato n00572020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000303013/10/202012000.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1009 a 09102020 de acordo comcontrato N00552020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303413/10/20201350.0000008666682418JOSE DA COSTA LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 27 vinte e sete diarias prestando servicos no roco de mato das estradas do sitio Umari passagem molhada ao sitio cozinhadurante o mês de Setembro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303513/10/2020550.0000010068221436MARIA NATALINA ALEXANDRE GOMESValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de coleta de dados junto a populacao durante o mês de setembro do corrente anoalem de apoio administrativo na Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000303613/10/20207500.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1009 a 09102020 de acordo com contrato n00562020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000303713/10/20204413.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade relativo ao mês de Setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000303913/10/202039857.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de Setembro2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000304413/10/2020314.8505611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de brinquedos para os usuarios do Programa Crianca Feliz em comemoracao ao dia das criancas neste municipio de Dona InêsPB000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304714/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304814/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305114/10/20201400.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento com aquisicao do material tubos ind. 2 125mm GA 6000mm destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000305214/10/20206620.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinada a Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352020000304514/10/20202000.3012908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304614/10/202016.3800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Divesos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304914/10/202013.9500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305014/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PFEC INC II LIVRE 1860 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305815/10/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306015/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306115/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306215/10/20201446.3200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 22 parcela do Parcelamento do Pasep conforme documento de numero 07.17.20290.2970041-1 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000305415/10/20201312.0000011871915406EDMILSON FARIAS DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 16 dezesseis diarias no periodo de 2209 a 14102020 pelo servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000305615/10/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame no periodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro de 2020 de acordo com Pregao Presencial N00272018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305715/10/20201400.0026787741000158EDGAR MENDONCA JORGEValor que se empenha para pagamento do material tubo ind. 2 125mm GA 6000mm destinado ao para peito da quadra poliespotiva deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252020000305315/10/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 04 de setembro a 04 de outubro2020.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305515/10/2020100.0000003243875471MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305915/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca Feliz 18549 conforme extrato bancario em nosso poder000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306916/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000092020000306416/10/202011300.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro pipa para abastecer os predios publicos tanto na zona rural como na zona urbana do municipio conforme dispensa N DP 000092020 no periodo de 01092020 a 15102020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306516/10/20201064.0021047489000127BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-MEValor que se empenha para pagamento de produto constante em nota fiscal de n 0470 destinados a rua Francisco Albino da Silva desta cidade de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoAdquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras PublicasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000307016/10/2020756.0003670899000148NORMA MARIA DA COSTA ARAUJOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 03 tres ventilador de coluna britania 40cm destinado a Central Integrada de Monitoramento deste Municipio de Dona InêsPB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306616/10/202010.9200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306716/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecaacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306816/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306316/10/2020522.5000004294497475BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao- CME nomeada atraves da portaria N 1162020 nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimento doJETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido Conselho relativo ao mês de Outubro2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000422020000307119/10/2020121750.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEValor que se empenha para pagamento com aquiscao de Notbooks e Capa Kase para os professores da Rede Municipal de Ensino deste MUnicipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307919/10/20201030.0005978946000140PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDAValor que se empenha paa pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva nas impressoras Brother DCP L5502DN serie K5N313127 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307719/10/20200.0800000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 referene a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308019/10/20202808.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308119/10/2020816.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307319/10/20201080.0000007799524480WELLYS AMANCIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diariasno periodo de 2109 a 16102020 pelo servico prestado na pintura do Cemiterio Santo Antoniodeste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307419/10/20201080.0000071026451477JORGE FIRMINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diariasno periodo de 2109 a 16102020 pelo servico prestado na pintura do muro do cajueiro lavanderia e Cemiterop Santo Antoniodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConst./ Ampl./ Recuperacao de Casa de Velorio no Cemiterio MunicipalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122019000307519/10/202022866.0933777036000135CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELIValor que se empenha para pagamento referente a contrucao da capela de velorio localizada na rua Jose Herminio de Araujo neste municipio de Dona InêsPB conforme contrato 1332019 Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307619/10/2020550.0000013940282456JOSE JONAS DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de coleta de dados junto a populacao durante o mês de setembro do corrente ano alem de apoio administrativo na Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307819/10/2020550.0000070434438499VITOR HUGO SERRANO MOREIRAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de coleta de dados junto a populacao durante o mês de setembro do corrente ano alem de apoio administrativo na Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307219/10/2020100.0000004278516452MARIA DO CARMO COINCEIÇÃO SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308520/10/20202513.2004120340000107FABIANA MENDES LINSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de brinquedos para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em comemoracao ao dia das criancas. deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308620/10/20204726.8905611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens para composicao dos kits de enxovais doados as gestantes em situacao de vulnerabilidade socialatraves do projeto Inter Setorial Nascendo com cuidados. neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308720/10/20202627.0504120340000107FABIANA MENDES LINSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de brinquedos para os usuarios do Programa Crianca Feliz em comemoracao ao dia das criancas neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000309420/10/20202133.9119236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000309620/10/2020311.2508582479000123DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDAValor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de outubro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309720/10/2020200.0000012264697440GILDENE MIGUEL DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309020/10/2020351.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha para pagamento de material destinado ao poco comunitario no sitio serra do sitio deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000309520/10/20209799.9319236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000308220/10/2020720.0000636397000102FAMUPalor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308320/10/2020994.2400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referentee a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000308420/10/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308820/10/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB para tratar de assuntos administrativos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308920/10/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do material de RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 20 de Outubro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309120/10/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000309320/10/20201845.9519236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasSegurança PúblicaAdministração GeralGestao de Politica de Seguranca PublicaManter as Ativ. da Guarda MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000309820/10/20205750.0026825327000196MARCELO BARBOSA DE ALMEIDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de Uniforme camisa calca gandola bone e mascara para aos Guardas Municipais deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000309220/10/2020741.4919236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309921/10/202075.0000051120755468MAILSON DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira ir a Joao Pessoa levar equipamento da secretaria de educacao para o conserto no dia 21 de outubro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310021/10/202034.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVqalor que se empenha para pagamento pelos servicos de Iluminacao Publica relativo ao mês de julho2020..NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310121/10/202094.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento pelos servicos de iluminacao Publica prestados no mês de maio2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310221/10/202039.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento pelos servicos de iluminacao Publica prestados no mês de junho2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000310621/10/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoque tributos e controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311721/10/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311821/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000310721/10/20201722.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Josue Lucas de Araujo desta cidade Dona InêsPB relativo ao periodo de 2209 a 21102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000310821/10/20201722.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 21102020 pelos servicos prestados como auxiliar na implantacao de meio fio na rua Josue Lucas de Araujo trecho 03 desta cidade de Dona Inês-PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000310921/10/20201722.0000005933856401ELZIO SOARES DE ALEXANDRIAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 21102020 pelos servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua Joaquim Pinheiro Borges trecho 02 e rua Josue Lucas de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000311021/10/20202289.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 2110 pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao da rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona Inês-PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000311121/10/20201722.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 2110 pelo servico prestado como auxiliar na pavimentacao da rua Josue Lucas de Araujo desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000311221/10/20202289.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 2110 pelos servicos prestados como calceteiro na rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311321/10/20202040.0000099260719453JOSÉ ARLINDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a trinta e quatro diarias no periodo de 0109 a 20102020pelo servico prestado de pintura em diversos predios da secretaria de infraestrutura deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000311421/10/20202289.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2209 a 2110 pelo servico prestado como pedreiro na aplicacao de meio fio das ruas Julia Gomes de Araujo trecho03 Luiz Jose do Nascimento e Herminio Justino de Araujodestacidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000311521/10/20202289.0000004315866407RAIMUNDO JOSE DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2209 a 21102020 pelo servico prestado de calceteiro prestado na pavimentacao das ruas Joaquim Pinheiro Borges trecho 02 e rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432020000311621/10/20208400.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material cimento de 50kg destinado ao rejunto de calcamento e meio fio das ruas Francisco Albino da Silva e Luiz Jose do Nascimento desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310321/10/2020109.0000009348664492SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETOValor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Severino Gomes de Araujo Neto para fazer uma viagem para transportar o adolescente para retirar a 2 via de certidao de registro civil na cidade de Jacana.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310421/10/2020109.0000004218057494JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTAValor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para a senhora Josefa Candido de Araujo Costa para acompanhar o adolescente para retirar a 2 via de certidao de registro civil na cidade de Jacana.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310521/10/2020109.0000010608231444WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o senhor Walyson Kenedy Gomes dos Santos para acompanhar o adolescente para retirar a 2 via de certidao de registro civil na cidade de Jacana.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311922/10/20201120.0000008052915473TARCISIO DA LUZ DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura no predio do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFVNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000312022/10/202016179.7907634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000312522/10/20201475.3007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de Assistência social e Habitacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteEnergiaEnergia ElétricaIluminacao PublicaManter Atividades de Iluminacao Publica no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312622/10/20205000.0006182834000141INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDAValor que se empenha para pagamento de poste em concreto armardo DT 10300 e DT 10150 destinados a extencao de rede eletrica do Loteamento brisa da Serra deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000312222/10/20201060.9707634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000312722/10/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000312822/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312122/10/2020111.9214141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAValor que se empenha para pagamento do produto tecido alaska estampado algodaopoliester destinado ao espaco da memoria deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000312322/10/2020735.2807634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento de material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372020000312422/10/20207800.0038270282000110AURINO SANTOS DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura no onibus de placa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312923/10/20201120.0000008280670408MARCIO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de outubro para realizar a construcao no muro da Escola Municipal Professora Luquinhadesta cidade de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313023/10/202038584.0070134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 102020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313523/10/20205160.2042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 40 competencia 102020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313723/10/20206984.5942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 102020NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315823/10/20209197.7170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacaoOutubro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000315923/10/202087965.5108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316023/10/202017456.9508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316123/10/20207748.4808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316223/10/20209221.5408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000316323/10/20201921.7908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000316423/10/202023226.5808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000316523/10/202011426.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000316623/10/2020339727.3908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317523/10/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos subsidios de prefeito e vice prefeito relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313123/10/20202710.2270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314523/10/20205295.1942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315723/10/20201045.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313223/10/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313323/10/20203.2800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314123/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314223/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314323/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314423/10/202014511.8042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha da secretaria de Administracao e financas relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315623/10/202013878.0170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Administracao e Financas e Infra estrutura competencia 102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316723/10/2020891.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de folha de pessoal relativo ao mês de outubro2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000316823/10/20206858.1208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316923/10/20204.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de folha de pessoal relativo ao mês de outubro2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000317023/10/202078029.4708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317123/10/202025943.5208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000317223/10/202061628.3508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317323/10/202020793.5308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317423/10/20204386.9708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313623/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313923/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314023/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CF 18549 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314623/10/20207715.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social contrato-CF relativo ao mês de outubro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000314723/10/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado-CF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000314823/10/20207404.3908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314923/10/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000315023/10/20203571.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionadoda secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000315423/10/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissonado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000315523/10/202023324.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317623/10/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo- conselho tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000318026/10/2020800.0000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de duas viagens para a cidade de Joao PessoaPB transportando pneus para conserto durante o mês de setembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000318126/10/20202050.0000003356942417JOSE FRANCISCO ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com caminhao carroceria aberta FORDF350Referente a diversas Carradas de areia e meio fio para diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB Durante o mês de outubro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000317726/10/2020900.0000009903913451FELIPE FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 04 quatro viagens para BananeirasPB e guarabiraPB para atender as necessidades da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317826/10/2020178.7000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000317926/10/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual bem como dos contratos com recursos Federal Junto a Caixa Economica e recurso estadual relativo ao mês outubro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318226/10/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318326/10/202016.3800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318426/10/202049.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318526/10/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318626/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10044 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020000318726/10/202056867.3218920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000320727/10/2020117.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000320827/10/20201758.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000320927/10/2020985.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Onibus Volksbus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000320627/10/2020201.6203466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH-0251pertencente esta Administracao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000318827/10/2020480.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000318927/10/2020312.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319027/10/2020132.1604196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6090515 enviado em 27102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000321027/10/2020156.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Fiat Palio de placa MMZ-8595 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000321127/10/2020188.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Fiat UNO Mile de placa QFF-9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321227/10/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321327/10/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000319127/10/20201722.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 21102020 pelo servico prestados na pavimentacao das ruas Joaquim Pinheiro Borges trecho 02 e Josue Lucas de Araujodeste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000319227/10/20202289.0000006705694459ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a 21 Vinte e Uma diarias no periodo de 2209 a 21102020pelo servico prestado de calceteiro na rua Luiz Jose do Nascimentodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319327/10/2020850.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Espaco da Memoria e pracas desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000319427/10/2020249.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Fiat Strada de placa NPS-0146 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000319527/10/20201109.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao basculhante de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000319627/10/2020792.0703466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do carro pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000319727/10/2020942.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da PA Carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000319827/10/2020348.2003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000319927/10/20201166.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora catepillar pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000320027/10/2020767.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora New holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000320127/10/2020956.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator valtra valmet 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000320227/10/2020746.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator valtra valmet 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000320327/10/2020956.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Trtaor 4x4 New Holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000320427/10/20201351.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao basculante de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000320527/10/20201414.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321427/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000321527/10/2020133.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificante destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321628/10/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal relativo ao mês de outubro2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321828/10/2020900.0000003325503462EDIVALDO FAUSTINO QUIRINOValor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no transporte de meio fio e agua para as ruas que estao sendo pavimentadas nesta cidade de Dona InêsPB durante o mês de outubro do corrente anototalizando 18 carradas.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000321928/10/20204440.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da motoniveladora patrol pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000322028/10/20204000.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeirapertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000322128/10/20206030.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da PA Carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000382020000322328/10/202030472.0000006060261426JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos e meio fios destinados a pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 3 Herminio Justino de Araujo e parte da rua Luiz Jose do Nascimento de acordo com pregao n00382020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteEnergiaEnergia ElétricaIluminacao PublicaManter Atividades de Iluminacao Publica no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322428/10/20201252.5002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAValor que se empenha para pagamento de produto globo bola 15 300MM Canopla P Globo 15 REP PT destinados a iluminacao de pracas e canteiros desta cidade de Dona InêsPBNULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321728/10/2020109.0000008968056706GILSON TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Gilson Teixeira da Silva ir a cidade de Campina GrandePB tratar de assuntos administratvos desta edilidade no dia 28102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322228/10/202010203.1100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 30092020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322528/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10044 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322628/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322728/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2145 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322828/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000322929/10/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao periodo 26092020 ate 25102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000323829/10/2020200.0005978946000140PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDAVlaor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva da impressora Bhother DCP L5502 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325829/10/20203470.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH-9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000326429/10/202029.2234028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex prestados a este Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000326529/10/20204.3934028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos postais e de sedex prestados a este Municipio de Dona InêsPB conforme comprovante em anexos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000326629/10/2020112.0734028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos postais e de sedex prestados a este Municipio de Dona InêsPB conforme comprovante em anexos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326729/10/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nossso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326829/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nossso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326929/10/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nossso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327029/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nossso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327129/10/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nossso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000326129/10/20203105.3103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo ECOSPORT de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinte do Prefeito deste Municipio de Dona IinêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000323029/10/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de educacao relativo ao periodo 26092020 ate 25102020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324929/10/202032.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comumdestinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325129/10/202035.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325229/10/2020518.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo dO Onibus de placa OFG-6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325329/10/2020423.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325429/10/2020584.6403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325529/10/2020376.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinada ao consumo do Onibus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325629/10/2020556.5603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSE-6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000323229/10/20201046.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comumdestinado ao consumo do trator 4x2pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000323329/10/20201276.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comumdestinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000323429/10/2020303.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 E Diesel comumdestinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000323529/10/20204195.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinados ao consumo da PA carregadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000323629/10/2020329.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comumdestinados ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000323729/10/20206478.5603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do motoniveladora patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000323929/10/202089.3603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324029/10/202085.2503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324129/10/20203635.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324229/10/2020327.2503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comumdestinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324329/10/2020484.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comumdestinados ao consumo do veiculo Fiat Strada de placa NPS-0146 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324429/10/20201961.3003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10destinado ao consumo da Patrol New Holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324529/10/2020647.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324629/10/20203454.5603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324729/10/20204560.1203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000324829/10/2020153.4503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comumdestinado ao consumo da moto FAN de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000326229/10/2020300.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha para pagamento do material tampa de fechamento destinado ao caminhao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326329/10/2020336.0010759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento do material bomba alimentadora destinada a manutencao do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000323129/10/20201475.3007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000325029/10/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Assistência social relativo ao periodo de 26092020 ate 25102020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325729/10/2020208.9003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto Fan de placa NQC 7672 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000325929/10/2020503.6203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE7769 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000326029/10/20201502.3703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312020000327930/10/20201983.0005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000328230/10/202019.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 fatura n1100039765104 conforme comprovantes em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327230/10/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009conforme extrato bancario em nosso poderNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327330/10/20201.6400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009conforme extrato bancario em nosso poderNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327430/10/20203223.5300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327530/10/20202.3100000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327630/10/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000327730/10/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327830/10/20201200.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico diagramacao editoracao fotografia gravacao de video projeto grafico e design de material grafico e seus manuais para esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês deoutubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328030/10/2020109.0000002992938408LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHOValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Luiz Davino de Araujo Filho para o Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de PirpirituraPB e GuarabgiraPB no dia 30 de outubro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328130/10/2020109.0000008968056706GILSON TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da silva ir a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 30 de outubro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000328330/10/202073.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 fatura n1100039765105 conforme comprovantes em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328503/11/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000328603/11/2020160.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328703/11/202010.9200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329603/11/2020345.7703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a esta administracao MUnicipal.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000330003/11/20201677.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat de placa QFF 9868pertencente a Secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000330103/11/20202920.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas e suprimentos de informatica destinadas a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162020000330603/11/20203310.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de estrutura de rede realizados nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000328803/11/2020153.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329703/11/2020240.3003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329803/11/2020191.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329903/11/20202000.0000010059344440JOSELIO ARAUJO DE FONTESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na dedetizacaopulverizacao dos predios das seguintes escolas Educador Paulo Freire sitio cruz da Menina e Falvaiano Ribeiro sitio queimadas e o deposito da merenda localizado na rua Pedro Ferreira durante o mês de outubro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000330303/11/20202600.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de suprimentos de informatica destinadas a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000328903/11/202059.6303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329103/11/2020184.4503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329203/11/2020225.0503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329303/11/2020521.5003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329403/11/2020624.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do carro pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330503/11/20203600.0000059638281715ARLINDO JOAO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a carradas de paralelepipedos areia e brita para as ruas que estao pavimentadas neste municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 0109 a 30102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000330703/11/20208000.0030991172000135LUCIANO NUNES DE MORAISValor que se empenha para pagamento referente a 10 dez diarias no transporte de material barro e pedra destinados a manutencao de estradas vicinais e calcamentos de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328403/11/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329003/11/202061.4103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto de placa NQC 7672 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000329503/11/2020135.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000330403/11/20202600.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas e suprimentos de informatica destinadas a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330803/11/2020200.0000007538214437MARCELO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331204/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000331604/11/20201125.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento ddos produtos alimenticios pao e bolo destinado ao Servico da Protecao social Basica do Municipio- PAIF e SCFV cadunico e Programa Crianca Feliz relativo ao mês de outubro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000331804/11/20201710.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de produto alimenticios pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000331704/11/2020735.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao e bolo destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331904/11/202088.7808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica Referente a Fiscalizacao do projetoo da area de recreacao coberta da escola Poeta Joao Galdino calizada no sitio cozinha zona rural deste Municipio de Dona inêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000332004/11/202088.7808667024000100CREA/PBValor que se empenha para pagamento de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica Referente a Fiscalizacao do projetoo de ampliacao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona inêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331104/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331304/11/202010.9200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331404/11/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000331504/11/20203510.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura relativo ao mês de outubro2020.Conforme tomada de preco N 0082019NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000332105/11/202020.0005978946000140PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDAValor referente ao pagamento do empenho 3238 pago a menor referente servicos prestados na manutencao corretiva da impressora Bhother DCP L5502 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332205/11/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332305/11/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000332605/11/2020767.5008582322000106MAVIAEL ALVES MOREIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 03 três autenticacoes de documentos 03 três reconhecimentos e aberturas de firmas e 07 sete 2 vias de certidao de Nascimento com Averbacoes e retificacao ou erro de grafia fornecidos por este oficio cujos valores foram cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais Lei 5.672 de 17111992 com validade de 01012020 a 31122020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332705/11/2020700.0000006252394408ROGERIO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na escavacao de vala para tubulacao de concreto do esgoto localizado no Loteamento Sao Pedro relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252020000332405/11/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 04 de outubro a 04 de novembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000332806/11/2020220.0000010203611748MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel residencial para abrigo do senhor Joao Girao de Araujo em conformidade com a Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel social para familiaem situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332906/11/2020400.0000044758332487MARIA DA SILVA ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora Elizangela Leal da Costa conforme com contrato firmado em conformidade coma Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais relativo aos meses de agosto e outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333006/11/20201045.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mês de outubro2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333106/11/20201045.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333406/11/20201350.0000003356942417JOSE FRANCISCO ALVESValor que se empenha para pagamento referente a 09 nove carradas de areia com seu veiculo FORDF350. para diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 2610 a 05112020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000333306/11/2020640.0027655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armasenado GLP 13kg para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas e seus setores deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333506/11/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333606/11/2020417.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AReceita relativa a contribuicao para o custeio do servico de Iluminacao Publica relativo ao mês de setembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000333206/11/2020560.0027655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armasenado GLP 13kg para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000333909/11/2020460.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000334009/11/20202012.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334109/11/202016.3800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334409/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334509/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062019000333709/11/202092971.6933777036000135CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELIValor que se empenha para pagamento da execucao da obra de pavimentacao das ruas Assis Claudino do Nascimento Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima deste Municipio de Dona InêsPb conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020. CONTRATO DE REPASSEN1061274-32018-878635-MdrCIDADESPMDINULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000333809/11/20205622.8003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticos para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334209/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334309/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta 18549-CF conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000334609/11/2020345.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000334709/11/2020230.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades do Cad unico.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335710/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000092020000334910/11/202013290.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro pipa para abastecer os predios publicos tanto na zona rural como na zona urbana do municipio conforme dispensa N DP 000092020 no periodo de 16102020 a 09112020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335010/11/2020900.0000004315384410MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSISValor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no preparo de 41 quarenta e uma refeicoes almocodestinados aos maquinistas que prestaram servico na manutencao das estradas dos sitios CozinhaEstrela e Miguel neste municipio de Dona InêsPB durante o mês de Novembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334810/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1860 PFEC INC II livre conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335210/11/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para um treinamento biometrico do RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de Outubro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335310/11/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do material de RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 09 de Novembro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335410/11/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB para conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para um treinamento biometrico.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335610/11/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000335810/11/2020808.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335910/11/202031340.5342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336010/11/20202485.3042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336110/11/20201659.1142422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336210/11/20207102.3300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000336310/11/202020.9400703157000183CNMValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNMNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336410/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000352020000335510/11/20203319.4012908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337511/11/20202390.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de aquisicao de sacolinhas de guloseimas para distribuicao para as criancas matriculados na rede municipal de ensinoneste municipio de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336511/11/20200.0800000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta CFEM- compensacao financeira de recursos Minerais 1775- referente a retencao do pasep de responsabilidade desta EdilidadeNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337011/11/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337111/11/20204.9200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337311/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336611/11/2020300.0000003546414411MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na lavagem dos carros pertecentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000336711/11/20207750.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1110 a 10112020 de acordo com contrato n00562020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000336811/11/202012400.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1110 a10112020 de acordo com contrato n00572020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000336911/11/202012400.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1110 a 10112020 de acordo comcontrato N00552020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337211/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337411/11/20205000.0030635984000148TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual - EPI para os trabalhadores SUAS de acordo com a portaria 369 e Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no suas. conforme nota fiscal eletronica n 00060.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337712/11/2020200.0000070426364490SILVANI LUDUGERIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337612/11/20204000.0000005933876437GINALDO GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para os maquinistas que realizaram manutencao das estradas vicinais dos sitios CaicaraRaposaMarias Preta durante os meses de outubro e Novembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337812/11/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338413/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338513/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337913/11/20201000.0003424615000133TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA- MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuoeracao da turbina do onibus de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000338013/11/20201980.0003424615000133TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA- MEValor que se empenha para pagamento de pecas conjunto rotativo biturbo pequena motor man destinado ao onibus de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338113/11/20201100.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORvalor que se empenha para fazer face a despesas com preparo de almoco para os funcionarios de secretaria de infraestruturas que trabalharam em horario corrido nos meses de Outubro e Novembro do corrente anoNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000338213/11/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame no periodo de 17 de Outubro a 17 de Novembro de 2020 de acordo com Pregao Presencial N00272018NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432020000338313/11/20208400.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material cimento de 50kg destinado ao rejunto de calcamento da rua Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338616/11/202027.3000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-Diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338717/11/202032.7600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338817/11/20206.5600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339318/11/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338918/11/2020320.0000008280670408MARCIO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 04 quatro diarias no mês de outubro prestando servico na construcao do muro da creche Maria Eugênia desta cidade de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339118/11/2020220.0000003346466850ARQUIMEDES GOMES CONFESSORValor que se empenha para pagamento referente a 04 quatro diarias no mês de outubro pelo servico prestado de servente no muro da Creche Maria Eugência desta cidade de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339018/11/20201080.0000071026451477JORGE FIRMINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diariasno periodo de 1910 a 18112020 pelo servico prestado na retirada de entulho e aguagem com veneno nas ruas desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339218/11/20202600.0000044301987487GENACY SOCORRO CAVALCANTI DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de DonaInêsPB referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000339819/11/2020290.0028311634000184ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHOValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na manutencao e revisao geral da moto Honda FAN de placa NQC-7672PB pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000339519/11/20207000.0000071026527473MARCIO CLAUDIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao transporte de material no mês de setembro para a cobertura da estrada que liga Dona Inês ao sitio brejinho desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339719/11/20203600.0000011238442404WALLISON OLIVEIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de setembropelos servicos prestados na limpeza na area da barragem do sitio miguel deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340119/11/202015750.0039836292000132FLÁVIO JUNO COSTA VIEIRAValor que se empenha para pagamento referente a remocao e substituicao dos postes nas ruas Julia Gomes de AraujoAntonio DanielTravessa Presidente Joao Pessoa e Jose Herminio de Araujodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372020000339419/11/20208250.0038270282000110AURINO SANTOS DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura e eletrica do onibus de placa OFB-6426 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339619/11/20201380.0000087522187400EGNALDO FERNANDES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de outubro do corrente ano pelo servico prestado na manutencao das Escolas Senador Humberto Lucena e Mundo Encantado da Crianca desta cidade de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000339919/11/2020870.0028311634000184ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHOValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na manutencao geral e revisao das motos Honda Bros de placas QSL-6G06PB QSL-6G46PB QSL-7672PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340019/11/20201448.4500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 23° parcela do parcelamento do PASEP conforme documento de n° 07.17.203.247711982-8.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340219/11/2020109.0000002992938408LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHOValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Luiz Davino de Araujo Filho ir ao Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de PirpirituraPB e GuarabgiraPB no dia 19 de novembro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340319/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340419/11/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192017000341820/11/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoquetributos e controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000341920/11/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342020/11/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342720/11/20201158.9300000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342920/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343420/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000342120/11/202020001.8608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000342220/11/20202693.1408370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000342320/11/20203646.3308370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000342420/11/2020544.6808370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000342520/11/2020695.9808370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000342620/11/2020771.6308370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000342820/11/2020598.0035311097000138Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque EireliValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000343020/11/20203133.0035311097000138Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque EireliValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000343120/11/2020663.0035311097000138Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque EireliValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000343220/11/2020468.0035311097000138Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque EireliValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000343320/11/20202314.0035311097000138Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque EireliValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000343520/11/202017199.0035311097000138Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque EireliValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000392020000343620/11/20203596.0004679119000193CRM COMERCIAL - MEValor que se empenha para pagamento de termometro digital hidratado de longa distancia frontal destinado a Rede Municipal de Educacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000340520/11/20201230.0000010663477433JOSE JUSSIE DA SILVA GREGORIOValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelo servico de auxiliar nas retiradas de entulhos de diversas ruas deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000340620/11/20201230.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 2011 pelo servico prestado como auxiliar na recuperacao de calcadas e aplicacao de rede de esgoto na rua Padre Luiz Deodato e rede de esgoto na rua Francisco Avelino desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000340720/11/20201230.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelos servicos prestados como auxiliar na recuperacao de calcadas e aplicacao de rede de esgoto na rua Padre Luiz Deodato e rede de esgoto na rua Francisco Avelino desta cidade de Dona Inês-PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000340820/11/20201230.0000005933856401ELZIO SOARES DE ALEXANDRIAValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelos servico prestado na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000340920/11/20201635.0000004315866407RAIMUNDO JOSE DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000341020/11/20201635.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 2011 pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujodesta cidade de Dona Inês-PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000341120/11/20201635.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000341220/11/20201230.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujo desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000341320/11/20201230.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelo servico prestados de auxiliar na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000341420/11/20201635.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelo servico prestado como pedreiro na recuperacao de calcadas e aplicacao de rede de esgoto na rua Padre Luiz Deodato e rede de esgoto da rua Francisco Avelinodesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341520/11/20202650.0000003305008482ROSILDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de areia e paralelepipados para as ruas que estao sendo pavimentadas neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341620/11/20207500.0000059638281715ARLINDO JOAO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao transporte de material picarro para a manutencao das estradas vicinais do municipiodurante os meses de setembrooutubro e novembro do corrente ano neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341720/11/20201500.0000003356942417JOSE FRANCISCO ALVESValor que se empenha para pagamento referente ao transporte de areia destinados a todas as ruas que estao sendo pavimentadas deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000382020000343720/11/202063575.7000006060261426JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos e meio fios destinados a pavimentacao das ruas Francisco A. da Silva Manoel tomaz de aquino Sebastiao Paulino entre outras de acordo com pregao n00382020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000345023/11/202011325.8719236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000345123/11/20202012.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345623/11/2020455.0021187821000159FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZAValor que se empenha pra pagamento pelos servicos prestados na manutencao de pecas e troca de oleovela da placa vibratoria da maquina de capacitacao do calcamento deste Municipio de Dona inhêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000345223/11/2020677.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000345323/11/20201097.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000345423/11/2020475.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social- CRASNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000345523/11/2020889.0019236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000345923/11/20203032.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados ao atendimento a familias em situacao de vulnerabilidade Social encaminhadas pela equipe do PAIFem conformidade com a Lei Municipal de n° 6742014 que trata sobre beneficios eventuais neste municipio de Dona InêsPBNULL1520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343923/11/20205200.0027187738000166BRUNO MARINHO SILVA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a limpeza de fossas nos predios de diversas escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de outubro e novembro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000344023/11/20205078.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados a Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000344223/11/202086.4024747519000104JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000344323/11/2020427.2024747519000104JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000344423/11/2020122.4024747519000104JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000344523/11/2020110.4024747519000104JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000344623/11/2020578.4024747519000104JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000344723/11/20203211.2024747519000104JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPBNULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000344823/11/20201886.3719236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343823/11/20209422.7200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31102020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000344123/11/20207400.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000344923/11/2020638.4519236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345723/11/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345823/11/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346023/11/202017.3200000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346123/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000346424/11/2020720.0000636397000102FAMUPalor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000346824/11/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347324/11/2020408.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000347424/11/2020384.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346224/11/2020522.5000004294497475BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao- CME nomeada atraves da portaria N 1162020 nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimento doJETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido Conselho relativo ao mês de Novembro2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346724/11/20202266.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Outubro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346324/11/20201635.0000010337735492ROSANY FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para os maquinistas que trabalharam na limpeza e construcao de barreiros da zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de outubro e novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346524/11/20205797.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346624/11/202040405.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000350625/11/202062392.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350825/11/20205418.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000353325/11/202053978.1408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de infra Estrutura relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353425/11/202014661.0208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354325/11/202020490.1808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000347925/11/202023208.2008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000348125/11/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348225/11/20203771.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348325/11/20207404.3908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348425/11/20204180.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349325/11/20207715.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato-CF da secretaria de Assistência relativo ao mês de novembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349425/11/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal comissionado-CF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351025/11/20205573.3308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal eletivo- conselho Tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000352525/11/202021147.8008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000352625/11/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352725/11/20204082.4108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352825/11/20201776.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios cargo comissionado-CF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352925/11/20207727.7108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353525/11/20205225.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios eletivo-conselho tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348525/11/20209221.5408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal professores-contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000348625/11/20201921.7908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000348725/11/2020343474.9408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal professores estatutarios da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000348825/11/202011426.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000348925/11/202021944.3608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000349025/11/202085915.5108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal pessoal de apoio estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000349125/11/202018675.2808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349225/11/20206837.0308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349525/11/20209197.7170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao pessoal de apoio relativo ao mês de novembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349825/11/202038584.0070134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 112020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350325/11/202038173.3370134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal do 13° salario da Secretaria de Educacao diretores efetivos em comissao professores e diretores relativo ao mês de Novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350525/11/20209159.7070134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351325/11/20205640.2242422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao40 Comissionados e Contratados relativo ao mês de novembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351425/11/20206702.5042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 112020NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351725/11/20203541.6042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de educacao40 Comissionados e Contratados relativo ao mês de novembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351825/11/20204397.9342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 112020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000352025/11/2020334648.2408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000352125/11/20201921.7908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352225/11/202019990.6008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios diretores comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000352325/11/202083269.9808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios pessoal de apoio-estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352425/11/202016098.1808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000354225/11/202010460.1908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de Educacao relativo ao mês de novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350925/11/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348025/11/20201645.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349625/11/20202656.0770134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria de assistência social efetivo em comissao relativo ao mês de Novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350725/11/20202697.7670134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351525/11/20205295.1942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351925/11/20202988.9742422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdênciaria do INSS de folha de pessoal do 13° salario da Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Novembro2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347525/11/20201727.2500012208737482BRENO LUIZ DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de salgados destinados as reunioes no mês de outubro e novembro2020 da Secretaria de Administracao e Financas e a comemoracao da Emancipacao Politica deste municipio de Dona InêsPB realizada no dia 17 de novembro de 2020 deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347625/11/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347725/11/20201.6400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347825/11/202049.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000349725/11/20207358.1208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000349925/11/202082919.1508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350025/11/202014394.6170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do impresp de folha da secretaria de administracao e financasefetivo em cargo comissionado e secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350125/11/202032714.8508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350225/11/202015119.7570134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de administracao e financasefetivo em cargo comissionado e secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351125/11/202015585.4342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351625/11/20208833.9842422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do 13° salario relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000353025/11/202077761.5608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353125/11/202020268.4408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000353225/11/20205712.5808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353926/11/2020894.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354426/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de folha de pessoal relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354526/11/202010.9200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354626/11/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta diversos 2144-xconforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354726/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140-7 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354826/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150-7 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355326/11/2020813.0033055146000193BANCO BRADESCOValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal do 13 salario relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355426/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Programa Dinheiro na Escola-PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000355226/11/20201027.0021187875000114NEVATO DE SOUSA PEREIRA-MEValor que se empenha para pagamento de alcool em gel F 70 500ml destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona InêsPBNULL1121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354926/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FNAS Crianca Feliz 185493 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355026/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437-2 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355126/11/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PSB FNAS 17716-4 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000356327/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na cionta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexoNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000356427/11/20201245.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo destinado a Secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000356127/11/20201710.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356627/11/2020850.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Espaco da Memoria e pracas desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312020000356927/11/20208101.6005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado ao loteamento brisas da serra e portal da serra deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472019000355527/11/202010242.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA-MEValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus volare de placa OGB-2450PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472019000355627/11/20205520.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA-MEValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus de placa MOQ-7653PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472019000355727/11/20207470.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA-MEValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus Iveco pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472019000355827/11/20204880.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA-MEValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus de placa QFV-1050PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472019000355927/11/20202460.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA-MEValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000472019000356027/11/20205392.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA-MEValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Microonibus volare de placa OGC-6019PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000356527/11/20201230.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao e bolo destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000356227/11/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na cionta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexoNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000356727/11/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356827/11/2020145.3600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidadeNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357027/11/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexoNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357130/11/20203.6600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357230/11/20203040.4400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000357330/11/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual bem como dos contratos com recursos Federal Junto a Caixa Economica e recurso estadual relativo ao mês novembro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357530/11/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062020000357630/11/202023907.2529050310000100Torre Construcao e Consultoria em Engenharia EireliValor que se empenha para pagamento referente a construcao de area de recreacao coberta na escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no sitio Caicara zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020 em anexo.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357430/11/20203800.0019888105000157FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI MEValor que se empenha para pagamento do material mudas de grma zoysia japonica steud cultivar esmeralda destinado a arborizacao de canteiros e pracas da rua Jose herminio de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000357701/12/20201611.9103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000357801/12/2020339.0303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000357901/12/20203624.0903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Pa carredadeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358001/12/20201120.5203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358101/12/2020211.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358201/12/20204066.4103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S.10 destinado ao consumo da Motoniveladora Patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358301/12/202081.6903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358401/12/2020683.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358501/12/202044.7503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358601/12/20202448.9803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358701/12/2020905.6903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358801/12/20201073.1003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Motoniveladora patrol New Holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000358901/12/2020420.4603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Etanol e Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa NPS-0146 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000359001/12/20202536.1903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361901/12/2020320.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal relativo ao mês de Novembro2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362101/12/2020740.0000018967038879PAULO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de novembro2020 no servico prestado de reconstrucao do muro do cemiterio publico municipal desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361201/12/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000361301/12/20201388.9303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000361401/12/2020239.3603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Aircroos de placa QSE-7769pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000361501/12/2020283.6203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto Fan de placa NQC-7672 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000362501/12/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Assistência social relativo ao periodo 26102020 ate 25112020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000359201/12/2020119.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000359301/12/20201171.0203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000359401/12/20201635.5103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000359501/12/20201064.9903480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000359701/12/202022.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000359801/12/202022.7703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Etanol comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000359901/12/202052.5603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360001/12/2020315.6103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH-9260 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360101/12/2020347.7603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360201/12/2020223.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC-9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360301/12/20202628.2603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL-8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360401/12/2020568.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSJ-4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360501/12/2020936.1003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360601/12/20201033.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360701/12/2020525.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB-6426 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000360801/12/20201176.6003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW-3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020000361701/12/202026286.6618920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000361801/12/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de educacao relativo ao periodo 26112020 ate 25122020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000362301/12/20202520.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovam para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000372020000362401/12/20208325.0038270282000110AURINO SANTOS DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do onibus de placa OFG-6707PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359101/12/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360901/12/20204.7500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000361001/12/20203385.6703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum e Etanol comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH-9868pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000361101/12/20201989.4803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum Etanol comum destinado ao consumo do Ecosport de Placa NQH-0251pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000361601/12/2020336.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000362001/12/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao periodo 26112020 ate 25122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000362201/12/20203310.0023482414000108ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIOValor que se empenha para pagamento referente aos servicos de estrutura de rede realizados nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao periodo de 01112020 ate 30112020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363302/12/20202480.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almococafe da manha e janta para os policiais que trabalharam nas eleicoes municipais durante os dias 1314 e 15 de novembro do corrente ano neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000262020000364002/12/2020443.9319833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000362802/12/20201800.0000087851016720MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar Banana Pacovan da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462020000363402/12/20203475.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do Onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363502/12/2020100.0000006092949466VERONICA DE OLIVEIRA GUEDESValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de aluguel de 28 forros de mesa com barra e 10 forros de mesa sem barra para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462020000363602/12/20201830.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do Onibus de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462020000363702/12/2020980.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do micro onibus de placa OGC 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462020000363802/12/20201720.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do Onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000262020000364102/12/2020596.5819833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de hortifrutigranjeiros destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona inêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082020000364402/12/202014962.5229711343000146CP2 CONSTRUCOES & SERVICOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na obra de amplicacao do Predio da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato n01212020 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020 em anexos.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000364602/12/20201992.0000007818865462KATIANE KELINE GUEDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462020000364702/12/20203200.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do Onibus de placa QFV-1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042020000364802/12/202068315.7336007259000101ALTPLAN CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N1192020 Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020 em anexos.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000365102/12/20202520.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovam para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363902/12/20202000.0000001120789745ANA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para a senhora Ana Cristina da Silva pessoa carente deste Municipio conforme determinacao judicial- Processo N0000942-30.2013.8158.0601 relativo ao periodo de Outubro e Novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364202/12/2020200.0000008952525469MARIA MARTA DE SOUSAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364302/12/2020200.0000007538214437MARCELO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364502/12/2020346.5000012208737482BRENO LUIZ DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo distribuicao de salgados para a realizacao das atividades alusivas ao dia do idoso no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000262020000365002/12/2020429.1419833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362602/12/20201000.0000060185015468ELIZABETH NEUZA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza do cajueiro durante o mês de Novembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362702/12/2020300.0000004315384410MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSISValor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no preparo de almoco para os maquinistas que realizaram manutencao das estradas vicinais deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462020000362902/12/20201846.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu da grade aradora pertencente a secretaria de infra estruturta deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363002/12/20202200.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORValor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para os funcionarios que trabalham na secretaria de infraestruturaque executaram servicos fora do horario de expediente neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462020000363102/12/20205080.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estruturta deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462020000363202/12/20202160.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estruturta deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462020000364902/12/20201600.0008744768000181FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu da Pa carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestruturta deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365303/12/20202600.0000044301987487GENACY SOCORRO CAVALCANTI DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de DonaInêsPB referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de Novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365403/12/202011000.0000032333595434LUCIANO VICENTE DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de grades de ferro destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365803/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000365203/12/20202520.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovam para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365503/12/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do material de RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 03 de Dezembro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365603/12/2020225.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 03 trêz diarias sem pernoite para o mesmo estadono dia 23112020 25112020 e 03122020 para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB para resolver assusntos administrativos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365703/12/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poderNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365903/12/202073.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recurso Diversos 2144-x conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366003/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140-7 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000366104/12/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao relativo ao mês de novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366204/12/20202400.0032189472000120ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico diagramacao editoracao fotografia gravacao de video projeto grafico e design de material grafico e seus manuais para esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366804/12/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000367004/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368004/12/20201990.0003670899000148NORMA MARIA DA COSTA ARAUJOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 uma geladeira destinada ao primeiro Festival de prêmios da Paroquia Santa Inês e Sao sebastiao que acontecera durante o novenario dos nossos padroeiros tendo inicio no dia 12 de janeiro de 2021 ate 20 de janeiro de 2021 conforme comprovantes em anexos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000366704/12/20202152.0000017595886449ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovam Frango abatido para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio deDona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062020000367504/12/202031607.9729050310000100Torre Construcao e Consultoria em Engenharia EireliValor que se empenha para pagamento referente a construcao de area de recreacao coberta na escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no sitio Caicara zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020 em anexo.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366304/12/20202090.0000011121993494ANTONIO LOPES DUARTE NETOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366404/12/20202090.0000010486840409ANTONIO CARLOS IRINEUValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanaisneste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366604/12/2020440.0000010203611748MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel residencial para abrigo do senhor Joao Girao de Araujo em conformidade com a Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel social para familiaem situacao de vulnerabilidade social relativo aos meses de Novembro e Dezembro de2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366904/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000367604/12/20204871.2512908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades do programa Crianca Feliz.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367904/12/20205113.9630635984000148TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente a aquiscao de equipamento de protecao individual- EPI para os trabalhadores do SUAS de acordo com a Portaria N 369 do Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no SUAS.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368104/12/20204866.0010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-MEValor que se empenha para pagamento de aquisicao de itens para composicao do Kit de enxoval doados as gestantes do municipio em situacao de vulnerabilidadeatraves do projeto nascendo com cuidados deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000366504/12/20205130.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas destinadas manutencao da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000367304/12/20208640.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de peca destinadas as grades aradoras pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367404/12/20205000.0000003325503462EDIVALDO FAUSTINO QUIRINOValor que se empenha para pagamento pelo servico prestado no transporte de meio fio barroareia e agua para as ruas que estao sendo pavimentadas nesta cidade de Dona InêsPB durante o mês de novembro e dezembro do corrente anototalizando 100 cem carradas.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367704/12/202012300.0000033859850482EDVAN PEREIRA SOUZAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de eletricista prestados na instalacao de 15 quinze postes de ferro e 30 trinta luminarias de led na rua Jose Herminio rua do cemiterio no mês de outubro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368207/12/202011300.0000002552022456VALTER BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de uma empreitada nos meses de outubro novembro e dezembro2020 na limpeza na area da barragem do sitio miguel deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000368407/12/20201850.0000004087443400JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a viagens feita para a cidade de Joao PessoaPB e Campina GrandePB em seu carro caminhao aberta FORD F.4000 ANO 1994 com combustivel inclusopara atender as necessidades da Secretaria deInfraestrutura deste municipio de Dona InêsPB durante os meses de setembrooutubro e novembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252020000368307/12/20202500.0000008475226442MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMAValor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de dezembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000369707/12/2020659.3003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManut das Ativ de Outras Transf do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000369807/12/20202977.3003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000368507/12/20202272.0000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovan para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000368607/12/20202592.0000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000368707/12/20201264.0000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000368807/12/20202592.0000004319453492LUIS LUCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000368907/12/20201392.0000004319453492LUIS LUCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000032020000369007/12/20206384.0000030846358468MARIA OLIVEIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da agricultura familiar peito de frango da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia nesteMunicipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020000369107/12/202072792.1018920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0032020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369207/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369307/12/202010.4500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369507/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000369607/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000370408/12/2020132.1604196645000100PR- IMPRENSA NACIONALValor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 6153465 Aditivo da Quadra Poliesportiva enviado em 08122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370508/12/2020600.0021873440000123MARCELO ROQUE DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 com seu veiculo de placa NNU 7187PB a disposicao da justica Eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370608/12/2020900.0022656799000101FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEIValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa QVF 3920 no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370708/12/2020600.0019984131000189ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY-3680PB no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370908/12/2020600.0036101656000148MANOEL LAZARO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MOB-3799PB no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000371008/12/2020550.0021873911000101GEOVANE VICENTE DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa JGU-6732PB no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371108/12/2020600.0017829070000150JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LNH-8113 no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371308/12/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diarias sem pernoite para o mesmo estadono dia 08122020 para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de BananeirasPB e GuarabiraPB para resolver assusntos administrativos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371508/12/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371608/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000370008/12/2020112.0000092926797400ERIVALDO SOARES DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar peito de frango de granja da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000370108/12/20202592.0000092926797400ERIVALDO SOARES DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar peito de frango de granja da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000370208/12/20202272.0000092926797400ERIVALDO SOARES DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar banana pacovan da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000370808/12/20205320.1503884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de guloseimas para os alunos da rede Municipal e lanche para o pessoal que montaram os kits da merenda escolar deste Municipio de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000369908/12/20206000.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de panetones na distribuicao destinadas as familias acompanhadas pelo Programa Primeira Infancia no SUAS deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372008/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-CF 18549 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000370308/12/20202200.0000059638281715ARLINDO JOAO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao transporte de 10 dez carradas de areia destinadas a obras em andamento realizadas pela gestaoem suacacamba de placa KZB-1679PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371208/12/20209360.0000012567040404EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na escavacao de picarro para diversas estradas da zona rural deste municipio de Dona InêsPB no total de 72 setenta e duas horas nos meses de outubronovembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000432020000371408/12/202016800.0005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material cimento de 50kg destinado ao rejunto de calcamento e meio fio e concretagem de calcadas das ruas Josue Lucas de Araujo trecho 03 e Luiz Ferreira de Lima desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000371709/12/2020177.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Fiat Strada de placa NPS-0146 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000371809/12/20202025.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao pipa de placa OGE-4579PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000371909/12/20201773.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao basculhante de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000372109/12/20201877.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2 valtra valmet pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000372209/12/20201554.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora patrol new rolland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000372309/12/20202312.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora catepillar pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000372409/12/20201858.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000372509/12/20201793.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da enchedeira hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000372609/12/20201751.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 new rolland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000372709/12/20202056.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator New rolland 4x4 azul pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000372809/12/20201562.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator vermelho 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000372909/12/2020850.0015512095000108JOSÉ AUGUSTOValor que se empenha par pagamento pelos servicos de trocas e vulcanizacao de pneus na enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000373009/12/20204580.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados ao consumo do caminhao basculhante wolkswagem de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000373809/12/2020211.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595PB Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000472020000374209/12/202028216.8005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento de material destinado a ornamentacao natalina das pracas e ruas desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000374109/12/2020286.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes destinados a manutencao do Fiat UNO de Placa QFI-5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000373309/12/20201668.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do microonibus de placa QSL-8550PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000373409/12/20203473.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QSL-8550PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000373509/12/2020283.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Fiat Strada de placa QFF-8439PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000373609/12/20202915.0013131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000372020000374309/12/20208425.0038270282000110AURINO SANTOS DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do onibus de placa MOQ-7653PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000374609/12/20208935.0513131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000373109/12/20205925.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoque tributos e controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de Dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373209/12/2020500.0021873919000160JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744 no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020000373709/12/20207283.0513131876000119CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-MEValor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas e seus setores deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000373909/12/2020288.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Ford Ecosport de plca NQH-0251PB pertencente a esta administracao Municipal.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000032020000374009/12/2020239.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Fiat UNO de plca QFF-9868PB pertencente a Secretaria de Administracao e Finanacas.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374409/12/20205006.4600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374509/12/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexosNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000374710/12/2020764.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNMNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374910/12/20206252.4700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375310/12/202062047.1342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado automatico na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375510/12/20204715.5942422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado automatico na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375710/12/20201660.6242422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000375810/12/20204201.2219236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000376110/12/20202490.2007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377110/12/2020109.0000008968056706GILSON TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da silva ir a cidade de BananeirasPB e GuarabiraPB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 10 de dezembro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377210/12/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diarias sem pernoite para o mesmo estadono dia 10122020 para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de BananeirasPB e GuarabiraPB para resolver assusntos administrativos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378010/12/20205.4600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378210/12/2020125.4000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000374810/12/2020851.7008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000375010/12/2020768.2008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000375110/12/2020601.2008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000375210/12/20204024.7008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000375410/12/20202972.6008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000012020000375610/12/202020841.6008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000375910/12/20207216.0519236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000376010/12/20206099.6007634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secetaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000377010/12/20202300.0007318707000190SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDAValor que se empenha para pagamento de suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de educacao deste MUnicipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Programa Dinheiro na Escola-PDDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000377910/12/20201600.0003670899000148NORMA MARIA DA COSTA ARAUJOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 dois armarios cozinha itatiaia destinados as escolas Poeta Joao Galdino e escola Professora Cicera Ferreira deste Municipio de Dona inêsPB.NULL1121Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376410/12/2020200.0000038645697882ANA PAULA LINO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento em conformidade com a lei municipal 6742014 que trata sobre Beneficios Eventuais com despesa com aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376510/12/2020200.0000006161876450SARAI COSTA SANTANAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal n° 6742014 que trata sobre beneficios eventuais de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376610/12/2020200.0000099259516404LUZIA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre Beneficios Eventuaisdespesa de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376710/12/2020300.0000092808093420ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000376810/12/20203219.6319236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000376910/12/20202212.3407634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378110/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000376210/12/202013144.5819236218000178PALOMA BRUNA SILVA - MEValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000376310/12/202035463.4807634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000092020000377310/12/202015500.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento referente ao transporte de agua para o abastecimento dos predios publicos do municipio durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano de acordo com o contrato n° 1032020-CPL dispensa 092020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242020000377810/12/20203402.5610759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada a manutencao do trator 4x4new holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000378411/12/20207250.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1111 a 10122020 de acordo com contrato n00562020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000378511/12/20205000.0028814941000188MARCOS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1112 a 31122020 de acordo com contrato n00562020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000378611/12/202011600.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1111 a10122020 de acordo com contrato n00572020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000378711/12/20208000.0000007748910413TIAGO FELIPE MATIASValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1112 a31122020 de acordo com contrato n00572020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000378811/12/202011600.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1111 a 10122020 de acordo comcontrato N00552020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112020000378911/12/20208000.0000053749464472JOAO IVONALDO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1112 a 31122020 de acordo comcontrato N00552020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000379211/12/202039325.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000379311/12/20205847.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos de propriedade desta Edilidade relativo ao mês de Novembrol2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379611/12/2020600.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca de bomba de combustivel e escaneamento e servico de troca da magueira do Fiat Palio de placa MMZ-8595PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379711/12/2020520.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no ventilador no alternador e lanterna taseira da cacamba de placa OGE-4579PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379811/12/2020380.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alternadorna cheves de reversao da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380011/12/20206000.0030991172000135LUCIANO NUNES DE MORAISValor que se empenha para pagamento referente ao transporte de material como pedraareia para as ruas que estao sendo pavimentadas no municipio durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380111/12/20206400.0000002535757451LUCIANO NUNES DE MORAISValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de material para o melhoramento das estradas vicinais deste municipio de Dona InêsPB durante os meses de outubro e novembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380211/12/20204850.0000001904753400LUIZ PEDRO SOBRINHOalor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de viagens feita para as cidade de GuarabiraPB Joao PessoaPB ManmanguapePB com funcionarios desta Prefeitura Municipal para resolver assuntos de interesse do municipio durante os meses de outubronovembro e dezembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018000380411/12/20205400.0023587584000149AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - MEValor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame no periodo de 17 de Novembro a 17 de Dezembro de 2020 de acordo com Pregao Presencial N00272018NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472020000381011/12/20206876.8005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material eletrico para a ornamentacao natalina das pracas desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379411/12/2020890.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000379911/12/2020200.0000044758332487MARIA DA SILVA ALVESValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora Elizangela Leal da Costa conforme com contrato firmado em conformidade coma Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000378311/12/2020200.0000099258838491JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha para pagamento de poupa de fruta da agricultura familiar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352020000379111/12/20207648.8012908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380511/12/20202832.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Novembro2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000192017000379011/12/20203000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379511/12/2020430.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Fiat UNO de placa QFH-9868PB pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380311/12/2020630.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Ford Ecosport de placa NQH-0251PBpertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000380611/12/20205473.4512908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de expediente destinados a seretaria de administracao e financas deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380711/12/2020680.0000044693362468JOSE MATIAS DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no fornecimento de lanches destinados aos funcionarios deste Prefeitura Municipal de Dona InêsPB durante o mês de novembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380811/12/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380911/12/202083.6000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381914/12/2020109.0000008968056706GILSON TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da silva ir a cidade de Campina GrandePB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 11 de dezembro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000382514/12/20202000.0013519354000199CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual bem como dos contratos com recursos Federal Junto a Caixa Economica e recurso estadual relativo ao mês de dezembro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382614/12/202062.7000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381114/12/2020150.0035715234000876FIORINI VEICULOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a uma lavagem e reperacao de verniz do veiculo Toro de placa QSL6E96PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381214/12/2020243.4435715234000876FIORINI VEICULOS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento e oxisanitizacao do veiculo Toro de placa QSL6E96PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381314/12/20201106.5635715234000876FIORINI VEICULOS LTDAValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Toro de placa QSL-6E96PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000381714/12/2020990.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao e bolo destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042020000382014/12/202056125.5436007259000101ALTPLAN CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N1192020 Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020 em anexos.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000382114/12/20208.0809188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do seguro obrigatorio2020 do Onibus de placa OFH-9260PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000382214/12/20208.0809188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do seguro obrigatorio2020 do Onibus de placa OGC-6019PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000382314/12/20208.0809188376000146DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha para pagamento do seguro obrigatorio2020 do Onibus de placa OGB-2450PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192020000382414/12/20201080.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de bolo e paes destinados ao CRAS e SCFV deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381414/12/2020400.0000035996170400JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na reparacaoconserto do motor da bomba do cajueiro pertecente a este municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381514/12/2020150.0017024655000100Luis Felipe de OliveiraValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de desenpeno do brasco articulador da concha da pa mecanica HL770-9Spertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192020000381614/12/20201710.0026435630000182NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272020000381814/12/2020160.0027655120000183SANDRO ADELAIDE DE MATOSValor que se empenha para pagamento de 02 dois botijoes de gas armazenado 13kg destinado a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383015/12/2020530.0000005633166400JOSE ANDRE DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador do matadouro publico deste municipio de Dona InêsPB durante o mês de novembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383815/12/20201000.0000010570192404TATIANE FERREIRA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de parecer social em anexo referente a um auxilio financeir para funeral conforme lei municipal n° 6742014 que trata de beneficius eventuais neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000262020000382715/12/2020596.5819833667000101HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383415/12/2020350.0000007400044419JOSE GENILSON DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPBno periodo de 01102020 a 01122020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000383515/12/20201992.0000007818865462KATIANE KELINE GUEDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar frango de granja abatido para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000382915/12/2020720.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000383115/12/2020336.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383215/12/2020600.0000004087443400JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alimentos doados a este Municipio pelo governo do estado durante os mes de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383315/12/202031.3500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383615/12/202075.0000008611267427FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diarias sem pernoite para o mesmo estadono dia 10122020 para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas do servico militar.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383715/12/202075.0000034182357434MARIA DO SOCORRO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas servico militar na cidade de Joao PessoaPB no dia 14 de Dezembro de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraAdministracao FinanceiraEncargos Sociais Exercicios AnterioresDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383915/12/20201450.1800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento referente a 24 parcela do Parcelamento do Pasep conforme documento de 07.17.20350.8370921-3 em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoAquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e FinancasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000384015/12/2020300.0003670899000148NORMA MARIA DA COSTA ARAUJOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 um ventilador de coluna da marca britania destinado a tesouraria desta Prefeitura Muncipal de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000384616/12/2020650.0031042480000187CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de viagens para a cidade de Joao PessoaPB em seu veiculo de placa KRD-3906PB no dia 28112020 com saida as 07h00 e retorno as 17h00min.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384816/12/202024.5700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384916/12/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384116/12/20203590.0020977878000199VERA LUCIA DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recarga manutencao e reposicao de extintores das escoladas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB. conforme nota fiscal n1901 em anexo.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000092020000384216/12/20205500.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSalor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com carro pipa no abastecimento d agua para o predio da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano de acordo com o contraode n° 1032020-CPLNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384316/12/202012500.0000004766841450JULIO CESAR NUNES DOS SANTOSalor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com carro pipa no abastecimento d agua para os predios publicos da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000032020000384416/12/20204304.0000067512232420SERGIO EMILIANO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000032020000384516/12/20203984.0000070142553476MICARLE LUANA DA SILVA CORDEIROValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000352020000385116/12/20203694.3012908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000385216/12/2020650.0021873866000187JOSE PAULINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de 01 uma viagem da cidade de Dona InêsPB para PirangiRN e vice versa em seu veiculo de placa OGE-8486PB conduzindo funcionarios da Creche Maria Eugênia no dia 15122020 comsaida as 06h00 e retorno as 17h00.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000385016/12/202073.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384716/12/2020600.0000003244181406PEDRO SANTOS DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de ajudante de eletricista na ornamentacao das pracas publicas para o periodo natalino entre os dias 07 a 15122020 neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000385817/12/20208008.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados ao consumo do caminhao basculhante de Placa OXO-2818PBpertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000385917/12/20202977.3003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio de Dona inêsPB.NULL1520Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos EstadosOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000385517/12/20202592.0000004319453492LUIS LUCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000385717/12/20201904.0000004319453492LUIS LUCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020000386017/12/202076361.0018920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0042020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000032020000386617/12/20202480.0000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000032020000386717/12/2020256.0000011810321484EDUARDO DOS SANTOS SOARESValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000386817/12/20202592.0000004319453492LUIS LUCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000032020000386917/12/20203984.0000070142553476MICARLE LUANA DA SILVA CORDEIROValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoAlimentacao EscolarManter Setor de Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102020000387017/12/202036047.3003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000386117/12/20202989.9012908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de expediente destinados a seretaria de administracao e financas deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386217/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386317/12/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386417/12/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- 71009 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386517/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387718/12/20202045.7900000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388018/12/2020180.1800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388618/12/20201045.0000069053634134JOSE CANDIDO DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388918/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000389018/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390418/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000392718/12/20201738.2403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford Ecosport de placa NQH-0251PB pertencente a Secretaria de Administracao e Finanacas.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000392918/12/20201661.6703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH-9868 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393918/12/202015215.3470134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Administracao e Financas e Infra estrutura competencia 122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000394118/12/202092894.7408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000394318/12/202037479.8408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESlor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000394418/12/20202492.1208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESlor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394818/12/202014891.1642422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395318/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pagamento relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395418/12/2020891.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pagamento relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012020000388818/12/20202400.0000007818865462KATIANE KELINE GUEDES DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar frango de granja abatido para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389118/12/20201768.9003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do micro onibusde placa QSL-8590PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389218/12/2020743.6603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QSJ-4137PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389318/12/2020665.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QFV-1050PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389418/12/2020661.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa MOQ-7653PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389518/12/2020684.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OFB-6426PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389618/12/2020487.5403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OFG-6707PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389718/12/2020361.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OGC-9946PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389818/12/2020239.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do micro onibusde placa OFH-9260PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000389918/12/2020764.1803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E56PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390018/12/2020656.1303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Fiat Strada de placa QFF-8439PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390118/12/2020641.0603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390218/12/202029.0603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G46PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390318/12/202028.6103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6F76PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391818/12/202027536.8408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios Diretores comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000391918/12/20202921.7908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392018/12/202020821.9408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000392118/12/2020537834.2508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000392218/12/202014426.8908782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000392418/12/2020110391.0108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000392818/12/202029436.7408782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393018/12/20209987.7208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393818/12/202060513.5270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 122020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394018/12/202011835.0170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394518/12/202010462.9442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 122020NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394718/12/20207291.1442422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao40 Comissionados e Contratados relativo ao mês de 122020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393718/12/20201645.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394218/12/20203305.0870134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret.de Assistencia Social e HabitacaoAssistêncial SocialAdministração GeralAdministracao GeralManutencao da Secretaria de Assistencia Social e HabitacaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395118/12/20205608.3042422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do Pref eitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000394618/12/202023994.6108782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESlor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388118/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388318/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000388718/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000392318/12/20201158.4703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFI-5328PBpertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000392518/12/202063.5603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de Placa NQC-7672pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000392618/12/2020245.6203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Air Cross de Placa QSE-7769PBpertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000393118/12/202015548.9208782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissao da Assistência Social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393218/12/20204630.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da Assistência Social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393318/12/20209715.0008782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-CF da Assistência Social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência Social GeralManutencao do Programa Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000393418/12/20202076.1608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social-CF relativo ao mês de dezembro2020.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000393518/12/202030708.2508782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000393618/12/20203377.2608782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESValor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000395518/12/20205573.3308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESlor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo-conselho tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000387118/12/20201526.0000001952029457GIVANILDO ALVES DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020pelo servico prestado como pedreiro na recuperacao do piso do cemiterio e no muro da garagem das maquinas desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000387218/12/20201526.0000004315866407RAIMUNDO JOSE DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelo servico prestado na aplicacao de meio fio na rua Jose Antonio da Silvadesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000387318/12/20201526.0000027003464837FRANCISCO HERCULANO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 23122020 pelos servicos prestados como calceteiro prestado na aplicacao de meio fio na rua Jose Antonio da Silvadesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000387418/12/20201526.0000004662178460MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 1012pelos servicos prestados na aplicacao de meio fio na rua francisco adolfo de souzadesta cidade de Dona Inês-PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000387518/12/20201148.0000001729262465ANDRE CAMELO DE MELOValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 1012 pelo servico prestado como auxiliar prestado na aplicacao de meio fio na rua Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000387618/12/20201148.0000005933856401ELZIO SOARES DE ALEXANDRIAValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020pelo servico prestado na aplicacao de meio fio na rua Francisco adolfo de souza desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000387818/12/20201148.0000012547935422GUSTAVO ALVES DE LIMAValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelos servico de auxiliar prestado na aplicacao de meio fio da rua jose antonio da silva desta cidade de Dona Inês-PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000387918/12/20201148.0000002985593409IVANILDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelos servicos prestados como auxiliar na aplicacao de meio fio na rua jose antonio da silva desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000322020000388218/12/20201148.0000010663477433JOSE JUSSIE DA SILVA GREGORIOValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelo servico de auxiliar prestado na recuperacao do piso do cemiterio e no muro da garagem das maquinasdesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052020000388418/12/20201148.0000006953100460MARTINS FELIX DE MENEZESValor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelo servico prestado na aplicacao de meio fio da rua Jose Antonio da Silvadesta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388518/12/2020850.0000040615219420JOAO DEODATO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Espaco da Memoria e pracas desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390518/12/2020913.1403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de placa OGE-4579PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390618/12/2020462.1803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa NPS-0146PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390718/12/2020516.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390818/12/2020228.8703480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000390918/12/2020322.1403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000391018/12/2020712.5403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000391118/12/2020159.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000391218/12/2020588.9303480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000391318/12/20202311.2103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000391418/12/20202130.6603480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do caminhao basculhante de placa OXO-2818PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000391518/12/20203675.2803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000391618/12/2020754.6803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da patrol new holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000391718/12/2020118.0403480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000394918/12/202069061.7308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESlor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000395018/12/202020440.1808782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESlor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395218/12/20205218.2708782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESlor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396121/12/20201500.0000007759976410JOSE MARCIO DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza do tanque velho reservatorio que abastece esta cidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396521/12/20202631.5800004293013407JOAO BATISTA ARAUJO DE FONTESValor que se empenha para pagamento referente a servicos prestado no preparo de almoco destinados a equipe que trabalhou na limpeza da barragem comunitaria no sitio miguel neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396721/12/202012270.0000002552022456VALTER BEZERRA DE SOUZAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da barragem comunitaria localizada no sitio miguel deste municipio de Dona InêsPB durante o mês de novembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395921/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042020000395621/12/202050310.5536007259000101ALTPLAN CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N1192020 Laudo de Avaliacao e Medicao N0032020 em anexos.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396321/12/2020850.0000005933876437GINALDO GALDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico prestado na manutencao e reparos feita na Escola Municipal Poeta Joao Galdino de Oliveira localizada no sitio caicara deste municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteConst/Ampliar/Ref Unidades EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042019000396421/12/202038764.4218920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato de Repasse N8435652017- MINISTERIO DO ESPORTE conforme Laudo e Avaliacao e Medicao N0042020.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396621/12/20203800.0000060836571487LUIZ MARTINS DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente a recuperacao e manutencao de 08 oito fossas dos predios das escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona InêsPBNULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397421/12/2020522.5000004294497475BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao- CME nomeada atraves da portaria N 1162020 nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimento doJETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido Conselho relativo ao mês de Dezembro2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395721/12/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395821/12/2020163.8000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396021/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396221/12/2020750.0000002873676493MARIA ANDRE DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no preparo e distribuicao de lanches para os funcionarios desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB durante o mês de novembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000396821/12/20201200.0032476040000109JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LNB-3588PB no transporte conduzindo eleitores no 01° turno das eleicoes 2020a disposicao da justica eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000396921/12/2020800.0031042480000187CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado com seu veiculo de placa KRD-3906PB no transporte conduzindo eleitores no 01° turno das eleicoes de 2020 a disposicao da justica eleitoral.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000397021/12/2020650.0021873866000187JOSE PAULINO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de 01 uma viagem da cidade de Dona InêsPB para Joao PessoaPB e vice versa em seu veiculo de placa OGE-8486PB no dia 28112020 com saida as 07h00 e retorno as 17h00NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000397121/12/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000397221/12/202037479.8308782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INESlor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012019000397321/12/20206600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados referente a prestacao de contas anual de 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082019000397722/12/20207020.0000003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOalor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura relativo ao mês de Novembro e Dezembro2020.Conforme tomada de preco N 0082019NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397922/12/2020153.5600000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398022/12/20208.1900360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000398422/12/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAalor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397522/12/20208530.3005686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento de material eletrico para manutencao dos predios das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397622/12/202011007.9105686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000452020000397822/12/202019480.0018379670000126Janderson Costa Leao LimaValor que se empenha para pagamento com aquisicao de moveis destinados as escolas Humberto Lucena Gov. Antonio Mariz Jose de Melo Luquinha e Luiza Teixeira deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteManter Atividades do Setor Esportivo no MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000398222/12/20202191.8008714373000136ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHAValor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado a praticas esportivas do departamento de esporte deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000032020000398522/12/20207152.0000067512232420SERGIO EMILIANO DA SILVAValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000032020000398622/12/20209488.0000070142553476MICARLE LUANA DA SILVA CORDEIROValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000398822/12/2020534.9005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha para pagamento de utensilios domesticos destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398122/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472020000398322/12/2020298.3005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material eletrico para a ornamentacao natalina das pracas desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398722/12/2020600.0000003244181406PEDRO SANTOS DE SOUSAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de ajudante de eletricista na ornamentacao das pracas publicas para o periodo natalino entre os dias 07 a 15122020 neste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000399023/12/20204194.5505686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399123/12/2020500.0000070928922448DAIANE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal relativo ao mês de dezembro2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000399623/12/20203718.3605686570000109ANTONIO TEIXEIRA DA COSTAValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000399723/12/20203670.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORvalor que se empenha para fazer face a despesas com preparo de almoco para os funcionarios de secretaria de infraestrutura que realizaram servicos fora do horario de expediente durante o mês de dezembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399823/12/20201110.0000003305008482ROSILDO ALEXANDRE DA SILVAvalor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de areia e paralelepipados para as ruas que estao sendo pavimentadas neste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000400123/12/20207974.7207634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020000400423/12/2020981.3607634663000107REAL CONSTRUCAOValor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMelhoria na Infra Estrutura UrbanaConstruir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e UrbanizarDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052020000400923/12/202011547.5212072392000183Agreste Construtora e Comercio LTDAValor que se empenha para pagamento da execucao da obra de pavimentacao das ruas Gabriel Bento Antonio Teixera Antonio Braz dos Santos e rua Pedro Jose da Silva deste Municipio de Dona InêsPb conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399223/12/20201000.0000001120789745ANA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para a senhora Ana Cristina da Silva pessoa carente deste Municipio conforme determinacao judicial- Processo N0000942-30.2013.8158.0601 relativo ao dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioApoio e Icentivo ao EsporteConst/Ampliar/Ref Unidades EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042019000399323/12/202076534.1318920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato de Repasse N8435652017- MINISTERIO DO ESPORTE conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0052020.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082020000399423/12/202010349.5129711343000146CP2 CONSTRUCOES & SERVICOSValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na obra de amplicacao do Predio da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato n01212020 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020 em anexos.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400523/12/2020770.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento e revisao do onibus de placa MMZ-8521PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400623/12/2020710.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamentoalinhamento no onibus de placa QSC-8590PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400723/12/2020870.0015438841000152LUIZ ANTONIO DA COSTAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamentoalinhamento e servico no motor de partida da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000399523/12/20204842.1000071026555418MIRELLY KAREN CIPRIANO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente a viagens transportando funcionarios da prefeitura municipal para as cidades de Joao PessoaPB PirpiritubaPB GuarabiraPB Campina GrandePB e ManmanguapePB para resolver assuntos de interesse desta administracaomunicipal durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000399923/12/202019.1100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400023/12/202073.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400223/12/2020114.9500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400323/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400823/12/20200.1000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha pagamento de debito automatico na conta CFEM- compensacao financeira de recursos Minerais 1775- referente a retencao do pasep de responsabilidade desta EdilidadeNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000401724/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do fpm 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402124/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do icms 8150 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000402224/12/2020396.8103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun destinado ao UNO de placa QFH-9868PB pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402824/12/202027.3000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402924/12/20201.6400360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403024/12/20203.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo espesial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000401824/12/2020853.4803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000401924/12/2020412.3003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000402024/12/2020272.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF-8439PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000401024/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000402324/12/2020775.9003480719000165MARIA SILVA DE LIMAalor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Fiat UNO de Placa QFI-5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000402424/12/2020224.7303480719000165MARIA SILVA DE LIMAalor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Air Cross de Placa QSE-7769PB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402524/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000401124/12/20201035.1203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE-4579PBpertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000401224/12/202090.8003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor pipapertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000401324/12/2020585.2003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO-2818PBpertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000401424/12/20201050.9203480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo da retroescavadeirapertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000401524/12/2020199.3103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595PBpertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000401624/12/2020491.8803480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do Trator 4X2pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472020000402624/12/20208974.0005757746000168INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material eletrico para a ornamentacao natalina das pracas desta cidade de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402724/12/202013000.0012260723000109AUTO ELETRICA DEMIR LTDA- DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESELValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de mao de obra na maquina caterpilha motoniveladora 120k pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403528/12/2020400.0000007400044419JOSE GENILSON DE ARAUJOValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403628/12/20201500.0000005166606400MARCELO DA SILVA ARAÚJOValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na extensao de 400 metros de cabo Iluminacao publica no Loteamento Brisas da Serra no mês de dezembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000404428/12/20202224.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403728/12/20202600.0000044301987487GENACY SOCORRO CAVALCANTI DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de DonaInêsPB referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do IGD-BF SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403928/12/2020659.0003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para a realizacao da confraternizacao de final de ano dos trabalhadores da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404128/12/2020399.5003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticiospara realizacao da confraternizacao com os trabalhadores do setor do Cadunico e Bolsa Familia da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPBNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404228/12/2020330.0029105353000138JONAS PEREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha paa pagamento referente a confeccao de 60 sessenta necesseries persnalizadas para comemoracao do dia do idoso no SCFV.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManut das Ativ de Outras Transf do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404328/12/20201404.6903884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para realizacao da confraternizacao de final de ano da equipe do PAIF e SCFVNULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000404528/12/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Assistência social relativo ao periodo 26112020 ate 25122020NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404728/12/20202845.8003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios e guloseimas destinados a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022020000403828/12/20201844.0003466020000140PERICLES AUTO PECASValor que se empenha para pagamento com aquisicao de bateria destinada ao onibus de placa MOQ-7653PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000452020000404028/12/202010220.0014209485000132Nova Conquista - Comercio de Equipamentos LTDAValor que se empenha para pagamento com aquisicao de moveis e equipamentos destinados as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403128/12/202010.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403228/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403328/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403428/12/20202000.0035801266000118KALINE PINHEIRO DA SILVAValor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de atividades de producao fotograficos e impressao de material para o uso de publicidade das acoes dessa administracao municipal.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000404628/12/2020600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de administracao e seus setores relativo ao periodo 26112020 ate 25122020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404828/12/202010733.2100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 30112020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405029/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405129/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405229/12/202073.1500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000405829/12/2020800.0008332561000108RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de radiodifusao e mensagem natalina neste municipio de Dona Inês-PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405929/12/202019.1100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000406029/12/2020500.0003758113000149RADIO BELEM FM LTDAValor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao e mensagem natalina neste municipio de Dona Inês-PBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalConstruir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares MunicipaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020000404929/12/202037437.1618920924000171MATRIX CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0052020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteObras
Secretaria de Educacao e CulturaCulturaDifusão CulturalPreservar a Cultura RegionalManter Atividades do Setor CulturalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000398929/12/20202000.0012051957000146FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pbValor que se empenha para pagamento referente a anuidade de 2020 para adesao do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibanano conforme comprovantes em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405329/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 16437 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000142020000405629/12/20202845.8003884141000102MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANOValor que se empenha para pagamento dos produtos alimenticos e guloseimas destinados a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000405729/12/20207200.0030991172000135LUCIANO NUNES DE MORAISValor que se empenha para pagamento referente ao transporte de material para a manutencao das estradas vicinais como tambem material como areia meio fio e Paralelepipedos destinadas as ruas que foram pavimentadas neste municipio de de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000406130/12/202022.7003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da motor pipa pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000406230/12/202034.0503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor pipapertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000406330/12/2020551.0003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de Placa OGE-4579PBpertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000406430/12/202045.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406930/12/20206700.0000013041280400DENILSON FREIRE DE ASSISValor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de uma empreitada de limpeza dos barreiros comunitarios da zona rural deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407130/12/202013700.0000008105522489JOSENILSON ANDRE DE LIMAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao desmonte de rocha com seu compressor nas margens das estradas vicinais deste municipio de Dona InêsPBNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000407330/12/20203200.0023923567000135AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIORvalor que se empenha para fazer face a despesas com preparo de almoco para a equipe que realizou retirada de entulhos nesta cidade zona urbana do municipiodurante o mês de dezembro do corrente ano.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000408030/12/20209156.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Setembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000408130/12/2020290.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Agosto2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000408230/12/2020474.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Julho 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000408430/12/20203373.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Maio2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralManutencao do Programa IGD-BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502019000406630/12/2020187.5103480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Uno de Placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000406730/12/202045.4003480719000165MARIA SILVA DE LIMAalor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Uno de Placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000407530/12/2020825.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de educacao relativo ao periodo 26102020 ate 25112020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000407630/12/2020537.9661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISValor que se empenha para pagamento referente ao seguro do veiculo Toro pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502019000406530/12/2020101.2503480719000165MARIA SILVA DE LIMAValor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Veiculo fiat UNO de placa QFH-9868PBpertencente a secretaria de administracao e financas.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406830/12/20205000.0000011333484402ANA MARIA DE ARAUJOalor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na organizacao dos arquivos de documentos dos setores de LicitacaoTesourariaTributos e Administracao desta administracao municipal.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasEncargos EspeciasProteção e Benefícios ao TrabalhadorContribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do ServidorManter as Atividades do PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407030/12/20203546.9700000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta EdilidadeNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000407230/12/20202000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracaorelativo ao mês de outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000162020000407430/12/2020820.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao periodo 26102020 ate 25112020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000407730/12/202030.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AReceita relativa a contribuicao para o custeio do servico de Iluminacao Publica relativo ao mês de Agosto2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000407830/12/2020540.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AReceita relativa a contribuicao para o custeio do servico de Iluminacao Publica relativo ao mês de Outubro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000407930/12/2020592.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AReceita relativa a contribuicao para o custeio do servico de Iluminacao Publica relativo ao mês de Novembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000408831/12/20204850.0000071026555418MIRELLY KAREN CIPRIANO DA SILVAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios desta prefeitura para as cidades de Joao PessoaPB GuarabiraPb Pirpiritura campina grande e mamanguapePB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal relativo ao mês de dezembro2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409731/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409831/12/202036.0000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409931/12/202030.8400000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000410031/12/2020816.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000410131/12/2020408.0003757982000159EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃOValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000410431/12/2020764.0000703157000183CNMValor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNMNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410531/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410631/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410731/12/202067.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410931/12/202041.8000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralDevolucao de Recursos de ConvênioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411031/12/202021726.8600360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALvalor que se empenha para fazer face a devolucao de convênio feito junto a Caixa de Economica Federal conforme comprovante em nosso poder.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralDevolucao de Recursos de ConvênioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411131/12/202088.3800360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALvalor que se empenha para fazer face a devolucao de convênio feito junto a Caixa de Economica Federal conforme comprovante em nosso poder.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralDevolucao de Recursos de ConvênioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411231/12/2020460.4200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALvalor que se empenha para fazer face a devolucao de convênio feito junto a Caixa de Economica Federal conforme comprovante em nosso poder.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralAdministracao GeralDevolucao de Recursos de ConvênioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411331/12/20208.3100360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALvalor que se empenha para fazer face a devolucao de convênio feito junto a Caixa de Economica Federal conforme comprovante em nosso poder.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411431/12/202052.2500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411731/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Movimento diversos 2144-x conforme extratoNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000411831/12/20201500.0008332561000108RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDAValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Radiodifusao para publicidade Institucional via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos Programas de governo e programas semanal relativo aos meses de abril e Junho2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Administracao e FinancasAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Ativ da Secret Adm e FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411931/12/20202.7300360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408931/12/20209197.7170134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409031/12/20209249.4870134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409131/12/20209244.8370134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de agosto2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409231/12/20209171.7870134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409331/12/20209191.3270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalEnsino FundamentalManut das Ativ do Prog Mais EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000352020000411631/12/20203694.3012908752000134Freitas e Costa LtdaValor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter as Atividades do Ensino Fundament al - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412031/12/202062047.1342422253000101MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSSValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado automatico na conta do FPM 2140 referente a folhas proporcionais da Educacao conforme comprovantes em anexos.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412131/12/202032691.1770134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 082020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412231/12/202032691.1770134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 092020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412331/12/202032691.1770134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 102020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412431/12/202032691.1770134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 112020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412531/12/202032343.2270134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal do 13° salario da Secretaria de Educacao diretores efetivos em comissao professores e diretores relativo ao mês de Novembro2020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimento do Ensino FundamentalManter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412631/12/202051271.4570134374000185IMPRESPValor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 122020.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
Secretaria de Educacao e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTransporte EscolarManter Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412731/12/202023.9533055146000193BANCO BRADESCOValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PNAT 12421 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408631/12/2020810.0023881756000192FUNERARIA SANTA RITAValor que se empenha para pagamento referente a urna funeraria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios Eventuais para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantes em anexos.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409431/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteServ. de Convivencia e Fortalecimento de VinculosManter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de VinculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409531/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder.NULL1311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409631/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410331/12/202010.4500000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poderNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Fundo Municipal de Assistencia SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistencia a ComunidadesManter Atividades de Assistencia a ComunidadeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410831/12/202020.9000000000297852BANCO DO BRASIL - DARFValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada conforme extrato bancario em nosso poderNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282020000408531/12/2020524.0013440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPPValor que se empenha para pagamento de 04 quatro camara de ar e 04 quatro protetor destinado a manutencao do caminhao Pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408731/12/20204900.0000001904753400LUIZ PEDRO SOBRINHOValor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
Secret Infra Estrutura e Meio AmbienteUrbanismoServiços UrbanosApoio AdministrativoManter Atividades do Setor de UrbanismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000411531/12/202071.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para pagamento de despesa com energia eletrica dos predios desta administracaoNULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras

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Última atualização: 11/06/2024