de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 27.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitana na conta do IPTU-71009, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 35.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-71009, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-71009, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 704.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 352.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 5000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento de fogos de artificios destinados a abertura do Reveillon desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do (9384), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 23.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1007 da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 4011.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 31.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na CIDE (9551) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 1634.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2020 | 5043.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 756.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2018/2019 do veiculo Fiat Palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB no dia 06 de janeiro de 2020 para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 14.62 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme fatura nº0260610456726 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 276.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 109.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Denilson Alves de Moraes, conduzir Daniel Henrique de Lima e Mailson de Oliveira para a cidade do Recife/PE no dia 02/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 483.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo de placa QSL 6E56, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 483.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo de placa QSL 6E59, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 418.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da Moto Honda NXR BROSS de placa QSL 6G46, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 418.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da Moto Honda NXR BROSS de placa QSL 6G06, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 418.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da Moto Honda NXR BROSS de placa QSL 6F76, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 109.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Mailson de Oliveira para viagem a cidade do Recife/PE no dia 02/01/2020 pegar veiculo pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 109.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Daniel Henrique de Lima para viagem a cidade do Recife/PE no dia 02/01/2020 pegar veiculo pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2020 | 836.13 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas para manutencao da grades aradoras pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 268.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a cidade de Joao Pessoa/Pb nos dias 06 e 07/01/2020, para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000043 | 14/01/2020 | 31626.32 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referenta a 4ª Medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedos das ruas: Josue Lucas de Araujo, Julia Gomes, Trav. Julia Gomes e rua Antonio Rafael, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo comcontrato nº0078/2018- CONTRATO DE REPASSE Nº71034580-58/2016- CONV. Nº8348816/2016/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2020 | 704.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2020 | 1390.00 | 00005961249450 | JOSE ADILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de cafe da manha e lanche na inauguracao da lavanderia publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2020 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2020 | 1580.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almocos para os operadores de maquinas que realizaram manutencao nas estradas vicinais e limpeza de barreiros nas seguintes localidades: pinhoes, miguel, Sao Luis, Estrela, caicara e raposa, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2020 | 9012.65 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas as grades aradoras pertencentes a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2020 | 250.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do Mercado publico desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2020 | 500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento de fogos de artificios destinados as festividades do Padroeiro de Santa Inês e Sao sebastiao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000059 | 16/01/2020 | 55000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico em praca Publica na tradicional festa de Sao Sebastiao nesta cidade de Dona Inês/PB no dia 19 de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000061 | 16/01/2020 | 25000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico em praca Publica com Adulio Mendes na tradicional festa de Sao Sebastiao nesta cidade de Dona Inês/PB que sera realizada no dia 18 de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000063 | 16/01/2020 | 20254.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao, montagem e desmontagem de estrutura para a tradicional festa do padroeiro de Sao Sebastiao nesta cidade de Dona Inês/PB, que sera realiza nos dias 17 a 19 de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0000064 | 16/01/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a publicacao do oficio nº75694257 enviado em 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0000070 | 17/01/2020 | 17000.00 | 14433017000147 | P & P ÇPCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico com a Banda Forrozao do Briola na tradicional Festa de Sao Sebastiao realizada em praca Publica no dia 19 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0000071 | 17/01/2020 | 6000.00 | 27843774000130 | jane kelly de oliveira costa 07943523407 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico com a com Doninho Oliveira & Forro Pegada com estilo na tradicional Festa de Sao Sebastiao realizada em praca Publica no dia 18 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2020 | 22.25 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PNAT (12421), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00004869459876 | JOSE FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a 10 (dez) diarias pelos servicos prestados como pedreiro no reparo da lavanderia Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2020 | 1743.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito auotmatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000075 | 20/01/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos contabeis prestados no mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Publicacao do Oficio nº5694984 (PNAT) enviado em 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000077 | 21/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 720.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000085 | 22/01/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao m~es de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000081 | 22/01/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de Dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2020 | 5600.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tubo de concreto armardo destinado as galerias de agua pluvial das ruas: Jose Tomaz de Aquino, Julia Gomes de Araujo e Rua Projetada do Loteamento Toscano, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2020 | 4310.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serevicos prestados na revisao dos cilindros com inclinacao da concha dianterira cat da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2020 | 4480.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recapagem de pneus da maquina retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2020 | 600.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato e desobstrucao da antiga escola Antonio Mariz, deste Municipio de Dona Inês/pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2020 | 499.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2020 | 598.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de brindes e lembrancinhas destinadas a festa do Padroeiro de Sao sebastiao e Santa Inês realizada neste Municipio de Dona Inês/PB nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000087 | 22/01/2020 | 31839.49 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com co contrato Nº126/2019,conformeLaudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2019. | 01262019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000088 | 22/01/2020 | 25552.35 | 01088740000194 | MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos Predios da escolas: Flaviano Ribeiro, Dr. Jose de Melo, Governador Antonio Mariz, Maria Eugênia, Mundo Encantado da Crianca, Dr. Flaviano Ribeiro e escola Profª Luquinha desteMunicipio de Dona Inês/PB, referente a 4ª parcela do contrato nº0130/2019, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao nº0004/2020. | 01302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2020 | 1070.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de reposicao de vidros laterais do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2020 | 779.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos eletricos prestados na igreja Matriz e no salao paroquial, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2020 | 500.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a recuperacao de palco utlizado nas festividades alusivas aos Padroeiros de Santa Inês e Sao sebastiao realizadas no periodo de 17 a 19 de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2020 | 4729.00 | 35859871000140 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem para os componentes da Banda Aduilio Mendes e Luan Santana na festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 18 e 19 de janeiro/2020, neste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2020 | 1367.00 | 27185236000104 | PUSADA RESTAURANTE MANAIM EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a hopedagem dos componentes da Banda Forrozao do Briola para a Tradicional festa de Sao sebastiao realizada em praca Publica no dia 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0000101 | 22/01/2020 | 25000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Show Artistico com Aduilio Mendes na Tradicional festa de Sao Sebastiao realizada em praca Publica no dia 18 de janeiro de 2020, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000103 | 22/01/2020 | 20254.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao, montagem e desmontagem de estrutura para a tradicional festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 17 a 19 de janeiro de 2020, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000104 | 22/01/2020 | 55000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de um show Artistico na tradicional festa de Sao sebastiao realizada em praca Publica no dia 19 de janeiro de 2020, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2020 | 600.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a luguel de um imovel residencial tipo popular destinado a senhora Elizangela Leal da Costa em substituicao ao imovel demolido por interesse publico localizado a rua projeta s/n, relativo aos meses de outubro, novemnbro e Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000092 | 22/01/2020 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | , Aditivo /Valor que se empenha para pagamento referente alocacao de 01 (um) galpao industrial destinado ao funcionamento da Fabrica de Inclusao Produtiva deste Municipio, relativo ao periodo de 17/12/2019 a 17/01/2020, de acordo com contrato nº064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial- Processo Nº0000942-30.2013.8158.0601, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência do sitio Lajedo preto, para a escola do sitio Queimadas e vice- versa, neste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de dezembro/2019, de acordo comcontrato nº09/2019 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2020 | 2000.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador da area de recreacao coberta da escola Municipal Maria Ferreira,deste Municipio de Dona inês/PB, relativo aos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2020 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de trio eletrico para acompanhar a procissao do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada no dia 19 de janeiro/2020, nesta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2020 | 10846.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de Dezembro/219. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2020 | 600.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de picarro do sitio tapuio para melhoramento das estradas vicinais deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2020 | 350.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a um show artistico com trio Forro do Bom na inauguracao para entrega da lanvanderia publica, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2020 | 5869.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2020 | 43552.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 22 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2020 | 32.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio Nº5701885 enviado em 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2020 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica nas cidades de Pirpirituba/PB e Gaurabira/PB, resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 24 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2020 | 161.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2020 | 405.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias pelos servicos prestados como servente na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova Cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2020 | 567.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 07 (sete) diarias pelos servicos prestados como servente na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova Cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2020 | 405.00 | 00006742140488 | ACARTEGIANI RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias pelos servicos prestados como servente na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova Cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2020 | 1526.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 (quatorze) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- Bairro Nova cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2020 | 2790.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da gragem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 1245.30 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes da zona rural para esta cidade de Dona Inês/PB, para participar das festividades religiosas em comemoracao aos 25 anos da Paroquia de Santa Inês e Sao Sebastiao, no periodo de 17 a 19 de Jeneiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na arbitragem do campeonato Municipal de futebol edicao 2019/2020, durante o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na arbitragem do campeonato Municipal de futebol edicao 2019/2020, durante o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2020 | 750.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo distribuicao de salgados para o evento das festividades de Sao Sebastiao realizado no mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2020 | 1950.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao frances e bolo destinado ao lanche para as equipes que trabalharam na tradicional festa de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência Social, relativo ao periodo de 26/12/2019 ate 25/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2020 | 4284.35 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha para pagameno do material de construcao para o revestimento do piso do CRAS, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2020 | 3400.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS 08978957463 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com equipe de seguranca para cobertura das festividades de Sao Sebastiao, realizada em praca publica nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020, nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2020 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao periodo de 25/12/2019 a 24/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 3110.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 4921.25 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2020 | 3553.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinado ao cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2020 | 972.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente 12 (doze) diarias pelos servicos prestados como servente na rede de agua das ruas do bairro Sao Pedro, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 1385.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do trator 4x4 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 2296.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao de placa OXO 2818 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 2363.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2020 | 4424.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2020 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de Administracao e seus setores, relativo ao periodo de 30/12/2019 a 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2020 | 1024.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 672.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 2365.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Palio de placa MMZ 8595 , pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2020 | 633.67 | 08561701000101 | PAGSEGURIO INTERNET S A | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do E- CPF e do E-CNPJ do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2020 | 76.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a Certidao de Inteiro teor do loteamento Tapuio, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2020 | 4000.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura, lanternagem, higienizacao interna e reposicao de pecas no veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 17500.00 | 00003355228400 | ANTONIO IRA DE LACERDA | Valor que se empenha pagamento referente a 135 (cento e trinta e cinco) horar, pelo servicos prestados na linpeza e construcao de barreiros da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 6365.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (tubo Pat. 3/4, ind. 2 1,25mm GA 6.000mm, perfil 40m 3,00mm LQ 6.000mm/U 4 40mm 2,00mm LQ 6.000mm), destinados ao galpao da fabrica de costura e, para as pracas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 3311.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento de (telhas mt tz 40 0,40mm zinco 6.000mm/ cum. tz 40 0,40mm zinco, mt tz 40 0,40mm zinco 5.000mm) destinadas a recuperacao dos predios da secretaria de Infra estrutura e para a garagem da Secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000168 | 30/01/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 4444.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 1416.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 13ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20031.8155548-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 14689.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 792.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5710028 enviado em 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 80.00 | 00006389123426 | MARIA APARECIDA SANTOS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 190.00 | 00004278699433 | ROSILEIDE CONSTANTINO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007553185442 | LUZIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 80.00 | 00001768775419 | TAMIRIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 80.00 | 00005985486451 | DULCINEIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 100.00 | 00014528200406 | FERNANDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 100.00 | 00070178530409 | GERLANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2020 | 4876.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (conselho tutelar) da secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2020 | 8116.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2020 | 2390.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato- crianca Feliz) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado- crianca Feliz) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2020 | 27356.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 2089.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2020 | 2291.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-CF (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2020 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, ir a Mamanguape/PB participar de reuniao com o contador nos dias 30 e 31 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2020 | 831.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2020 | 97456.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2020 | 30546.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2020 | 2392.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2020 | 15137.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha das secretarias de infra estrutura e administracao e financas, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2020 | 14518.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 24.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do Servico Militar na cidade de JoaoPessoa/PB no dia 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2020 | 63815.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2020 | 4486.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2020 | 19293.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 3311.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento de (telhas mt tz 40 0,40mm zinco 6.000mm/ cum. tz 40 0,40mm zinco, mt tz 40 0,40mm zinco 5.000mm) destinadas a cobertura da garagem da secretaria de Infra estrutura e, cobertura da garagem dos veiculos da Secretaria de Assistência Social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 11790.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos e meio fio granitico, destinados a rua Antonio Daniel da Silva trecho 2, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice- Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 268.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem peernoite para o mesmo estado par o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, nos dias 30 e 31 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 3125.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 2434.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2020 | 474243.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2020 | 8430.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-estatutarios) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2020 | 21035.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2020 | 3259.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2020 | 13700.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2020 | 2301.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 53154.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 11555.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal (pessoal de apoio) da secretaria de educacao , relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 2848.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 4627.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 108616.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2020 | 600.00 | 00080547249420 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches nas festa do padroeiro de Sao Sebastiao, realizada nos dias 18 e 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2020 | 320.00 | 00002230815407 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | Valor que se empenha para pagamento referente a um show artistica nas festividades de Sao Sebastiao realizada no mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2020 | 800.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LOPES-ME | Valor que se empenha para pagamento dos produtos (vaso de flores) destinado a festa do Padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 18 e 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado par o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 05 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2020 | 1700.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente aos transporte de 34 (trinta e quatro) carradas de paralelepioedos, da pedreira para diversas ruas desta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2020 | 1962.00 | 00013264024802 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao do trecho 2 da Rua Antonio Daniel da Silva- bairro Nova cidade deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2020 | 1296.00 | 00028283684833 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 (dezesseis) diarias pelos servicos prestados na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva- bairro Nova cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº571985 enviado em 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2020 | 150.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha par pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, ir a Duas estradas buscar e levar os segurancas que trabalharam na tradicional festa do Padroeiro de Sao Sebastiao e Santa Inêsrealizada em paraca publica nos dias 18 e 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2020 | 3.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2020 | 4.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2020 | 150.00 | 00005394905479 | MARLUCIA RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2020 | 200.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de luguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2020 | 150.00 | 00071026548470 | EDMILSON SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2020 | 100.00 | 00006105228414 | JOSEFA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2020 | 80.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2020 | 200.00 | 00096460717400 | ARNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2020 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2020 | 100.00 | 00011122041489 | GILVANETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2020 | 470.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessaol da saude, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consultoria, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2020 | 2160.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) em favor da Empresa Paraibana Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0000246 | 04/02/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2020 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB no dia 04 de fevereiro de 2020 para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2020 | 10072.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2020 | 10326.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 31/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2020 | 370.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha par pagamento referente a 10 (dez) diarias pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2020 | 1296.00 | 00013876437466 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 (dezesseis) diarias pelos servicos prestados na rede de agua e aterro de valas nas ruas do bairro Sao Pedro, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2020 | 550.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a um show artistico realizado nas festividades do padroeiro de Sao sebastiao realizado em janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2020 | 1055.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao de show artistico na festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca publica no dia 18 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000266 | 05/02/2020 | 3750.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material destinado a composicao do kit escolar dos alunos das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2020 | 6300.00 | 34926713000100 | BRENO MARINHO SILVA | Valor que se empenha pelos servicos prestados na locacao de 21 (vinte e uma) tendas no periodo de 03 (três) dias totalizando 63 (sessenta e três) tendas, para a tradicional festa do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada em praca publica nos dias 18 e 19de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2020 | 4200.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 70 (setenta) grades disciplinadores no periodo de 03 (três) dias totalizando 210 (duzentas e dez) grades, para a tradicional festa do padoeiro de Sao sebastiao realizada em pra publica nos dias 17 a 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000270 | 05/02/2020 | 26635.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a composicao do Kit escolar dos alunos das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2020 | 2398.00 | 00013264024802 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valorq ue se para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como calceteiro prestados na pavimentacao do trecho 2 da rua Antonio Daniel da Silva-bairro nova cidade, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2020 | 1900.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados como calceteiro em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº 5716076 enviado em 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (7109), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381)me extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2020 | 297.62 | 00009267776452 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de torta destinada ao lache da Conferência Municipal de Assistência social, devendo ser contabilizado nos 3% do minino como controle social- CMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2020 | 200.00 | 00005371366490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2020 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para o senhor Joao Girao de Araujo, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2020 | 200.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa em substituicao ao imovel demolido por interesse publico loclizado na rua Projetada deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5717426 enviado em 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2020 | 17.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2020 | 2000.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) motor, trilho e sensor (semi industrial garen, cremalheira aco zincado multiplo e TX car New para farol) destinado ao portao da garagem da secreratria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2020 | 929.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de bancos completo destinado a retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2020 | 530.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de refeicao (jantar) para a equipe de apoio e organizacao da festa do padroeiro de Sao Sebastiao realizada em praca publica, nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2020 | 1318.50 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao refeicoes (jantar) para a equipe de seguranca da festa do padroeiro de Scao Sebastiao realizada em praca publica, nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000279 | 06/02/2020 | 48981.39 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato de Repasse Nº843565/2017, conforme Laudo e Avaliacao e Medicao Nº001/2020. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2020 | 800.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente 31 (trinta e uma) carradas de pedra e 08 (oito) carradas de areia, destinadas as obras de pavimentacao desta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2020 | 1800.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 (três) viagens para Joao Pessoa/PB, com alunos da Rede Municipal de Ensino para aula de Campo na Estacao Ciência | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2020 | 1800.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 (três) viagens para Campina Grande/PB com alunos da Rede Municipal de ensino para uma aula de campo na Universidade Estadual da Paraiba-UEPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2020 | 1318.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 (três) viagens para Areia/PB com alunos da Rede Municipal de ensino para uma aula de campo nos pontos historicos daquela cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2020 | 600.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) viagem para Campina Grande/PB com alunos da Rede Municipal de ensino para uma aula de campo na Universidade Estadual da Paraiba-UEPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2020 | 800.00 | 36101656000148 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte conduzindo os alunos da Rede Municipal de ensino para participarem de uma aula de campo na Bica em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2020 | 1990.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na arbitragem do campeonato Municipal de futebol edicao 2019/2020, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2020 | 164.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Strada de placa NPS 0146,r pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2020 | 349.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2020 | 53154.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2020 | 7750.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente na zona urbana desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 01/01 a31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2020 | 7254.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 01/01 a 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2020 | 740.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do museu e das pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2020 | 1335.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para os maquinistas que trabalharam na limpeza e construcao de barreiros da zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2020 | 2100.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos cortes de terras, construcao e limpeza de barreiros na zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2020 | 3130.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 39 (trinta e nove) carradas de pedra para as obras de pavimentacao em diversas ruas, durante o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2020 | 272.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2020 | 1635.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2020 | 170.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2020 | 560.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2020 | 23.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2020 | 60.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2020 | 1638.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2020 | 9241.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2020 | 10339.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2020 | 530.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo no setor de tributos, durante o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2020 | 117.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2020 | 365.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2020 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (2140) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2020 | 630.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma viagem de Dona Ines/Pb para Joao Pessoa/Pb e vive versa com veiculo tipo carroceria aberta de placa MMV 1050, no transporte de mudanca para pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2020 | 822.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2020 | 276.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000354 | 11/02/2020 | 4711.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000355 | 11/02/2020 | 1116.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinadoa ao consumo do AIR GROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2020 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000330 | 11/02/2020 | 1129.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Palio de placa MMZ 8595, pertencendo a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000340 | 11/02/2020 | 970.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencendo a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso pode. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2020 | 85.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº52320 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2020 | 109.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB no dia 11 de fevereiro de 2020 para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000328 | 11/02/2020 | 133.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000329 | 11/02/2020 | 3027.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000331 | 11/02/2020 | 9.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Motor sapinho, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000332 | 11/02/2020 | 3620.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000333 | 11/02/2020 | 141.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000334 | 11/02/2020 | 2770.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo do trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000335 | 11/02/2020 | 227.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000336 | 11/02/2020 | 46.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000337 | 11/02/2020 | 3822.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000338 | 11/02/2020 | 7307.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000339 | 11/02/2020 | 916.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000341 | 11/02/2020 | 1108.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000342 | 11/02/2020 | 93.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da doblo de placa NPS 0515, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2020 | 6710.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000343 | 11/02/2020 | 23.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da homda Bross 160 de placa QSL 6G46, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000344 | 11/02/2020 | 23.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da homda Bross de placa QSL 6F76, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000345 | 11/02/2020 | 23.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bross de placa QSL 6G06, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000346 | 11/02/2020 | 772.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000347 | 11/02/2020 | 2505.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000348 | 11/02/2020 | 934.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do microonibus de placa QSL 8590, pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000349 | 11/02/2020 | 615.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000350 | 11/02/2020 | 355.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000351 | 11/02/2020 | 408.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000352 | 11/02/2020 | 738.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000353 | 11/02/2020 | 276.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000363 | 12/02/2020 | 30904.01 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª Medicao dos servicos prestados na Reforma do Ginasio O Bacurau deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2020, contrato Nº107/2019. | 01262019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2020 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Municipal adjunto de educacao, Josinaldo Ferreira de Lima para participar de uma palestra sobre o novo Fundeb, na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 04de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2020 | 6600.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados na locacao de veiculo caminhao com motorista e combustivel incluso a disposicao da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2020 | 530.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a um show artistico na festa do Padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica, durante o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2020 | 690.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um show artistico na festa do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada em praca Publica nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2020 | 320.00 | 00002731023465 | PAULO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de um show artistico na festa de Padroeiro de Sao Sebastiao realizada em praca Publica nesta cidade de Dona Inês/Pb, duranmte o mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2020 | 2100.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um show artistico na festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nesta cidade de Dona Inês/PB, no dia 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2020 | 3159.45 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente destinado a secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2020 | 1529.50 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de almocos e janta para a equipe de sonorizacao e palco da festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica, nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2020 | 4729.00 | 35859871000140 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem para os componentes da Banda Aduilio Mendes e Luan Estilizado na festa do padroeiro de Sao sebastiao realizada em praca Publica nos dias 18 e 19 de janeiro/2020, neste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2020 | 1053.00 | 00084221623772 | CELSO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 13 (treze) diarias pelos servicos prestados na cobertura do predio da infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2020 | 530.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao preenchimento de 05 (cinco) pinos para retoescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2020 | 17480.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA- DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2020 | 700.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus da maquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2020 | 1600.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneus da retroescaveira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2020 | 4835.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA- DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de mao de obra prestados na troca de pecas da moniveladora-caterpilla, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, resolver assuntos administrativos em diversos Orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa/Pb, no dia 07 de feveiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2020 | 1861.60 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2020 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2020 | 39.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2020 | 1098.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de maquinas do vestuario do Centro de Inclusao Produtiva deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2020 | 1215.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao de rolo, tipo chapa galvanizada para antiga garagem da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2020 | 184.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o Diretor de Departamento de infra estrutura Pedro Augusto de Araujo, ir a Campina grande/PB para tratar de assuntos da referida secretaria nos dias 11 e 13 defevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2020 | 276.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias sem pernoite para o mesmo estado, para o Diretor de Departamento de infra estrutura Pedro Augusto de Araujo, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos da referida secretaria nos dias 03,05 e 07 defevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2020 | 3450.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao (cimento) destinado ao rejunto de calcamento e meio fio da rua Antonio Daniel da Silva trecho 2, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2020 | 1874.24 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2020 | 6950.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos prestados na locacao de veiculo modelo caminhao com motorista e combustivel incluso, a disposicao da Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB, relativoao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2020 | 2480.00 | 00070295920424 | ANDEVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 31 (trinta e uma) diarias pelos servicos prestados como pedreiro na construcao do predio da Central de compras deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2020 | 7.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2020 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2020 | 1039.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2020 | 1039.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2020 | 1039.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2020 | 80.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2020 | 150.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2020 | 150.00 | 00008129826496 | ALINE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2020 | 120.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2020 | 150.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2020 | 60.00 | 00071026441404 | GILVANETE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2020 | 150.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2020 | 150.00 | 00005371367462 | JOSE ALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2020 | 100.00 | 00007107350498 | NATHALIA SILVA LAPIENES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2020 | 75.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheiro Tutelar Walyson Kenedy Gomes dos Santos participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2020 | 75.00 | 00010236871439 | VANUZA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheira Tutelar Vanuza Ferreira de Lima Barbosa, participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2020 | 75.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheira Tutelar Maria de Fatima Fidelis Porfilio, participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2020 | 75.00 | 00004218057494 | JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheira Tutelar Josefa Candido de Araujo Costa, participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2020 | 75.00 | 00004205355432 | DULCINEIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheira Tutelar Dulcineia Maria da Silva, participar de formacao para conselheiros tutelares na cidade de Guarabira/PB no dia 07 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2020 | 3946.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de moveis de escritorio para o Centro de Referência da Assistência social-CRAS, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 17 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2020 | 1421.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 14ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20049.1281053-8 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5737834 enviado em 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2020 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2020 | 147.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem perenoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina Grande/PB resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 18 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2020 | 113.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2020 | 5880.00 | 00009453048461 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao do sistema de CFTV (monitoramento eletronico), nos predios escolares da rede Municipal de ensino zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2020 | 1050.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccaoi de 01 (um) portao de rolo tipo chpa galvanizada para a garagem da secretaria de Assistência social e Habitacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 06/01 a 06/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2020 | 200.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2020 | 450.00 | 00007515407492 | SIMONE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2020 | 100.00 | 00004278515480 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2020 | 150.00 | 00011434662411 | DAMIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2020 | 400.00 | 00004465698445 | MARINEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2020 | 200.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2020 | 200.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2020 | 100.00 | 00046205166860 | WILLIAM BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2020 | 588.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de ferereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2020 | 4930.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico para instalacao do galpao da fabrica de costura, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000457 | 19/02/2020 | 12303.86 | 01088740000194 | MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos Predios da escolas: Flaviano Ribeiro,Mundo Encantado da Crianca, Dr. Flaviano Ribeiro, Pedro Davino e escola Luiza teixeira da Costa deste Municipio de Dona Inês/PB, referentea 5ª parcela do contrato nº0130/2019, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao nº0005/2020. | 01302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2020 | 1600.00 | 00071410639436 | GILSON EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao como 1º (primeiro) colocado Campeao do campeonato Municipal de futebol de campo edicao- 2019/2020, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao como 2º (segundo) colocado vice-campeao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Edicao-2019-2020, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2020 | 600.00 | 00005401701438 | NILVANDA COSTA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao como 3º (terceiro) colocado do Campeonato Municipal de Futebol- Edicao 2019/2020, promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade da UNDIME de 2020, firmado por meio do Termo de Filiacao entre esta Prefeitura Municipal de Dona Ines e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UNDIME/PB, conforme comprovanates em anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem perenoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina Grande/PB resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 19 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2020 | 5640.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recpagem ou regeneracao de pneus do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2020 | 179.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2020 | 1122.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debtio automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000474 | 20/02/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos contabeis prestados no mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2020 | 290.64 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envsado armazenado GLP 13kg para a cantina da Sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000477 | 20/02/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000478 | 20/02/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de janeiro/2020 a 17 de fevereiro de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2020 | 4000.00 | 36380935000198 | BLOCOS VILAR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de blocos de vedacao destinados a construcao de calcadas de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2020 | 850.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 41 (quarenta e um) trofeus tipo MDF, e 15 (quinze) quadros tipo retrato, para premiacao das equipes que participaram do campeonato Municipal de futebol edicao 2019-2020., promovido por esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2020 | 363.30 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas armazenado envasado GLP 13kg destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2020 | 1133.00 | 10760171000334 | LOJÃO DOS ALUMÍNIOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de aluminio perfil pintado de 6mts, destinado ao Galpao da Fabrica de costura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000473 | 20/02/2020 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | , Aditivo /Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 (um) galpao industrial destinado ao funcionamento da Fabrica de Inclusao Produtiva deste Municipio, relativo ao periodo de 17/01/2020 a 17/02/2020, de acordo com contrato nº064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2020 | 145.32 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado GLP 13kg para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial- Processo Nº0000942-30.2013.8158.0601, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2020 | 6472.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2020 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira, conduzir o secretario Adjunto de educacao Josinaldo Ferreira de Lima para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, na cidade de Joao Pesoa/PB, no dia 04 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2020 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir alunos da Rede Municipal de ensino para a FUNAD em Pessoa/PB, no dia 21 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2020 | 6085.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publicos, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2020 | 1600.00 | 00005784434497 | JOAO BATISTA DE MOURA | Valor que empenha para pagamento pelos servicos prestados na filmagem aerea com drone, sobrevoando a zona urbanda desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2020 | 9363.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2020 | 44.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos- (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2020 | 744.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2020 | 4784.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2020 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, ir a Mamanguape/PB participar de reuniao com o contador nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-Diversos (7109), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2020 | 3555.00 | 33509830000106 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelos servicos de mecanico de maquinas pesadas, pertencentes a secretria de infra estrutura, com os servicos descritos na montagem e desmontagem, embuchamento completo com troca de pecas na retroescavadeira, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2020 | 5000.00 | 00002360446215 | JOSE MOISES RAMOS SEBAT | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de topografia realizados nas ruas: Presidente Joao Pessoa, Manoel Pedro e Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2020 | 5233.20 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal nº004.324, para atender as necessidades das escolas: Odilom Matias de Araujo, Professora Cicera Ferreira da Silva e escola Poeta Joao Galdino, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2020 | 2550.00 | 00007235995483 | FABRICIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no assentamento de 241 (duzentos e quarenta e um) metros de ceramica na escola profª Luquinha, zona urbana deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2020 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para o senhor Joao Girao de Araujo, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2020 | 200.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa em substituicao ao imovel demolido por interesse publico loclizado na rua Projetada deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2020 | 200.00 | 00092808093420 | ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2020 | 100.00 | 00004264828406 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2020 | 250.00 | 00010336050429 | DIANA APOLINARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2020 | 50.00 | 00012830147421 | GEISSIKELY LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2020 | 100.00 | 00001622117409 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2020 | 200.00 | 00070598494405 | MAIA IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2020 | 150.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência Social, relativo ao periodo de26/01/2020 a 25/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 7516.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 2290.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência Social-Crianca feliz, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 24977.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 1567.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 3171.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência Social-Crianca feliz, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo-conselho tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 85455.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2020 | 347665.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2020 | 5463.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores-estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2020 | 19287.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores-cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2020 | 2444.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores- Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 4474.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 4243.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 8576.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 38480.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2020 | 20590.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissao)da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2020 | 4846.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2020 | 63787.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2020 | 19930.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 3986.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2020 | 469.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Energia S/A- Energisa, relativo ao mês de janeiro/2020, conforme planilha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 2951.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2020 | 2399.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 3274.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000519 | 28/02/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do Servico Militar na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 1260.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2020 | 91567.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2020 | 29714.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2020 | 2192.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 14818.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 14333.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de administracao e financas e Infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2020 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (155100, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2020 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2020 | 10000.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao tansporte de agua de gasto para os predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos mese de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2020 | 50.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento do materiaal (fita metrica) destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2020 | 22.25 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (12421), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2020 | 272.52 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2020 | 2130.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de material esportivo destinado aos eventos e praticas esportivas realizadas atraves da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2020 | 1230.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado ao Campeonato Municipal de Futebol de Campo edicao 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2020 | 465.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado aos eventos e praticas esportivas realizadas atraves do setor de esportivo deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2020 | 200.00 | 03795039000130 | ESTIMA- ADESIVOS E SERIGRAFIAS IGOR MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de camisa com gola para o Raizes do Brejo, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2020 | 6786.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 01/02 a 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2020 | 1200.00 | 11113360000116 | ERASMO DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de uma moto niveladora da cidade de Joao Pessoa/PB para esta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2020 | 7250.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente, para o transporte de materiais destinados a manutencao das estradas vicinais , ede entulhos e metralhas das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2020 | 7250.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2020 | 7750.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso para o transporte de materiais destinados a manutencao das estradas vicinais , e de entulhos emetralhas das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2020 | 1358.43 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hostifrutigranjeiros destinados aos eventos realizados por esta adminsitracao Municipal, durante os meses de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2020 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Duiverso (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diverso (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2020 | 2.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2020 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2020 | 152.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a Certidao de Inteiro teor, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2020 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB nos dias 27/02/2020 e 04/03/2020, para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2020 | 50.48 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Secretaria de Assistência social e Habitacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2020 | 462.50 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado a Secretaira de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000641 | 04/03/2020 | 64.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000642 | 04/03/2020 | 206.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000643 | 04/03/2020 | 333.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000644 | 04/03/2020 | 1694.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº 5757675 enviado em 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000596 | 04/03/2020 | 417.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencendo a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000597 | 04/03/2020 | 3219.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000598 | 04/03/2020 | 3254.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2020 | 35.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000590 | 04/03/2020 | 55.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000591 | 04/03/2020 | 116.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000594 | 04/03/2020 | 477.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000595 | 04/03/2020 | 32.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Motor sapinho, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000599 | 04/03/2020 | 2528.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum, destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000600 | 04/03/2020 | 1407.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000601 | 04/03/2020 | 2048.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinados ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000602 | 04/03/2020 | 1927.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinados ao consumo da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000603 | 04/03/2020 | 2841.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000604 | 04/03/2020 | 1073.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000605 | 04/03/2020 | 947.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000606 | 04/03/2020 | 897.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10, destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000607 | 04/03/2020 | 218.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000608 | 04/03/2020 | 532.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinados ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000611 | 04/03/2020 | 766.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S 10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000612 | 04/03/2020 | 343.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S 10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000613 | 04/03/2020 | 22.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000614 | 04/03/2020 | 46.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2020 | 2316.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 02 (dois) portoes de ferro tipo chapa galvanizada para o galpao da antiga garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000609 | 04/03/2020 | 556.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000610 | 04/03/2020 | 754.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000615 | 04/03/2020 | 989.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000616 | 04/03/2020 | 573.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000617 | 04/03/2020 | 690.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000618 | 04/03/2020 | 1690.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000619 | 04/03/2020 | 842.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000620 | 04/03/2020 | 1033.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000621 | 04/03/2020 | 611.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000622 | 04/03/2020 | 543.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000623 | 04/03/2020 | 321.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000624 | 04/03/2020 | 836.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000625 | 04/03/2020 | 1033.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000626 | 04/03/2020 | 680.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000627 | 04/03/2020 | 362.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000628 | 04/03/2020 | 1670.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000629 | 04/03/2020 | 1338.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000631 | 04/03/2020 | 798.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000632 | 04/03/2020 | 662.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000633 | 04/03/2020 | 451.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000634 | 04/03/2020 | 413.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000635 | 04/03/2020 | 1120.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000636 | 04/03/2020 | 519.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000637 | 04/03/2020 | 563.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000638 | 04/03/2020 | 130.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000639 | 04/03/2020 | 659.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000640 | 04/03/2020 | 566.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2020 | 5300.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL | valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (uma) bomba de alta pressao destinada ao onibus Iveco de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2020 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao periodo de 25/01/2020 a 24/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000649 | 05/03/2020 | 959.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000650 | 05/03/2020 | 269.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2020 | 41955.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagametno de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2020 | 119.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377.1106, da secretaria de administraco e financas, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2020 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de administracao e Fianancas, relativo ao periodo de 01/03/2020 ate 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000651 | 05/03/2020 | 351.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de Placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2020 | 200.00 | 00080584586434 | MARIA ERINEIDE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2020 | 100.00 | 00080584969449 | ESPEDITO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2020 | 300.00 | 00048453404453 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2020 | 80.00 | 00002041622466 | LUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2020 | 80.00 | 00004194068408 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2020 | 200.00 | 00003242443470 | GRACILENE SALVIANO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000698 | 06/03/2020 | 223.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2020 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Felipe Eduardo Jose da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos administrativos em diversos orgaos daquela cidade, no dia 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas na Junta de Servico Militar, na cidade de Joao Pessoa/PB no dia 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2020 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000694 | 06/03/2020 | 183.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFF 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2020 | 660.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao de 01 (um) cilindro hudraulico do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Muncipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000683 | 06/03/2020 | 2096.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000684 | 06/03/2020 | 2096.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha apra pagamento de filtros e lubrificantes destinados aoconsumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000685 | 06/03/2020 | 2326.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000686 | 06/03/2020 | 2241.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000688 | 06/03/2020 | 2302.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora New holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000689 | 06/03/2020 | 2212.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000690 | 06/03/2020 | 2348.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000691 | 06/03/2020 | 2833.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000692 | 06/03/2020 | 2026.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000693 | 06/03/2020 | 169.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000695 | 06/03/2020 | 1236.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2020 | 2598.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (Natal pisca led 100L CO/BR) destinado as pracas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2020 | 6178.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000677 | 06/03/2020 | 5663.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000678 | 06/03/2020 | 4273.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000679 | 06/03/2020 | 5215.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000680 | 06/03/2020 | 4067.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000681 | 06/03/2020 | 689.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000682 | 06/03/2020 | 189.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2020 | 3897.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material pedagogico destinados as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2020 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2020 | 603.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo,destinados as escolasa da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2020 | 2598.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (natal pisca led 100L CO/BR), destinado a ornamentacao das pracas nas festividades do Padroeiro de Sao Sebastiao realizada nos dias 17,18 e 19 de janeiro/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos cortes de terras, construcao e limpeza de barreiros na zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 15 a 29 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2020 | 1620.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2020 | 3.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automartico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0000700 | 09/03/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2020 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de Administracao e seus setores, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2020 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de uma reuniao no escritorio da astec na cidade de mamanguape/PB, nos dias 09 e 10 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2020 | 317.75 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-ME | Valor que se empenha para pagamento de guloseimas e baloes para o desenvolvimento das atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2020 | 607.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolos destinados ao servicos da protecao social basica do Municipio-PAIF e SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2020 | 460.00 | 23881756000192 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha para pagamento de urna funeraria para a senhora Francicleide Agostinho Bezerra por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei Municipal que trata sobre Beneficios Eventuais, de auxilio funeral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2020 | 400.00 | 23881756000192 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha para pagamento de urna funeraria para a senhora Joelma Candida de Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei Municipal que trata sobre Beneficios Eventuais, de auxilio funeral, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2020 | 750.00 | 23881756000192 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha para pagamento de urna funeraria para o senhor Alexandre Souza do Nascimento por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei Municipal que trata sobre Beneficios Eventuais de auxilio funeral, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2020 | 1641.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-160, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2020 | 5099.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2020 | 4357.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2020 | 530.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo no setor de tributos, durante o mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2020 | 3000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Radiodifusao para publicidade Institucional, via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos Programas de governo e programas semanal, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2020 | 670.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos na manutencao da impressora Brother, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2020 | 740.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Museu e pracas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2020 | 530.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de bocas de lobo em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2020 | 5500.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao desmonte de rocha nas margens da PB 103 localidade do tapuio e, desmonte de rocha na estrada de canafistula proximo a substacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000719 | 10/03/2020 | 2071.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2020 | 1050.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como eletricista a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000727 | 10/03/2020 | 1394.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 (dezessete) diarias pelos servicos prestados como auxiliar no meio fio da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000728 | 10/03/2020 | 1394.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 (dezessete) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000729 | 10/03/2020 | 2071.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000730 | 10/03/2020 | 1558.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000731 | 10/03/2020 | 1558.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000732 | 10/03/2020 | 2071.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 (dezenove) diarias pelos servicos prestados como pedreiro no meio fio da rua Agenor de Azevedo Maia, desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 10/02/2020 a 06/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 3630.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a iluminacao Publicad esta cidade cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 3890.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2020 | 3595.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2020 | 1100.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destiando a reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2020 | 1100.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a central de compras, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2020 | 10353.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA MAPA | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicoes devidas por este Municipio ao Fundo Garantia-Safra- FGS, relativo a safra 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000733 | 10/03/2020 | 36105.25 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com co contrato Nº126/2019,conformeLaudo de Avaliacao e Medicao Nº003/2019. | 01262019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2020 | 3505.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material diversos destinados a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2020 | 657.00 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2020 | 1402.50 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo,destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2020 | 960.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha para pagamento de placa de sinalizacao destinadas a passarela e duplicidade de via, localizada no sitio Tapuio deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2020 | 5227.40 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2020 | 4781.40 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao da secretaria de administracao e seus setores, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2020 | 255.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a inscricao do curso Pregao eletonico para Maria Gorete da Silva, Gilson Teixeira e Jose Rodrigues, nos dias 25 e 26 de marco/2020 na cidade de Guarabira/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2020 | 4.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2020 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00009475408495 | VANESSA MACENA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como visitador do programa Crianca feliz, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina de musica do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00011118587480 | ROSENILDO RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina de teatro do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina de Esportes do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Oficina de danca do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2020 | 1265.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com caminhao tipo carroceria aberta de placa MMV 1050, referente a viagens para Joao Pessoa/Pb no transporte de mudancas de familias carentes deste Municipio de Dopna Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2020 | 250.00 | 00005187323474 | MARIA VALDINELE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2020 | 80.00 | 00013934674402 | DENISE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2020 | 384.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do veiculo Citroen de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2020 | 5850.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente (papel oficio) para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2020 | 6.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU diversos (71009) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta da Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2020 | 726.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000766 | 12/03/2020 | 5581.80 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa NNU 7187/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedra Lisa pra as escolas do sitio Pimenta II no turno da tarde e, 2º- do sitio serol e canafistula para a escola do sitio Pimenta II no turno da manha, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0033/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000767 | 12/03/2020 | 4255.74 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa LUY 8680/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedra Lisa pra as escolas dos sitios: serol, Cha de palhares, Mata e PimentaII para as escolas da zona Urbana nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0020/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000768 | 12/03/2020 | 4068.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa OEY 1799/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Boa vista e Mela Bode para as escolas do sitio serra do sitio nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0024/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2020 | 2664.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa NYJ 6962/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Brejinho para escola de Lagoa do Braz, nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0023/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000770 | 12/03/2020 | 2790.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa KHQ 4119/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Umarizinho e Raimundo para as escolas da zona urbana, no turno manha, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0022/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000771 | 12/03/2020 | 7138.08 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa LNB 3788/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta, Bilinguim, cachoeira, olho dagua,serra do sitio, Lagoa da serra, Lajedo Preto e queimadas, para as escolas da zona urbana, nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0027/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2020 | 3455.82 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa JGU 6732/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: salgado e Varzea grande para as escolas do sitio cozinha nos turnos manha etarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0026/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000773 | 12/03/2020 | 3960.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa MXR 2351/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze Paz II e Fazenda Dr. Pedro para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0025/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000774 | 12/03/2020 | 3654.00 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa LNH 5812, matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de sao Luis, Riacho de Areia, Estrela, Miguel, Pinhoes, para a escolado sitio Cozinha, nos turnos manha e tarde durante o periodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0028/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000775 | 12/03/2020 | 1080.00 | 36101781000158 | ELENILSON ANISIO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa CZA 8778/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, do sitio: Rapousa para a escola do sitio caicara nos turnos manha e tarde, durante operiodo de 10/02 a 09/03/2020, de acordo com contrato Nº0021/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000776 | 12/03/2020 | 2722.14 | 36101656000148 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, das localidades de Lajedo Preto e Mulungu (de chico pequeno) para as escolas da zona urbana, no turno da tarde no periodo de 10/02 a 09/03/2020, dea cordo com contrato Nº0032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000777 | 12/03/2020 | 2790.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa MNS 3403/PB matriculados na Rede Municipal de ensino, da localidade rural de Tanques e Pedra Lavrada para as escolas da zona urbana, no turnoda manha no periodo de 10/02 a 09/03/2020, dea cordo com contrato Nº0030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2020 | 6318.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes Universitario com veiculo de placa OGE 8486/PB, deste Municipio de Dona Inês/PB para Universidade na cidade de Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de10/02 a 09/03/2020 de acordo com contrato Nº0031/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência do sitio Lajedo preto, para a escola do sitio Queimadas e vice- versa, neste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao periodo de 10/02 a 09/03/2020 de acordo com contrato nº06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2020 | 350.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de salgados destinados ao encontro Pedagogico realizado atraves da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente a fiscalizacao do projeto da area de Recreacao Coberta da escola Ana Lucia Fernandes da Silva, localizada no sitio serra do sitio deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pb | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade de 2020 para adesao do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibanano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000801 | 13/03/2020 | 3357.90 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744/PB ,de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino da localidade rural dos sitios: caco, canafistula do Lajedo para as escolas da zona Urbanadeste Municipio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo de 10/02 a 09/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem perenoite para o mesmo estado, para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina Grande/PB resolver assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 13 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2020 | 6150.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao da arborizacao das pracas e canteiros desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2020 | 1476.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a garagem das maquinas da secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2020 | 3215.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado ao aterramento de para -raios da garagem da infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2020 | 950.00 | 10760171000334 | LOJÃO DOS ALUMÍNIOS | Valor que se empenha para pagamento do material (haste aluminio completa 11cm) destinado a reconstrucao dos galpoes da infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2020 | 138.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a garagem das maquinas desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2020 | 1109.05 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrco destinado ao galpao da fabrica de costura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de marco/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2020 | 60.00 | 00035703529867 | EDINALVA PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2020 | 581.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2020 | 300.00 | 00007538214437 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de ART-Anatacao de Responsabilidade Tecnica do projeto de execucao da pavimentacao das ruas: parte da rua Luiz Jose do Nscimento, Prefeito Joaquim Cabral de Melo (trechos 1 e 2), Joaquim Pinheiro Borges, parte da Maria Ribeiro da Silva, Jose Antonio da Silva, Francisco Adolfo de Sousa, Ana de sousa Maciel, PA Luiz Deodato Jundbauer, Luiz ferreira de Lima, Manoel Tomaz de Aquino, Sebastiao Paulino da Silva, Herminio Justino de Araujo, Maviael | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitda na conta do IPTU-Diversos (13204), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2020 | 271.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1106 da secretaria de administracao, relativo ao mês de 12/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2020 | 132.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº53244 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos (71009) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2020 | 1888.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2020 | 920.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2020 | 420.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento do material (mosaico) destinado a manutencao da praca Ze Matias, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2020 | 2032.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBLALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de chococlate em barra meio amargo confeiteiro, destinado a confeccao de ovos de pascoa para os alunos da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE (9384), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000830 | 17/03/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de Fevereiro a 17 de marco de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000833 | 17/03/2020 | 12000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato r 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das localidades dos sitios: Boa vista, serra do sitio, oiticica, mela Bode e Queimadas deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2020 | 1425.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 15ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20077.3466320-2 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2020 | 214.30 | 00008719584733 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto dos ventiladores do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2020 | 235.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico (cabo rigido isolado 1KV) destinado a Fabrica de costura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2020 | 1449.39 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referência da Assistência social-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2020 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 (um) galpap insdustrial para funcionamento da fabrica de inclusao produtiva deste Municipio, relativo ao periodo de 17/02/2020 a 17/03/2020, de acordo com contrato nº064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial- Processo Nº0000942-30.2013.8158.0601, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2020 | 450.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto, higienizacao e carga de gas em ar condicionado da secretaria de administracao e Financas, deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, ir a Joao Pessoa conduzir Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas de RG, no dia 18 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir prestar contas do RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 18 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5780933 (PNAT) enviado em 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2020 | 7520.23 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000850 | 18/03/2020 | 118120.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da pavimentacao das ruas:Jose Herminio de Araujo, Luiz Ferreira de Lima e Luiz Jose do Nscimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº1041125-01/2017-SINCOV Nº846035-MINISTERIO DAS CIDADES/PMDI, laudo de Avaliacao e Medicao Nº002/2020. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2020 | 5850.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2020 | 2500.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peca destinada a manutencao do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Campina Grande/Pb para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 17 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 18 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2020 | 900.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de 03 (três) ar condicionado para secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2020 | 6350.00 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto, instalacao e higienizacao de ar condicionados nos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2020 | 1975.84 | 27105643000156 | ENGEFRIO ENGENHARIA ELETRICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas ao conserto dos ar condicionados dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000858 | 19/03/2020 | 18371.15 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 3ª Medicao dos servicos prestados na Reforma do Ginasio O Bacurau deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº003/2020, contrato Nº107/2019. | 01262019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2020 | 3210.00 | 00096462140453 | MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no assentamento de 304 (trezentos e quatro) metros de ceramica nos predios das escolas: JoseCandido de Araujo e Mundo Encantado da crianca, deste Municipio de Don Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0000862 | 19/03/2020 | 9348.00 | 33506471000125 | BETANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa MNA 6893/PB para a cidade de guarabira/PB/retorno, no periodo de 19 de fevereiro a 19 de marco/2020, de acordo com contrato nº0034/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000863 | 19/03/2020 | 6651.23 | 01088740000194 | MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a sexta e ultima Medicao pelos servicos prestados na Manutencao dos predios das seguintes escolas:professora Luquinha, Dr. Jose de Melo, Educador Paulo Freire, Gov. Antonio Mariz, Poeta Joao Galdino, Odilom Matias, Cicera Ferreira da Silca, Deputado Adauto Pereira e escola Ana Lucia Fernandes da Silva, deste Municipio de Dona Inês/PB, mde acordo com contrato Nº00130/2019. | 01302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2020 | 105.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2020 | 3685.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos da zona urbana desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2020 | 580.00 | 00080659780453 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prewtados na limpeza do cajueiro (manutencao da fonte), relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2020 | 215.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2020 | 744.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2020 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000872 | 20/03/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2020 | 320.21 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento referente a bloqueio judicial na conta (12421-4), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2020 | 7949.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2020 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2020 | 4.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2020 | 3227.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2020 | 1270.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas referente a duas placas vibratorias da secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona inhês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência Social, relativo ao periodo 26/02/2020 a 25/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2020 | 225.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para equipe do mutirao para retirada do telhado velho do predio onde funciona o SCFV, elativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2020 | 115.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para equipe do CREAS, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2020 | 168.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para equipe que trabalhou na retirada de entulhos do antigo ginasio deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2020 | 780.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento do preparo e distribuicao de almoco para equipe que trabalhou na podagem de arvores da zona urbana desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2020 | 522.50 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao meses de: janeiro e fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2020 | 183.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito autmatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000899 | 23/03/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2020 | 4040.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2020 | 141.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2020 | 2981.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000901 | 24/03/2020 | 8800.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de cimento 50kg destinado ao rejunto de calcamentos e meio fios das ruas: Joaquim Pinheiro Borges, Maviael Alves Moreira, Francisco Enedino e rua Ana de souza Maciel, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2020 | 486.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha parsa pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Enegia S/S- Energisa, relativo ao mês de fevereiro/2020. conforme planilha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2020 | 5381.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2020 | 37839.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, ir a Joao Pessoa/PB prestar contas do Servico Militar no dia 24 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir Maria do Socorro de Sousa para a cidade de Joao Pessoa/PB, prestar contas do Servico Militar no dia 24 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2020 | 2251.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2020 | 5000.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de Fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2020 | 2286.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento referente a debito de bloqueio judicial na conta do ICMS (8150), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2020 | 3411.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento referente a debito de bloqueio judicial na conta do IPI (629-7), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2020 | 141.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento referente a debito de bloqueio judicial na conta do Fundo Especial (2145), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2020 | 828.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra estrurura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2020 | 7595.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2020 | 250.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na reposicao do motor ventilador do caminhao Pipa de placa OGE 4579 da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2020 | 1500.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na limpeza de sistema, recarga de gas e evaporador da moto niveladora da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2020 | 1000.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na revisao do sistema e recarga de gas da Pa carregadora da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2020 | 1175.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na repoicao da mangueira , retorno de oleo e conexao de curva da retroescavadeira da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2020 | 1100.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados narecuperacao de mangueira baixa com troca de valvula e servico de solda do compressor, troca do evaporador e reposicao de gpas e oleo do strada de placa NPS 0146 da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2020 | 1105.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2020 | 1500.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO-MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos s servicos prestados na troca de condesador e recarga de gas do onibus de placa QSL 859, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000933 | 27/03/2020 | 748.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000934 | 27/03/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000935 | 27/03/2020 | 1480.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de peca (pneu 175/70-R14) destinado a manutencao do Strada de placa QFF 8439 , pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000936 | 27/03/2020 | 1719.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MOQ 7653,, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000937 | 27/03/2020 | 3998.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2020 | 1671.18 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armazenado GLP 13kg destinado as escolas da Rede Municipal de ensnino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 27/02 a 18/03/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000942 | 27/03/2020 | 3074.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao de placa OXO 2818 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000947 | 27/03/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificante destinado ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munuicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000949 | 27/03/2020 | 2012.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Strada de placa NPS 0160, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munuicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000950 | 27/03/2020 | 420.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Munuicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000951 | 27/03/2020 | 730.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo do trator New Holland , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000932 | 27/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000943 | 27/03/2020 | 445.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Eco Sport de placa NQH 0251 , pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000944 | 27/03/2020 | 1335.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFF 9868 , pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000945 | 27/03/2020 | 310.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Eco Sport de plca NQH 0251 , pertencente a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000946 | 27/03/2020 | 113.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000948 | 27/03/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificante destinado ao consumo do Fiat Uno QFF 9868, pertencente a secretaria de administracao e financas deste Munuicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000952 | 27/03/2020 | 1046.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecaas alternativas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328 , pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000953 | 27/03/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificante destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5329, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2020 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2020 | 3515.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000957 | 30/03/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2020 | 890.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2020 | 480.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da saude, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2020 | 91193.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2020 | 29305.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2020 | 2192.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2020 | 14320.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal das secretarias de administracao e financas e Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2020 | 14665.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2020 | 65498.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2020 | 4186.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2020 | 21335.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subisidios de Prefeito e Vive Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2020 | 2540.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2020 | 5065.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2020 | 351370.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2020 | 8643.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2020 | 2444.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2020 | 19905.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2020 | 84775.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2020 | 22955.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2020 | 6536.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2020 | 8415.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2020 | 39237.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2020 | 5062.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2020 | 4379.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo) da secretaria de Assistência social-conselho tutelar, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2020 | 23594.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2020 | 1567.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2020 | 3171.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2020 | 7267.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência socia-CF, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2020 | 7515.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social-CF, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Crianca Feliz (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2020 | 4.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento detarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2020 | 2400.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de colchao Physical liso destinado a Creche Maria Eugênia deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2020 | 2090.00 | 00003242876407 | JOSEFA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, motivado pela carência de servidor na funcao e pela urgência que o servico requer, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020, de acordo com contrato nº021/2020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2020 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de educacao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001005 | 01/04/2020 | 1476.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de09/03 a 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001006 | 01/04/2020 | 1476.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001007 | 01/04/2020 | 1962.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001008 | 01/04/2020 | 1962.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Maviael Alves Moreira desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001009 | 01/04/2020 | 1476.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Maviael Alves Moreira, desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001010 | 01/04/2020 | 1476.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como pedreiro nos meio fios das ruas Maviael Alves Moreira e Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao periodode 09/03 a 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001011 | 01/04/2020 | 1962.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como pedreiro nos meios fios das ruas Maviael Alves Moreira e Jose Eugênio Cabral de Melo desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao periodo de 09/03 a 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001012 | 01/04/2020 | 18000.00 | 00006548433416 | JOSE ANDRE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das seguintes localidades:pimenta, pedra lisa, cha de palhares, mata, serol, canafistula I e II e Umarizinho deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001013 | 01/04/2020 | 6000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato r 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das seguintes localidades: Boa vista, serra do sitio, oiticica, mela bode e Queimadas deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001014 | 01/04/2020 | 18000.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das seguintes localidades: Lajedo preto, Mulungu, pedra lavrada, caco, Assentamento Tanques, RBrejinho e Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento detarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento detarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2020 | 150.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria das Gracas de Azevedo Maia, participar de uma reuniao no escritorio da astec na cidade de mamanguape/PB, nos dias 01 e 02 de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2020 | 700.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 30 megas via cabo da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2020 | 320.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha referente ao bloqueio judicial na conta do IPI (629-7), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº25/2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2020 | 530.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo no setor de tributos, durante o mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2020 | 296.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2020 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro Pinheiro da Silva ir a Joao Pessoa/PB levar documentacao na Consultoria Um, no dia 30 de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001041 | 02/04/2020 | 1749.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001042 | 02/04/2020 | 643.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001043 | 02/04/2020 | 58.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001044 | 02/04/2020 | 790.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001045 | 02/04/2020 | 108.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001046 | 02/04/2020 | 59.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2020 | 280.00 | 00032359624415 | MANOEL BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da rodagem que liga boa vista a serra do sitio II, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2020 | 17480.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 152 (cento e cinquenta e duas) horas, com maquina retroescavadeira para implantacao de Rede de agua em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2020 | 17480.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 152 (cento e cinquenta e duas) horas trabalhadas com maquina retroescavadeira para implantacao de Rede de agua em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001025 | 02/04/2020 | 5580.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na podagem de arvores das pracas, canteiros e calcadas desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2020 | 2850.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001033 | 02/04/2020 | 40500.00 | 00003355228400 | ANTONIO IRA DE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com maquina retroescavadeira com motorista e combustivel incluso, na construcao e limpeza de barreiros e acudes na zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/22020, deacordo com contrato Nº0067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001047 | 02/04/2020 | 224.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001039 | 02/04/2020 | 204.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001040 | 02/04/2020 | 260.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQC 0251, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2020 | 2496.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos no transporte de estudantes dos alunos do sitio riacho de areia para escola Municipal Adauto Pereira (sitio miguel) deste Municipiod e Dona Inês/PB, relativo ao periodo 11/02 a 18/03/220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00012572193400 | EDILAINE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxilir de servicos gerais, motivado pela carência de servidor na funcao e pela urgência que o servidor rerquer (substituicao a servidora Vera Lucia) da escola Maria Ferreira localizada no sitio cozinha deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2020 | 5000.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL | Valor que se empenha para pagamento de peca (injetor COMMMON RAIL 0445120043) destinada a manutencao do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2020 | 27.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de hortifrutigranjeiros (ovo de galinha) destinado a escola Maria Eugênia deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001048 | 02/04/2020 | 1247.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001049 | 02/04/2020 | 3451.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como recepcionista do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2020 | 8384.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros pra o Servico da protecao social basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001050 | 02/04/2020 | 130.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do da moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001051 | 02/04/2020 | 421.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001052 | 02/04/2020 | 1083.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Uno de Placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2020 | 5000.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao eletrica do predio da Fabrica de costura, relativo ao periodo de 30 (trinta) dias entre os meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2020 | 83.84 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros pra o Servico da protecao social basica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001053 | 03/04/2020 | 260.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001054 | 03/04/2020 | 1212.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricutura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001070 | 03/04/2020 | 839.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001071 | 03/04/2020 | 1073.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001072 | 03/04/2020 | 1514.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001073 | 03/04/2020 | 1930.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001074 | 03/04/2020 | 676.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001075 | 03/04/2020 | 1654.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa ofg 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001076 | 03/04/2020 | 390.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001077 | 03/04/2020 | 687.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001078 | 03/04/2020 | 631.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001085 | 03/04/2020 | 722.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001086 | 03/04/2020 | 1387.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001087 | 03/04/2020 | 232.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001088 | 03/04/2020 | 2050.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001089 | 03/04/2020 | 835.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001090 | 03/04/2020 | 485.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2020 | 2520.00 | 00091671523415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem do operador de maquinas que trabalhou na construcao e limpeza de barreiros neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001057 | 03/04/2020 | 400.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001058 | 03/04/2020 | 486.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S!0 destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001059 | 03/04/2020 | 1278.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001060 | 03/04/2020 | 1196.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001061 | 03/04/2020 | 330.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinadoaao consumo do Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001062 | 03/04/2020 | 27.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001063 | 03/04/2020 | 21.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do rocadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001064 | 03/04/2020 | 49.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001065 | 03/04/2020 | 4756.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da cacamba de placa OXO de placa 2818, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001066 | 03/04/2020 | 3257.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001067 | 03/04/2020 | 5241.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001068 | 03/04/2020 | 1901.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001069 | 03/04/2020 | 2951.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001079 | 03/04/2020 | 1851.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 diesel S10 destinado ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001080 | 03/04/2020 | 3525.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001081 | 03/04/2020 | 3600.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001082 | 03/04/2020 | 2194.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 e diesel comum destinados ao consumo da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001083 | 03/04/2020 | 703.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol Neuw Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001084 | 03/04/2020 | 941.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2020 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir as Agências do Banco do Brasil S/A e Caixa Economica Federal nas cidades de Pirpirituba/PB e Guarabira/PB nos dias 29/03/2020 e 03/04/2020, para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso pdoer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2020 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/04/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/04/2020 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de radiofusao para publicidade Institucional, via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos programas de governo e program semanal, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2020 | 457.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/04/2020 | 1570.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 01 (um) cilindro da concha dianteira cat, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2020 | 5250.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de vulcanizacao e troca de pneus da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2020 | 100.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de troca de pneus da Patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2020 | 1100.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de vulcanizacao de pneus do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/04/2020 | 1575.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2020 | 280.00 | 00009386176483 | JOSE ADALBERTO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a 07 (sete) diarias pelos servicos prestados no roco de matos da rodagem que liga o sitio Boa Vista ao sitio serra do sitio II, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001095 | 06/04/2020 | 1015.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001096 | 06/04/2020 | 524.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001097 | 06/04/2020 | 1609.10 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortiruigranjeiros da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001098 | 06/04/2020 | 1525.00 | 00004074205416 | JOSE JUNIOR CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/04/2020 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para o senhor Joao Girao de Araujo, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/04/2020 | 200.00 | 00000188533745 | MARIA FRANCELINO DA SILVA IRMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para a senhora Elizangela Leal da Costa em substituicao ao imovel demolido por interesse publico loclizado na rua Projetada deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2020 | 752.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo e paes para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2020 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2020 | 100.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de bico injetor do Fiat Uno de placa QFI 5328 , pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 (vinte e quatro) diarias pelos servicos preatdos como servente em diversos consertos nos predios das escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001125 | 07/04/2020 | 1535.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2020 | 320.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na chave seta, no motor e montagem de ventilador painel do onibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2020 | 200.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no na montagem do rele de partida, no bico injetor e calibragem do alternador do onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/04/2020 | 300.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na montagem do sensor rotacao, montagem escapamento e servico do alternador do onibus de placa QFW 3920 , pertencente a secretaria de onibus de placa QFW 3920 deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2020 | 740.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Museu e pracas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a 26 (vinte e seis) carradas de pedra destinadas a pavimentacao de diversas ruas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos cortes de terras, construcao e limpeza de barreiros na zona rural deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2020 | 350.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no eletroventilador, na central dos vidors e servicos de instalacao da partida do caminhaoi pipa de placa OGE 4579 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2020 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na montagem da buzina, do sensor da temperatura de agua e colocacao do botao do vidro do caminhao basculante de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2020 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e troca do bico injetor, escaneamento de sistema e servicos na chave de alerta e tampa traseira do Strada de placa NPS 0146 , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2020 | 500.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na montagem do cabecote e do motor com troca de pecas, escaneamento e servicos de limpeza e de bicos injetores do Fiat palio de placa MMZ 8595, pertencente a este administracao Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2020 | 250.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na trava e viro eletrica e na macaneta do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2020 | 80.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no motor da tampa traseira do Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2020 | 5.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2020 | 1650.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao na zona urbana e rural neste Municipio de Dona Inês/PB, anunciando a nao realizacao da feira livre aos sabados pelo motivo da pandemia do Coronavirus (COVID-19), relativo ao periodo de 23/03 a 02/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2020 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2020 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001138 | 08/04/2020 | 12000.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOP. DE PROD. E IND. DA AQUI E AGRI. FAMIL DAPB | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de peixe panda, para distribuicao com as familias carentes durante a semana santa, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato Nº0071/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de coco seco, para serem entregues as familias em situacao de vulnerabilidade social e Inseguranca Aliementar, no periodo que acontece a semana santa, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001142 | 08/04/2020 | 42600.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticos e material de limpeza para tender as familias em situacao de Inseguranca Alimentar ou Vulnerabilidadede Social, diante da situacao de emergência decretada em virtude do COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancario debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2020 | 764.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancario debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2020 | 28.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamernto de debito automatico na conta CIDE (9551), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2020 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2020 | 1.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2020 | 1644.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2020 | 7368.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2020 | 3876.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2020 | 8.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2020 | 246.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1106 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2020 | 116.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-11106 da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001172 | 13/04/2020 | 7750.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de10/03 a 09/04/2020, de acordo com contrato nº0056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001174 | 13/04/2020 | 12400.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/03 a 09/04/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001175 | 13/04/2020 | 12400.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infra estrutura, relativo ao periodo de 10/03 a 09/04/2020 de acordo com contrato nº0057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2020 | 1623.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001158 | 13/04/2020 | 2170.07 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa NNU 7187/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedra Lisa pra as escolas do sitio Pimenta II no turno da tarde e, 2º- do sitio serol e canafistula para a escola do sitio Pimenta II no turno da manha, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0033/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001159 | 13/04/2020 | 1655.01 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa LUY 8680/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedra Lisa pra as escolas dos sitios: serol, Cha de palhares, Mata e PimentaII para as escolas da zona Urbana nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0020/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2020 | 1036.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo tipo utilitario de placa NYJ 6962/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de Brejinho para escola de Lagoa do Braz, nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0023/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001161 | 13/04/2020 | 1540.00 | 27111484000100 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa MXR 2351/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Ze Paz II e Fazenda Dr. Pedro para as escolas da zona urbana nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0025/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2020 | 1343.93 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa JGU 6732/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: salgado e Varzea grande para as escolas do sitio cozinha nos turnos manha etarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020 de acordo com contrato Nº0026/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001163 | 13/04/2020 | 2775.92 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa LNB 3788/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Oiticica, estreito, Volta, Bilinguim, cachoeira, olho dagua,serra do sitio, Lagoa da serra, Lajedo Preto e queimadas, para as escolas da zona urbana, nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0027/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001164 | 13/04/2020 | 1085.00 | 32782279000107 | ELINAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa KHQ 4119/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, das localidades rurais de Umarizinho e Raimundo para as escolas da zona urbana, no turno manha, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020 de acordo com contrato Nº0022/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001165 | 13/04/2020 | 1421.00 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa LNH 5813, matriculados na Rede Municipal de Ensino, da localidade rural de sao Luis, Riacho de Areia, Estrela, Miguel, Pinhoes, para a escolado sitio Cozinha, nos turnos manha e tarde durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0028/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001166 | 13/04/2020 | 1582.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa OEY 1799/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, dos sitios: Boa vista e Mela Bode para as escolas do sitio serra do sitio nos turnos manha e tarde, durante o periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0024/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2020 | 3159.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes Universitario com veiculo de placa OGE 8486/PB, deste Municipio de Dona Inês/PB para Universidade na cidade de Bananeiras/PB no turno da tarde, relativo ao periodo de10/03 a 20/03/2020 de acordo com contrato Nº0031/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001168 | 13/04/2020 | 420.00 | 36101781000158 | ELENILSON ANISIO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veuculo de placa CZA 8778/PB, matriculados na Rede Municipal de Ensino, do sitio: Rapousa para a escola do sitio caicara nos turnos manha e tarde, durante operiodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0021/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001169 | 13/04/2020 | 1085.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes com veiculo de placa MNS 3403/PB matriculados na Rede Municipal de ensino, da localidade rural de Tanques e Pedra Lavrada para as escolas da zona urbana, no turnoda manha no periodo de 10/03 a 18/03/2020, de acordo com contrato Nº0030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001170 | 13/04/2020 | 1058.61 | 36101656000148 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino, das localidades de Lajedo Preto e Mulungu (de chico pequeno) para as escolas da zona urbana, no turno da tarde no periodo de 10/03 a 18/03/2020, dea cordo com contrato Nº0032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001176 | 13/04/2020 | 1305.85 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa HZZ 3744/PB ,de estudantes matriculados na Rede Municipal de ensino da localidade rural dos sitios: caco, canafistula do Lajedo para as escolas da zona Urbanadeste Municipio, nos turnos manha e tarde, relativo ao periodo10/03 a 18/03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00012572193400 | EDILAINE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxilir de servicos gerais, motivado pela carência de servidor na funcao e pela urgência que o servidor rerquer (substituicao a servidora Vera Lucia) da escola Maria Ferreira localizada no sitio cozinha deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2020 | 950.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de recuperacao turbina TD-04 do microonibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2020 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/04/2020 | 596.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2020 | 2.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2020 | 3.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2020 | 3000.00 | 00007414240452 | JOSEILSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na lanternagem, pintura, higienizacao, revitalizacao, cobertura de bancos e polimento do Fiat Palio de placa MMZ 8595, pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001191 | 15/04/2020 | 769.60 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familia para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2020 | 318.15 | 00010844579467 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos com deficiência do sitio Lajedo preto, para a escola do sitio Queimadas e vice- versa, neste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao periodo de 10/03 a 18/03/2020 de acordo com contrato nº06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2020 | 790.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte com veiculo caminhao carroceria aberta, de 15 (quinze) carradas de paralelepipedos para pavimentacao de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2020 | 790.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com caminhao carroceria aberta FORD/F350, na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade do COEGEMAS-PB, entidade civil de direito privado, representativa dos gestores Municipais de Assistencia Social do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2020 | 670.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a confeccao de camisas polo destinadas aos visitadores e coordenacao do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001201 | 16/04/2020 | 12726.72 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referenta a 5ª Medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedos das ruas: Josue Lucas de Araujo, Travessa Julia Gomes, Antonio Rafael e rua Julia Gomes, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0078/2018- CONTRATO DE REPASSE Nº71034580-58/2016- CONV. Nº8348816/2016/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001198 | 16/04/2020 | 40447.04 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com co contrato Nº126/2019,conformeLaudo de Avaliacao e Medicao Nº004/2019. | 01262019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2020 | 522.50 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de abril/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada naconta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2020 | 1429.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 16ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20108.9483712-8 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2020 | 2.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/04/2020 | 1.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/04/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2020 | 700.00 | 00012856740499 | DAMIAO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem de matos em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2020 | 3628.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material diversos destinados ao galpao da fabrica de costura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2020 | 6332.05 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao da lavanderia publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2020 | 6389.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado ao predio da Centrol de Compras deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/04/2020 | 495.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Enegia S/A- Energisa, relativo ao mês de marco/2020. conforme planilha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2020 | 4645.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reparos no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial- Processo Nº0000942-30.2013.8158.0601, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2020 | 2000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 (um) galpap insdustrial para funcionamento da fabrica de inclusao produtiva deste Municipio, relativo ao periodo de 17/03/2020 a 17/04/2020, de acordo com contrato nº064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 26/03 a 20 de abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 26/03 a 20/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001218 | 20/04/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de marco a 17 de abril de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a diferenca nao incluida na nota fiscal de nº008/2020, sobre servicos prestados como membro do JETON, nomeada atravesda Portaria Nº43/2019 de acordo com a Lei 447/2005, relativo aos meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2020 | 2312.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2020 | 1011.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001217 | 20/04/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2020 | 13.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2020 | 720.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2020 | 3644.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), referente a publicacao no diario oficial da Uniao, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2020 | 368.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para equipe de policiais que trabalharam em parceria com esta prefeitura realizando a fiscalizacao dos comercios no combate e prevencao da pandemia do corana virus, nos dias 02,04e 05 de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001236 | 22/04/2020 | 7220.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com carro pipa no abastecimento d agua para os predios das escolas da zona urbana e rural sendo: 38 (trinta e oito) carradas para zona rural no valor de 110,00 (cento e dez reais) e, 38 (trinta e oito) carradas no valor de 80,00 (oitenta reais) para zona urbana totalizando 76 carradas, durante o mês de marco/2020. de acordo com contrato Nº0058/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2020 | 2400.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de desmontagem e montagem do motor e da caixa de marchas do microonibus Iveco de placa QFW 39202, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2020 | 253.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para equipe que executor servicos na podagem de arvores das pracas e canteiros desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao de 25 de marco a 10 de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2020 | 465.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para os operadores de maquinas que trabalharam no corte de terras e limpeza de barreiros, deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2020 | 4180.00 | 23881756000192 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de urna funeraria em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata de beneficios Eventuais, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2020 | 476.20 | 00009267776452 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de torta, destinada ao lanche na abertura das atividades dos idosos do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos, realizado no dia 11 de marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2020 | 394.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2020 | 3789.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de kit de enxoval a ser entregue as gestantes em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pela equipe tecnica do PAIF, como beneficios eventuais, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001245 | 23/04/2020 | 4645.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a reparos no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2020 | 175.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves e carimbos para secretaria de Assistência social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2020 | 1080.00 | 00096462140453 | MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na colocacao de piso ceramica no predio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2020 | 511.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao para realizacao de cadastro para recebimento do peixe durante a semana santa, na zona urbana e rural deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2020 | 312.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de material de protecao individual (luva, mascara) para coordenacao e visitadores do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca feliz (18549), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00008259137488 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de galeria na rua Agenor de Azevedo Maia, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001246 | 23/04/2020 | 6332.05 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao da lavanderia publica deste Municipio deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001247 | 23/04/2020 | 3628.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado ao galpao da fabrica de costura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001248 | 23/04/2020 | 6389.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a construcao do predio da central de compras deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2020 | 1060.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Museu e pracas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2020 | 420.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 08 (oito) carradas de entulhos das ruas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2020 | 5700.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 43 (quarenta e tres) carradas de paralelepipedos e areia destinados a pavimentacao de diversas ruas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 11/02 a 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos corte de terras, construcao e limpeza de barreiros deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 22/03 a 22/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2020 | 6220.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2020 | 41935.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001270 | 23/04/2020 | 4032.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de inra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001272 | 23/04/2020 | 5854.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da cacamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001273 | 23/04/2020 | 873.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da retoescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001274 | 23/04/2020 | 568.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora new Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001275 | 23/04/2020 | 1190.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001276 | 23/04/2020 | 1818.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo do trator New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001277 | 23/04/2020 | 1223.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001278 | 23/04/2020 | 1042.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do trator pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2020 | 3809.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento do material (metalon 20 x20mm/ 40 x 20mm/50 x 30mm, lanbri ond. 0,75mm GA 2000mm x 1060mm, e chapa plana 4,75mm LQ 200mm) destinado a garagem das maquinas, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2020 | 10251.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2020 | 1520.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na formacao que trata da resolucao para correcao de fluxo, a nova resolucao do AEE, para os membros do conselho Municipal de educacao-CME, equipe multifuncional do AEE e professores, realizadanos dias 03/02 a 04/02 de 2020, nos turnos manha e tarde, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001267 | 23/04/2020 | 4472.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001268 | 23/04/2020 | 2295.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 22/03 a 22/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001250 | 23/04/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001252 | 23/04/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2020 | 450.00 | 00006858828451 | JOAO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias jornalisticas e informacoes de interesse da populacao deste Municipio de Dona Inês/PB no sitio eletronico portaldobrejo.com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2020 | 1050.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao da coleta de lixo e da feira livre, neste Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001269 | 23/04/2020 | 2070.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotiovas destinadas a manutencao do palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001271 | 23/04/2020 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 175-65 R-14, destinado a manutencao do Palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2020 | 8.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2020 | 24.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2020 | 26283.22 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recursos da conta (354-9 PAR) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, ir a cidade de Joao Pessoa/PB resolver assuntos da administracao Municipal, no dia 17 de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2020 | 507.50 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a autenticacoes de documentos e reconhecimento e abertura de firma, 2ª via de nascimento com averbacoes e retificacoe ou erro de grafia, fornecidos por este oficio, cujos valores foram cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992 com validade de 01/01/2019 a 31/12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00009903913451 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 08 (oito) viagens para Bananeiras/PB, para atender as necessidades da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2020 | 175.00 | 00011120157447 | AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo na entrega de IPTU nas residencias deste Municipio de Dona Inês/PB, durante 05 (cinco) dias do mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2020 | 175.00 | 00005807414438 | RODEANE DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo na entrega de IPTU nas residencias deste Municipio de Dona Inês/PB, durante 05 (cinco) dias do mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2020 | 175.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo na entrega de IPTU nas residencias deste Municipio de Dona Inês/PB, durante 05 (cinco) dias do mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001316 | 24/04/2020 | 1051.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2020 | 2.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2020 | 147.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) Lei 7525 , referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001308 | 24/04/2020 | 6450.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com carro pipa no abastecimento d agua para os predios das escolas da zona urbana e rural sendo: 63 (sessenta e tres) carradas para zona urbana no valor de 80,00 (oitenta) e, 08 (oito) carradas para zona rural no valor de 110,00 (cento e dez) totalizando 71 carradas, de acordo com contrato Nº0058/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001320 | 24/04/2020 | 956.93 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secetaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001285 | 24/04/2020 | 7000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da moniveladora , pertencente a secretaria de infra estrutura deste unicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001286 | 24/04/2020 | 11850.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeira , pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001287 | 24/04/2020 | 11610.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao das grades aradora , pertencente a secretaria de infra estrutura deste unicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001289 | 24/04/2020 | 3720.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001290 | 24/04/2020 | 5200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001291 | 24/04/2020 | 6600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001292 | 24/04/2020 | 14414.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet 885-S, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2020 | 900.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material (pole flores e jardins ad. organico) destinado a arborizacao de pracas e canteiros desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2020 | 800.00 | 00012856740499 | DAMIAO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao das calcadas da rua Josue Lucas de Araujo, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao periodo 02/04 a 24/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001297 | 24/04/2020 | 1635.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como pedreiro no meio fio das ruas Francisco Enedino , Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), relativo ao periodo de 02 a 24 de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001298 | 24/04/2020 | 1230.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao das ruas: Francisco enedino, Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 24 deabril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001299 | 24/04/2020 | 4500.00 | 00006548433416 | JOSE ANDRE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trator 4x4 com grade aradora, com motorista e combustivel incluso no corte de terras para agricultores das localidades dos sitios: pimenta, pedra lisa, cha de palhares, mata, serol, canafistula I e II e sitio Umarizinho, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001300 | 24/04/2020 | 1635.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como calceterior na pavimentacao das ruas: Francisco enedino, Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 22de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001301 | 24/04/2020 | 1230.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao das ruas: Francisco enedino, Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 22 deabril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001302 | 24/04/2020 | 1635.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao das ruas: Francisco enedino, Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 22 de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2020 | 7300.00 | 00009563196457 | CHARLES BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 60 (sessenta) horas trabalhadas no desmontamento e abertura de uma estrada que liga o sitio miguel ao sitio Sao Luiz deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2020 | 1230.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua: Jose Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 22 de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001305 | 24/04/2020 | 4500.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato r 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das localidades dos sitios: Boa vista, serra do sitio, oiticica, mela Bode e Queimadas deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mes de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2020 | 8760.00 | 00009955717408 | JANDILSON MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de barragem para silagem de animais para agricultores, durante o mês de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001307 | 24/04/2020 | 1230.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados como pedreiro nos meio fios das ruas Francisco Enedino e Jose Eugênio (margem da PB 103), desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao periodo de 02 a 24 de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2020 | 9600.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de um telhado galvanizado no predio da fabrica de costura, deste Municipio de Dona Inês/PB, durante os meses de fevereiro e marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001313 | 24/04/2020 | 4500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com trato 4x4 com grade aradora, motorista e combustivel incluso para executar os servicos de corte de terra para gricultores das seguintes localidades: Lajedo preto, Mulungu, pedra lavrada, caco, Assentamento Tanques, Brejinho e Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/Pb, relativo ao mes abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001317 | 24/04/2020 | 2286.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001321 | 24/04/2020 | 219.92 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio sede desta Prefeitura de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001322 | 24/04/2020 | 8587.22 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001315 | 24/04/2020 | 258.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados ao lanche para o grupo dos Idosos do SCFV, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo ao mês de abril2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001319 | 24/04/2020 | 718.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados ao lanche das oficinas realizadas no PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001323 | 24/04/2020 | 666.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio do SCFV, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001332 | 27/04/2020 | 731.36 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao do Predio da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo) da secretaria de Assistência social-conselho tutelar, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2020 | 7515.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social-CF, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2020 | 7404.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2020 | 23594.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutaria) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2020 | 1567.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2020 | 3571.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17710), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001331 | 27/04/2020 | 2733.47 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios das secretarias de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2020 | 64432.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2020 | 25183.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2020 | 3786.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice prefeito, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001330 | 27/04/2020 | 1736.32 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da ecretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2020 | 11263.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores estatutarios) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2020 | 19905.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores em cargo comissionados) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2020 | 2444.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2020 | 84762.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutaria) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2020 | 22774.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2020 | 7381.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2020 | 337579.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2020 | 210.39 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento dos produtos constantes da nota fiscal Nº044, destinado a reuniao com os membros do conselho Municipal de educacao-CME, deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2020 | 3.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) Lei 7525 , referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001329 | 27/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês de bril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2020 | 88709.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2020 | 2192.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2020 | 29017.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2020 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2020 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2020 | 891.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folhas de pessoal,relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2020 | 910.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2020 | 32.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2020 | 84762.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao-pessoal de apoio, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2020 | 22774.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2020 | 7381.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS (18549-CF), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2020 | 5.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001379 | 30/04/2020 | 829.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência social, relativo ao periodo 26/03 a 25/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001377 | 30/04/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de educacao, relativo ao periodo 26/03 a 25/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2020 | 3558.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retenao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001378 | 30/04/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de administracao e financas e seus setores, relativo ao periodo 26/03 a 25/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001380 | 30/04/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2020 | 8.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001382 | 04/05/2020 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para fornecimento de Links de internet Banda Larga Via Fibra Optica para este Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diveros (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2020 | 350.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2020 | 2130.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2020 | 150.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ferreira de Lima Filho, conduzir a senhora Prefeita Rosilene Ferreira de Lima, para resolver assuntos de interesse deste Municipio de Dona Inês/PB, junto aos Orgaos do Banco do Brasil (Pirpirituba/PB) e cartorio da cidade de Belem/PB), nos dias 30/04 e 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2020 | 268.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Prefeita Rosilene Ferreira de Lima, resolver assuntos de interesse deste Municipio de Dona Inês/PB, junto aos Orgaos do Banco do Brasil (Pirpirituba/PB) e cartorio da cidade de Belem/PB), nos dias 30/04 e 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001387 | 05/05/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de abril2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2020 | 2.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2020 | 9330.39 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2020 | 4128.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2020 | 1816.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2020 | 3.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2020 | 70.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de um (01) batente para porta, em angelin medindo 0,70 (setenta centrimetros) de largura por 2,10 (dois metros e dez centrimetros) de altura, destinado a lavanderia Publica desta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2020 | 575.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafaao 20 litros, destinados a garagem da frota de veiculos desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2020 | 8109.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2020 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2020 | 16.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU diversos (71009), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2020 | 86.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência social-CRAS, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001411 | 08/05/2020 | 495.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês de bolo destinado a secretaria de Assistência social-CRAS, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2020 | 1647.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2020 | 4308.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-160, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2020 | 4907.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2020 | 0.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ITR (7962), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001406 | 08/05/2020 | 1410.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês de bolo destinado para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da Garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de jardinagem no espaco da memoria e nas pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001419 | 11/05/2020 | 1230.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 (dezoito) diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da Rua Jose Eugênio Cabral de Melo (margem da PB 103), desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para Joao Pessoa/PB para prestar contas de RG, no dia 12 de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa ir a Joao Pessoa/PB prestar contas de RG, no dia 12 de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2020 | 13.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2020 | 3000.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2020 | 50.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2020 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o tesoureiro Gilson Jose da Silva, ir na Agência do Banco do Brasil S/A e Cartorio, nas cidades de Pirpirituba/PB e Belem/PB nos dias 30/04/2020 e 04/05/2020, para tratar de assuntos de interesse desta administacao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5845185 (Academia em saude) enviado em 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2020 | 456.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2020 | 4837.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenhapara fazer face a aquisicao de genero a alimenticio destinado ao cafe dos gari | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2020 | 2046.55 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao da garagem da prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001436 | 13/05/2020 | 6335.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de material de limpeza para manutencao do predio da prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2020 | 215.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de manutencao tecnica das redes telefonicas no predio da prefeitra Municipal de Dona Ines . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2020 | 1200.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com servico prestado como porteiro, no predio da Prefeitura Municipal, no periodo de 30/04 a 13/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2020 | 1200.00 | 00013150851432 | ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com servico prestado em MARKET para rede social governamental, durante o periodo de 30/04 a 13/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2020 | 3300.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de F-4000 destinado ao servico de coleta de lixo na cidade e zona rural do minucipio de Dona Ines/PB Durante 11 ( dias) do mes de maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como eletricista a disposicao da secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB, durante dez(10) dias do mes de maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2020 | 800.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de manutencao de tratores e maquinas agricolas, no periodo de 30/04 a 12/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2020 | 1200.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servico de limbeza de fossa, escavacao de cacimbao e limpeza de boca de lobo, durante 01 a 12/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2020 | 2999.99 | 11429159000142 | LAURA BORGES DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de equipamento destinado a secretaria de Educacao | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001441 | 13/05/2020 | 7157.83 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao do Predio da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2020 | 500.00 | 33302032000109 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado em propaganda volante das acoes preventivas ao covid-19, no periodo de 30/04 a 12/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001447 | 20/05/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2020 | 1433.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 17ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20139.8121029-2 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2020 | 128.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº53841 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001450 | 21/05/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de abril2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2020 | 1433.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 16ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20143.1522356-7 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2020 | 99.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2020 | 2.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2020 | 1400.76 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de debitos de precatorio, processo Nº000221-492011.8.15.0601, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos (15510), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/05/2020 | 1037.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2020 | 1210.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a vistoria de obra- contrato de Repasse Nº834816/2016, operacao 1034580-59 deste Municipio de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/05/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2020 | 305.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Energisa S/A Energisa, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2020 | 496.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2020 | 1752.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao projeto de pavimentacao das ruas: Julia Gomes de Araujo, Manoel Borges de Moraes, Francisco Enedino da Silva, Pedro Ferreira de Araujo e Arao Lucas de Araujo,deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/05/2020 | 1.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2020 | 2880.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001474 | 29/05/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2020 | 14735.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2020 | 15347.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2020 | 76827.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarops (estatutarios) da secretariad e administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2020 | 21666.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionados) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2020 | 5762.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionados) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2020 | 20856.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionados) da secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2020 | 61831.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2020 | 3486.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2020 | 21328.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2020 | 2540.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2020 | 5295.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da Secretaria de Assistência social, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2020 | 38641.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2020 | 8520.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de marco/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2020 | 5512.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2020 | 4379.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2020 | 86211.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2020 | 17761.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2020 | 6681.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2020 | 337557.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2020 | 11263.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2020 | 19327.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2020 | 2444.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2020 | 3928.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contratado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2020 | 4.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (eletivo) da secretaria de Assistência social-Conselho tutelar, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2020 | 3171.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistêncoa social, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2020 | 23605.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2020 | 7315.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato- CF) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado-CF) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2020 | 6943.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2020 | 4872.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao , relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2020 | 38617.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-professores, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2020 | 9164.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-(pessoal de apoio), relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2020 | 4908.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2020 | 5117.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social , relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2020 | 2741.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2020 | 14205.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2020 | 13603.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal , relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2020 | 906.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folhas de pessoal, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do Recurso diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do Recurso diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001524 | 01/06/2020 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para fornecimento de Links de internet Banda Larga Via Fibra Optica para este Municipio de Dona Inês/PB. Relativo ao periodo de 01/05/2020 ate 31/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2020 | 186.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001528 | 02/06/2020 | 69938.27 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da pavimentacao das ruas:Jose Herminio de Araujo, Luiz Ferreira de Lima e Luiz Jose do Nscimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº1041125-01/2017-SINCOV Nº846035-MINISTERIO DAS CIDADES/PMDI. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001530 | 02/06/2020 | 45434.16 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-CF (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001566 | 03/06/2020 | 227.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001567 | 03/06/2020 | 415.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinado ao consumo do do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001570 | 03/06/2020 | 104.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e gasolina comum destinado ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001574 | 03/06/2020 | 113.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001575 | 03/06/2020 | 90.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001552 | 03/06/2020 | 173.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001553 | 03/06/2020 | 550.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001555 | 03/06/2020 | 34.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda BROSS de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001556 | 03/06/2020 | 851.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001531 | 03/06/2020 | 8.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de Infra-estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001532 | 03/06/2020 | 19.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001533 | 03/06/2020 | 20.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001534 | 03/06/2020 | 199.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001535 | 03/06/2020 | 21.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001539 | 03/06/2020 | 2268.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001540 | 03/06/2020 | 308.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001541 | 03/06/2020 | 204.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001542 | 03/06/2020 | 2384.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001543 | 03/06/2020 | 1522.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de Placa OXO-2818, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001544 | 03/06/2020 | 50.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001545 | 03/06/2020 | 45.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001546 | 03/06/2020 | 2914.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de placa OGE-4579, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001547 | 03/06/2020 | 820.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Patrol New Holland, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001548 | 03/06/2020 | 624.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001549 | 03/06/2020 | 2470.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001550 | 03/06/2020 | 854.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Patrol New Holland, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001551 | 03/06/2020 | 938.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Patrol New Holland, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001554 | 03/06/2020 | 788.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao Trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001557 | 03/06/2020 | 1882.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao Trator 4x4, pertencendo a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001558 | 03/06/2020 | 1038.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 e Diesel comum destinados ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001559 | 03/06/2020 | 631.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001561 | 03/06/2020 | 1739.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001568 | 03/06/2020 | 1500.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comun e Diesel S10 destinado ao Trator 4x2, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001569 | 03/06/2020 | 379.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comun destinado ao Trator 4x2, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001571 | 03/06/2020 | 100.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comun destinado ao Trator 4x2, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001572 | 03/06/2020 | 2334.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comun destinado ao Trator 4x2, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001565 | 03/06/2020 | 498.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun e Etanol destinado ao ECOSPORT de placa NQH-0251, pertencendo ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001560 | 03/06/2020 | 1064.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun e Etanol destinado ao UNO de placa QFH-9868, pertencendo a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001562 | 03/06/2020 | 246.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun destinado ao UNO de placa QFH-9868, pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001563 | 03/06/2020 | 608.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun destinado ao UNO de placa QFH-9868, pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001564 | 03/06/2020 | 285.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun destinado ao Palio de placa MMZ-8595, pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2020 | 11517.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/06/2020 | 431.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001604 | 04/06/2020 | 970.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do UNO de Placa QFH-9868,pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001611 | 04/06/2020 | 416.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do UNO de Placa QFH-9868,pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001612 | 04/06/2020 | 271.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do UNO de Placa QFH-9868,pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001622 | 04/06/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001614 | 04/06/2020 | 308.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH-0251,pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001615 | 04/06/2020 | 273.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH-0251,pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001578 | 04/06/2020 | 7500.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 10/04 a 09/05/2020, de acordo com contrato nº0056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001579 | 04/06/2020 | 12000.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/04 a 09/05/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001580 | 04/06/2020 | 12000.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infra estrutura, relativo ao periodo de 10/04 a 09/05/2020 de acordo com contrato nº0057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001582 | 04/06/2020 | 1438.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x2, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001583 | 04/06/2020 | 622.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo do trator 4x2, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001584 | 04/06/2020 | 136.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo do trator 4x2, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001585 | 04/06/2020 | 2157.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo da PA Carregadeira, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001586 | 04/06/2020 | 806.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinados ao consumo da PA Carregadeira, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001587 | 04/06/2020 | 696.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo da Patrol Newholland, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001588 | 04/06/2020 | 1689.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo da Patrol Newholland, pertencendo a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001589 | 04/06/2020 | 19.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Rocadeira, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001590 | 04/06/2020 | 19.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Rocadeira, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001591 | 04/06/2020 | 55.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Rocadeira, pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001592 | 04/06/2020 | 93.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001593 | 04/06/2020 | 48.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001594 | 04/06/2020 | 339.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Trator 4x4,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001597 | 04/06/2020 | 320.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de Placa OXO-2818,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001599 | 04/06/2020 | 202.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Strada de Placa NPS-0146,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001601 | 04/06/2020 | 2754.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro Pipa de Placa OGE-4579,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001603 | 04/06/2020 | 195.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Doblo de Placa NPS-0415,pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/06/2020 | 4000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a elaboracao de projeto para recapeamento asfaltico do convênio 001017/2020, deste municipio Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001595 | 04/06/2020 | 532.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001596 | 04/06/2020 | 206.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001598 | 04/06/2020 | 39.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da BROSS de placa QSL6G06, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001600 | 04/06/2020 | 317.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da BROSS de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001602 | 04/06/2020 | 22.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da BROSS de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001605 | 04/06/2020 | 309.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do Fiat TORO de placa QSL 6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001606 | 04/06/2020 | 34.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da BROSS de placa QSL6G46, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001607 | 04/06/2020 | 22.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da BROSS de placa QSL6G46, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001613 | 04/06/2020 | 406.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001616 | 04/06/2020 | 315.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001617 | 04/06/2020 | 169.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001618 | 04/06/2020 | 46.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001619 | 04/06/2020 | 91.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001620 | 04/06/2020 | 308.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001621 | 04/06/2020 | 89.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/06/2020 | 605.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da Associacao para o Desenvolvimento Sustentavel e Protecao Ambiental, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001631 | 05/06/2020 | 675.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinado a Secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001632 | 05/06/2020 | 315.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001633 | 05/06/2020 | 169.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001635 | 05/06/2020 | 91.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001636 | 05/06/2020 | 46.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001637 | 05/06/2020 | 89.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001638 | 05/06/2020 | 308.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001629 | 05/06/2020 | 173.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001630 | 05/06/2020 | 550.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2020 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir membros do Conselho Escolar para o Banco do Brasil na cidade de Pirpirituba,no dia 02 de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001642 | 05/06/2020 | 600.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo, destinados a Reuniao do Conselho Municipal de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2020 | 6700.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tubos pre moldado em concreto e caixas de gordura pre moldada em concreto, destinados a drenagem de agua pluvial das ruas: Antonio Rafael e rua Projetada do Loteamento Toscano, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001640 | 05/06/2020 | 1851.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2020 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2020 | 28272.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2020 | 2710.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de abril a 17 de maio de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001648 | 08/06/2020 | 824.64 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pecas para trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2020 | 824.64 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001651 | 08/06/2020 | 11000.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de (cimento 50kg) destinado ao rejunto de calcamentos e meio fios das ruas: Padre Luiz Deodato, Joaquim Cabral de Melo, Francisco Adolfo de Souza e Maria Ribeiro da Silva, deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001649 | 08/06/2020 | 2300.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de ovo caipira da agricultura familiar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2020 | 2090.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo aos meses de abril e maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2020 | 2090.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo aos meses de abril e maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2020 | 1370.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Museu e pracas desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2020 | 425.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para funcionarios da secretaria de infra estrutura que trabalharam em horario fora do expediente na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona inês/PB, relativo aos meses de abril e maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2020 | 2352.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001654 | 09/06/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2020 | 1352.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001661 | 10/06/2020 | 4000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2020 | 3000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Radiodifusao para publicidade Institucional, via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos Programas de governo e programas semanal, relativo aos meses de abril e maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001669 | 10/06/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao periodo 26/04/2020 ate 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2020 | 2902.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPm (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2020 | 764.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos MunicipiosCNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2020 | 4223.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFBPREVPARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001665 | 10/06/2020 | 246.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001666 | 10/06/2020 | 354.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2020 | 850.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a revisao de 01 (um) cilindro da retroesvacadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001671 | 10/06/2020 | 1211.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Retroscavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2020 | 3500.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | Valoir que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no embuchamento do eixo traseiro da enchedeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001673 | 10/06/2020 | 2670.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo da Retroscavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001674 | 10/06/2020 | 108.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 , pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001675 | 10/06/2020 | 778.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 , pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001676 | 10/06/2020 | 1892.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum e diesel S10 destinado ao consumo do trator 4x4 , pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001685 | 10/06/2020 | 30957.52 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de um area de Recreacao Coberta na Escola Municipal Pedro Davino localizada no sitio Lagoa do Braz, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com co contrato Nº126/2019,conformeLaudo de Avaliacao e Medicao Nº005/2019 em anexo. | 01262019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2020 | 522.50 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de maio/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001668 | 10/06/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de educacao, relativo ao periodo 26/04 a 25/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2020 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial, visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda, para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de Dona Inês/PB, referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001670 | 10/06/2020 | 829.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência social, relativo ao periodo 26/04/2020 ate 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/06/2020 | 6733.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001686 | 12/06/2020 | 12400.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/05 a 09/06/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2020 | 4964.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/06/2020 | 480.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de extracao dos parafusos da base e preenchimento do induzido do alternador da retroescavadeira e extracao de parafuso da caixa de marcha da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001690 | 12/06/2020 | 12400.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura, relativo ao periodo de 10/05 a 09/06/2020 de acordo com contrato nº0057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001691 | 12/06/2020 | 7750.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 10/05 a 09/06/2020, de acordo com contrato nº0056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001693 | 12/06/2020 | 6620.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Liks de Internet Banda Larga via fibra Optica, devidamente autorizada pela ANATEL para atender as necessidades das secretarias deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2020 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folha de pessoal, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2020 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/06/2020 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao para publicidade institucional, com o objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa semanal referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/06/2020 | 2200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha para pagamento de roda aro 22, destinada a manutencao do onibus QFU 1050, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/06/2020 | 2200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Valor que se empenha para pagamento de peca automotica destinada a manutencao do onibus OFB 6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/06/2020 | 3385.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | Valor que se empnha para pagamento do material (Icapui branco 46x46 A Cx2 30m2), destinado ao piso do predio da escola Municipal Educador Paulo Freire localizada no sitio Cruz da Menina, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001703 | 16/06/2020 | 815.65 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001705 | 16/06/2020 | 82991.58 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato de Repasse Nº843565/2017, conforme Laudo e Avaliacao e Medicao Nº002/2020. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001708 | 16/06/2020 | 2300.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ovo caipira da agricultura familiar para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001709 | 16/06/2020 | 1725.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de ovo caipira destinado as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001706 | 16/06/2020 | 13449.33 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a manutencao dos predios publicos deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001711 | 16/06/2020 | 8100.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de material (Arielle 53x53 PEI 5 CARGO BR) destinados a manutencao dos predios publicos deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/06/2020 | 3000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados a manutencao do caminhao de placa OXO2818 Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/06/2020 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e descarga na manutencao do caminhao de placa OXO2818 Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2020 | 8760.00 | 00009955717408 | JANDILSON MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de barragem para silagem para animais de agricultores, deste Municipio de Dona Inês/PB relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001704 | 16/06/2020 | 595.88 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao dos predios da Secretaria de Administracao e Finanacas deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/06/2020 | 2536.85 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 15 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Felipe Eduardo Jose da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas de RG, no dia 15/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta do FPM (21407), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001707 | 16/06/2020 | 449.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2020 | 1932.68 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de expediente para atender as necessidades do programa crianca Feliz deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/06/2020 | 1210.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a vistoria de obra extra de engenheiro,referente ao contrato de repasse 834816/2016 operacao 103458059 deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/06/2020 | 590.00 | 00013967599485 | PEDRO RYAN LIMA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 (quatorze) diarias pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na manutencao dos predios publicos deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/06/2020 | 600.00 | 00080659780453 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vigilancia do cajueiro municipal deste municipio de Dona InêsPB, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/06/2020 | 1740.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de carpinteiro na manutencao dos bancos das pracas publicas e confeccao de grades de flores para as pracas publicas, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/06/2020 | 1584.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (Maquina de Solda Balmer Vulcano IND 4000) destinado a garagem da Secretaria de Infraestrutura desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001725 | 18/06/2020 | 1150.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( ovo) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001728 | 18/06/2020 | 1725.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( ovo) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001731 | 18/06/2020 | 2300.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( ovo) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/06/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2020 | 755.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pgamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva nas impressoras BROTHER 8085 serie H2J2460001 e HP P1102W serie BRBSB8TOLJ, pertencentes a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/06/2020 | 1037.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/06/2020 | 2530.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alimentos doados a este Municipio pelo governo do estado, durante os meses de maio e junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/06/2020 | 1436.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 18ª parcela do parcelamento do pasep, conforme documento de numero 07.17.20171.80220268 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/06/2020 | 3208.07 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente destinado ao servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos desta Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001742 | 19/06/2020 | 1725.00 | 00042223725449 | VALDECI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( ovo) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2020 | 0.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico da conta do ITR ( Referente a retencao do PASEP) de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2020 | 1643.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico da conta do FPM 21407 (Referente a retencao do PASEP) de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/06/2020 | 813.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal do Decimo Terceiro salario, relaivo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/06/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha do decimo terceiro salario, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos corte de terras, construcao e limpeza de barreiros deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 22/04 a 22/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2020 | 739.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para funcionarios da secretaria de infraestrutura que trabalharam em periodo de horario corrido na retirada de entulhos das ruas da cidade, como tambem no melhoramento das estradas vicinais do municipio, de Dona InêsPB durante os meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001749 | 22/06/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de maio a 17 de junho de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2020 | 1300.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de uma Bomba MB FGN22,0 CV MONO para fazer o bombeamento de agua do cajueiro para a Lavanderia deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2020 | 65.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/06/2020 | 901.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 2144x conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/06/2020 | 25430.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/06/2020 | 6262.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/06/2020 | 78337.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/06/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/06/2020 | 86379.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/06/2020 | 17184.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/06/2020 | 7331.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/06/2020 | 2444.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores efetivo am cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/06/2020 | 19436.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (diretores em cargo comissionado) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/06/2020 | 337605.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/06/2020 | 10873.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/06/2020 | 11308.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretores estatutario) da secretaria de educacao relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/06/2020 | 1435.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (contrato), relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001754 | 23/06/2020 | 1690.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas (bomba hidrailica TL 75 Motor MWM) destinadas a manutencao do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001755 | 23/06/2020 | 2050.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas (bomba hidrailica TL 75 Motor MWM GF Garfo duplo STAHL) destinado a manutencao do trator TL 95 NEW HOLLAND, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/06/2020 | 19990.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionados) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/06/2020 | 3886.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratados) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/06/2020 | 61995.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/06/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo Conselho Tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 177164 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 164372 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/06/2020 | 7404.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionados) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/06/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência socialcontrato, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada da conta 185493 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/06/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (comissionadoCF), relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/06/2020 | 7315.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (contratadoCF), relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/06/2020 | 22814.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (estatutario), relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/06/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (efetivo em cargo comissionado), relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/06/2020 | 3171.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social (comissionado), relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/06/2020 | 270.00 | 00013934674402 | DENISE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza do matadouro publico municipal, totalizando 05 (cinco) diarias, durante o mês de Junho do corrente ano neste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001790 | 25/06/2020 | 1804.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06 pelos servicos prestados como auxiliar na reposicao de calcamento da rua (final da Av. Major Augusto Bezerra), desta cidade de Dona Inês/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001791 | 25/06/2020 | 1804.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelos servicos prestados de auxiliar na reposicao do calcamento ( no final da Avenida Major Augusto Bezerra) deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001794 | 25/06/2020 | 1804.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelo servico de auxiliar prestado na recuperacao do predio da antiga (Escola Antonio Mariz) onde sera instalado o novo predio da central de monitoramento nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001795 | 25/06/2020 | 1804.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelo servico de auxiliar prestado na recuperacao do predio da antiga (Escola Antonio Mariz) onde sera instalado o novo predio da central de monitoramento nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001796 | 25/06/2020 | 2398.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06,pelos servicos prestados na reposicao do calcamento (final da Avenida Major Augusto Bezerra) deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001797 | 25/06/2020 | 2398.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelos servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio da antiga (Escola Antonio Mariz) onde sera instalado o novo predio da central de minitoramento nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001798 | 25/06/2020 | 2398.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/05 a 19/06, pelos servicos prestados como calceteiro na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/06/2020 | 950.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de paralelepipedos para diversas ruas que estao sendo pavimentadas no municipio, durante os meses de Maio e Junho do corrente ano, totalizando 19 (dezenove) carradas nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/06/2020 | 675.00 | 00080586317449 | JOVENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente pelos servicos prestados na limpeza dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de junho do corrente ano totalizando 15 (quinze) diarias nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/06/2020 | 350.00 | 00089375424472 | FABIANO FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro no galpao da fabrica de costura situada na antiga garagem desta prefeitura, durante o mês de junho do corrente ano totalizando 08 (oito diarias) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/06/2020 | 675.00 | 00003346466850 | ARQUIMEDES GOMES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento de 15 (quinze) diarias pelos servicos prestados na limpeza de matos do aterro sanitario,durante o mês de junho do corrente ano, nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/06/2020 | 2654.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria de assistência social (efetivo em comissao), relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/06/2020 | 5295.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do INSS da Secretaria de Assistência Social e Habitacao relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/06/2020 | 522.50 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de junho/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001793 | 25/06/2020 | 1200.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/06/2020 | 38649.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp da secretaria de educacaoprofessores, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/06/2020 | 9171.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria municipal de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/06/2020 | 4832.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/06/2020 | 6514.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdênciaria do INSS da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mês de Junho/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001788 | 25/06/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/06/2020 | 14255.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria municipal de administracao e financas, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/06/2020 | 14511.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS da secretaria de Administracao e financas relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/06/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001826 | 26/06/2020 | 266.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH0251,pertencente esta Administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001838 | 26/06/2020 | 552.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do Ecosport de placa NQH0251, pertencente a esta Administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001829 | 26/06/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Strada de Placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001830 | 26/06/2020 | 750.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automoticas destinadas a manutencao do Microonibus IVECO de Placa QFW3920, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001834 | 26/06/2020 | 1102.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Strada de placa QFF8439, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001847 | 26/06/2020 | 750.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do Microonibus IVECO de placa QFW3920,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001825 | 26/06/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat UNO de Placa QFF9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001827 | 26/06/2020 | 145.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001835 | 26/06/2020 | 831.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do Fiat Palio de placa MMZ8595, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001846 | 26/06/2020 | 2503.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do FIAT UNO de placa QFF9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2020 | 4756.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Energisa S/A Energisa, aos predios pertencentes a secretaria de administracao e financas deste municipio de Dona Inês/PB relativo ao mês de junhol/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001814 | 26/06/2020 | 2672.21 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados a enchedeira Hyundai, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001815 | 26/06/2020 | 1569.21 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira Catepillar,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001816 | 26/06/2020 | 1747.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora caterpillar, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001820 | 26/06/2020 | 2244.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001821 | 26/06/2020 | 1415.21 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001822 | 26/06/2020 | 1750.21 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001823 | 26/06/2020 | 1552.21 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2 Valtra Valmet, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001824 | 26/06/2020 | 1160.21 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator vermelho 4x2,Valtra Valmet pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001828 | 26/06/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Strada de Placa NPS0146,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001831 | 26/06/2020 | 6575.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Cacamba de placa OXO2818,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001837 | 26/06/2020 | 32793.08 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de paralelepipedo granitico e meio granitico destinados a pavimentacao das ruas Maria Ribeiro da Silva, Joaquim Pinheiro Borges e Ana de Souza Maciel, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0053/2020Pregao 012/2020. | 00052020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001839 | 26/06/2020 | 35130.74 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de paralelepipedo granitico e meio granitico destinados a pavimentacao das ruas: Padre Luiz Deodato Jundbauer, maviael Alves Moreira e Francisco Enedino , deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0053/2020 Pregao 012/2020. | 00052020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/06/2020 | 4500.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de bloco de pedra granitica para elevacao de pilares do muro de contencao do cemiterio Santo Antonio, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/06/2020 | 4000.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de brita, destinada a central de compras, galpao e recuperacao de galerias e calcadas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001843 | 26/06/2020 | 5918.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do Carro Pipa de placa OGE4579,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001844 | 26/06/2020 | 1253.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Caminhao Basculhante de Placa OXO2818,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001845 | 26/06/2020 | 1441.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Carro Pipa de Placa OGE4579,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2020 | 40219.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/06/2020 | 660.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial tipo popular para o senhor Joao Girao de Araujo, pessoa carente deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo aos meses de abril, maio e junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001849 | 26/06/2020 | 157.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Fiat UNO de placa QFI5328,pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001850 | 26/06/2020 | 280.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Moto Honda FAN 125 de placa NQC7672, pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/06/2020 | 2597.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da rede Municipal de ensino, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de junho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001856 | 29/06/2020 | 5130.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da R, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2020 | 3820.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao de predios publicos deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2020 | 1470.00 | 00015863032448 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 36 (trinta e seis) diarias prestando servico de ajudante de pedreiro no galpao da fabrica de costura e na central de compras da prefeitura deste municipio de Dona Inês/PB durante os meses de maio e junho docorrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2020 | 990.00 | 00099258099400 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos nas calcadas e nas ruas desta cidade, durante o mês de junho do corrente ano, totalizando 22 (vinte e duas) diarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2020 | 1890.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 27 (vinte e sete) diarias pelos servicos prestados na pintura no galpao da fabrica de costura, e em parte da antiga garagem da prefeitura,durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001864 | 30/06/2020 | 6470.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao da PA Carregadeira HYUNDAI, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001865 | 30/06/2020 | 1800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao da motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001866 | 30/06/2020 | 7000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinado a manutencao do trator NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001868 | 30/06/2020 | 3500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao da PA Carregadeira HYUNDAI, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2020 | 7240.00 | 10760171000334 | LOJÃO DOS ALUMÍNIOS | Valor que se empenha para pagamento do material (telha de aco 0 40 mm aluzinco) destinado a cobertura do galpao dos veiculos da Scretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2020 | 1000.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS | Valor que se empenha para pagamento de (Guia de concreto modelo bate rodas) destinado a manutencao do canterio da final da Avenida Major Augusto Bezerra, deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2020 | 272.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU no mês de Junho conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de educacao, relativo ao periodo 26/05 a 26/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de ensaio, selagem e configuracao do tacografo do veiculo de placa QSJ 4137 da secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001878 | 30/06/2020 | 139000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) veiculo tipo caminhao, 0 KM, ANO/MODELO 2020, destinado a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB.SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO convenio nº379/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2020 | 2638.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2020 | 0.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico da conta do ITR (7962), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao periodo 26/05/2020 ate 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2020 | 2288.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2020 | 530.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se emepenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat UNO de placa QFH9868 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2020 | 168.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU a regularizar no mês de Maio conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0001875 | 30/06/2020 | 829.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência Social, relativo ao periodo 26/05/2020 a 25/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Felipe Eduardo Jose da Silva,ir a Joao Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse dessa administracao publica municipal, no dia 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 01 de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2020 | 402.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 (Trêz) diarias sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dias 15,17 e 19 de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Pirpirituba/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no Banco do Brasil,no dia 30 de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001886 | 02/07/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/07/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2020 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao para publicidade institucional, com o objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa semanal referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2020 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Radiodifusao para publicidade Institucional, via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos Programas de governo e programas semanal, relativo aos meses de abril e Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2020 | 33.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/07/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/07/2020 | 330.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com caminhao carroceria aberta FORD/F350,Referente a 06 (seis) Carradas na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/07/2020 | 1850.00 | 00070204175402 | JULIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da frente do cajueiro e do chafariz publico,durante os meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das maquinas nos corte de terras, construcao e limpeza de barreiros deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 22/05 a 22/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2020 | 5703.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual EPI para os trabalhadores SUAS, de acordo com a portaria 369 do Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no SUAS, Recurso da DONA INÊS COVID EPI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/07/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagameno de tairfa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagameno de tairfa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/07/2020 | 1902.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidae desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001949 | 07/07/2020 | 170.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001950 | 07/07/2020 | 421.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001951 | 07/07/2020 | 1026.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001954 | 07/07/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/07/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/07/2020 | 6688.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria, competência 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/07/2020 | 67.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/07/2020 | 2376.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/07/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 33771003 da secretaria de administracao e Financas, conforme fatura nº1125377609, vencimento 20/04/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/07/2020 | 117.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 33771003 da secretaria de administracao e Financas, conforme fatura nº1100039726197, vencimento 20/07/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/07/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 33771003 da secretaria de administracao e Financas, conforme fatura nº1100039726196, vencimento 20/07/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001955 | 07/07/2020 | 544.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001956 | 07/07/2020 | 415.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001957 | 07/07/2020 | 641.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001958 | 07/07/2020 | 556.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de Placa MOQ7653,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001959 | 07/07/2020 | 460.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de Placa OFB6426,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001960 | 07/07/2020 | 217.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de Placa QFW3850,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001961 | 07/07/2020 | 144.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Micro Onibus de Placa QSL8590,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001962 | 07/07/2020 | 233.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat TORO de Placa QSL6E96,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001963 | 07/07/2020 | 651.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat TORO de Placa QSL6E56,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001952 | 07/07/2020 | 310.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH0251,pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001953 | 07/07/2020 | 592.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH0251,pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001926 | 07/07/2020 | 46.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado a moto de placa MOW7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001927 | 07/07/2020 | 39.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado a moto de placa MOW7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001928 | 07/07/2020 | 97.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado a moto de placa MOW7209, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001929 | 07/07/2020 | 2063.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Patrol NEWHOLLAND,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001930 | 07/07/2020 | 1573.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Patrol NEWHOLLAND,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001931 | 07/07/2020 | 748.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001932 | 07/07/2020 | 1395.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Retroescavadeira,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001933 | 07/07/2020 | 192.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro Pipa de Placa OGE4579,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001934 | 07/07/2020 | 2795.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro Pipa de Placa OGE4579,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001935 | 07/07/2020 | 395.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001936 | 07/07/2020 | 116.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001937 | 07/07/2020 | 442.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001938 | 07/07/2020 | 1369.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo do Trator 4X4,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001939 | 07/07/2020 | 1567.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo do Trator 4X4,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001940 | 07/07/2020 | 498.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo da PA Carregadeira Hyundai,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001942 | 07/07/2020 | 2727.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo da PA Carregadeira Hyundai,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001943 | 07/07/2020 | 180.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do Trator 4X4,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001944 | 07/07/2020 | 195.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS0146,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001945 | 07/07/2020 | 39.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo da maquina rocadeira,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001946 | 07/07/2020 | 2687.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de Placa OXO2818,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001947 | 07/07/2020 | 1271.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo do trator 4X2,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001948 | 07/07/2020 | 1086.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum e Diesel S10 destinado ao consumo do trator 4X2,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/07/2020 | 4800.00 | 00009563196457 | CHARLES BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de roco de matos mecanico (usando maquina de rocar, com combustivel incluso) nas estradas vicinais deste municipio de Dona Inês/PB durante os meses de Maio e Junho do corrente ano, totalizando 40 (quarenta horas) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00004889370439 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA | Referente aos servicos de transporte para transportar a aquipe de coordenacao do Bolsa Familia para realizar visitas neste municipio de Dona Inês/PB. No periodo do mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001972 | 07/07/2020 | 104.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001982 | 07/07/2020 | 52.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto do conselho tutelar de placa NQC7672, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001984 | 07/07/2020 | 58.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001985 | 07/07/2020 | 46.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001986 | 07/07/2020 | 79.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do AIR CROSS de placa QSE 7769, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001987 | 07/07/2020 | 104.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001988 | 07/07/2020 | 220.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001989 | 07/07/2020 | 44175.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para composicao de cestas basica,e produtos de limpeza para atender as familias com Inseguranca Alimentar e Vulnerabilidade social, nas Acoes de Combate ao COVID19.realizadas nesteMunicipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001990 | 07/07/2020 | 239.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001991 | 07/07/2020 | 52.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001992 | 07/07/2020 | 45.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/07/2020 | 730.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do espaco da memoria e nas pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/07/2020 | 4780.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de recondicionamento e recuperacao prestados na maquina New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/07/2020 | 114.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2020 | 53.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/07/2020 | 4060.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de informatica destinado a Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/07/2020 | 7980.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) computador desk top core 15 8GB HD c/ monitor e estabilizador, destinados a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/07/2020 | 5017.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilida desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/07/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001999 | 09/07/2020 | 120.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4X2, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002007 | 09/07/2020 | 1728.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART Anotacao Responsabilidade Tecnica ART, referente ao projeto do Asfalto da AV. Major Augusto Bezerra, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da ART Anotacao Responsabilidade Tecnica ART, referente a Fiscalizacao da obra Casa do Velorio, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/07/2020 | 800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de informatica destinado a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/07/2020 | 900.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrial,visando a capacitacao profissional e geracao e renda, para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona Inês/PB,referenciado pelo Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, no periodo do dia 01 ao dia dia 12 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/07/2020 | 500.00 | 00005995268406 | REINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Referente ao abate de animal bovino para compor nas cestas basicas distribuidas para as familias carentes (beneficiario do Bolsa Familia) que foi realizada no dia 05/07/2020 nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/07/2020 | 500.00 | 00005633166400 | JOSE ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no abate de animal bovino para compor nas cestas basicas, distribuidas para as familias carentes (Beneficiarios do Programa Bolsa Familia) que foi realizado no dia 05/07/2020 nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002006 | 09/07/2020 | 975.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo destinado a Secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002026 | 10/07/2020 | 241.00 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2020 | 115.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral destinado ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2020 | 86.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral destinado ao setro do CADuNICO deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2020 | 86.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral destinado a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2020 | 86.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral 20 Litros destinado ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002031 | 10/07/2020 | 625.44 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2020 | 5400.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de fossas, construcao de 50 (cinquenta) metros de calcada na rua Luiz Ferreira de Lima, instalacao de tubos de concreto para drenagem de agua pluvial das ruas: Antonio Rafael e rua projetada do loteamento Toscano, e construcao de laje para 02 (dois) banheiros no galpao da fabrica de costura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002023 | 10/07/2020 | 4213.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002024 | 10/07/2020 | 4152.54 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2020 | 18.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos MunicipiosCNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2020 | 1150.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao de 20 litros, destinados a garagem da frota de veiculos e a sede desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2020 | 3852.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2020 | 4412.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFBPREVPARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002025 | 10/07/2020 | 511.00 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento de material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de administracao e financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2020 | 51.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2020 | 8.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/07/2020 | 2352.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FOM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/07/2020 | 16.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/07/2020 | 470.00 | 00070204175402 | JULIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da frente do cajueiro e do chafariz publico,desta cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/07/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento,visitas e demais atividades pertinentes ao programa,neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 04/06 a 04/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/07/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002039 | 14/07/2020 | 12000.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/06 a 09/07/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002040 | 14/07/2020 | 12000.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura, relativo ao periodo de 10/06 a 09/07/2020 de acordo com contrato nº0057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002041 | 14/07/2020 | 7500.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infra estrutura, relativo ao periodo de 10/06 a 09/07/2020, de acordo com contrato nº0056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/07/2020 | 95.00 | 30120917000190 | LEVEMAIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Plano de Consulta 6 meses do SINAPI, orcamento de obras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/07/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/07/2020 | 1400.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº5935305 enviado em 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/07/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 15 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Felipe Eduardo Jose da Silva,ir a Joao Pessoa/PB para conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas do RG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/07/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 16 de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/07/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 07 de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/07/2020 | 280.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha para pagamento de placa de sinalizacao destinada a rua: Jose Herminio de Araujo (rua do cemiterio),localizada nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/07/2020 | 3820.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota nº078, destinados a utilizacao dos predios do ginasio, localizado no sitio lagoa do Braz, predio da central de monitoramento e, para os canteiros em frente ao cemiterio Santo Antonio na ruaJose Herminio de Araujo, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/07/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Prefeito Joao idalino da Silva, ir a Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 30 de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FNAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/07/2020 | 1670.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | Valor que se empnha para pagamento do material (ceramica) Icapui branco 46x46 A Cx2 30m2 cerbras e Infinita bege 60x60 a Cx2 30m2 pointer,destinado ao predio da central de monitoramento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/07/2020 | 230.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do mancal da mesa de giro do modulo da motoniveladora NEW HOLLAND 140B, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/07/2020 | 600.00 | 15429854000165 | EL ROI TRATORES JAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do cilindro hidraulico do trator 4X4 TL 95, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/07/2020 | 39292.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/07/2020 | 3948.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/07/2020 | 2446.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/07/2020 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002068 | 17/07/2020 | 6259.59 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/07/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002071 | 17/07/2020 | 7492.69 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2020 | 522.50 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de julho/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002070 | 17/07/2020 | 13474.85 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/07/2020 | 1375.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tubos pre moldado em concreto e caixas de gordura pre moldada em concreto, destinados a drenagem de agua pluvial do final da Avenida Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002069 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 04 de junho a 04 de julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002074 | 17/07/2020 | 4712.49 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao dos Predios da Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002089 | 20/07/2020 | 5250.00 | 00012567040404 | EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de carne bovina destinados a distribuicao as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002090 | 20/07/2020 | 4500.00 | 00012567040404 | EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao com as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002091 | 20/07/2020 | 10245.00 | 00012567040404 | EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao com as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002099 | 20/07/2020 | 5250.00 | 00012567040404 | EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de carne bovina destinados a distribuicao as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2020 | 450.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente a 09 (nove) diarias no mês de julho, pelos servicos prestados nas calcadas da rua Antonio Pereira da Costa,desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2020 | 450.00 | 00011312730447 | LUCILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 09 (nove) diarias no mês de julho,pelos servicos prestados no alargamento e recuperacao das calcadas da Rua: Presidente Joaso Pessoa,desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2020 | 450.00 | 00011871915406 | EDMILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 09 (nove) diarias no mês de julho, pelos servicos prestados nas calcadas da Rua: Antonio Pereira da Costa, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002085 | 20/07/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de Junho a 17 de julho de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2020 | 522.50 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao CME, nomeada atraves da portaria Nº 116/2020, nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimentodo JETON (art. 20 da Lei Municipal n 447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mês de julho/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2020 | 815.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2020 | 0.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito auotmatico na conta 1776 (CFM Compensacao financeira de Recursos Minerais), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002086 | 20/07/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2020 | 1439.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 19ª parcela do parcelamento do pasep, conforme documento de numero 07.17.2020298273470 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/07/2020 | 22.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de DARFCDTF, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2020 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de DARFCDTF, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2020 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de DARFCDTF, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2020 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de DARFCDTF, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2020 | 8.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (21400), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2020 | 2280.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002104 | 21/07/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao Publica, controle de estoque, tributos, controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/07/2020 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de radiodifusao para publicidade Institucional via radio na frequência FM, com objetivo de divulgacao dos programas de governo e programas semanal, relativo ao mês de junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo de placa QFF8267 pertencente a esta administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de veiculo de placa MOG0703 pertencente a esta administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento de veiculo de placa NPS0415 pertencente a esta administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/07/2020 | 1200.00 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura das linhas de marcacao do piso da area de recreacao coberta da Escola Municipal Pedro Davino de Araujo,locallizado no sitio lagoa do braz,deste munucipio de Dona Inês/PB durante o mêsde junho do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do seguro obrigatorio/2020 do Onibus de Placa OGC9946, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Onibus de placa OFG6707, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Onibus de placa OFB6426, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Onibus de placa MOQ7653, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/07/2020 | 235.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de multa do veiculo toro de placa QSL6E96 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002102 | 21/07/2020 | 4500.00 | 00012567040404 | EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao com as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2020 | 723.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento da moto FAN de placa OEX9274 pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/07/2020 | 3400.00 | 00007125932410 | JOSÉ ANDRÉ SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagemento de 34 (trinta e quatro) diarias no periodo 01/06 a 21/07/2020, pelos servicos prestados no alargamento de calcadas da Ruas: Presidente Joao Pessoa,Antonio Pereira da Costa e muro de contencao na calcada da rua Luiz Josedo Nascimento desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002107 | 21/07/2020 | 36213.84 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de paralelepipedo granitico e meio granitico destinados a pavimentacao das ruas: Luiz Ferreitra de Lima e Joaquim Cabral de Melo deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0053/2020 Pregao 012/2020. | 00052020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002108 | 21/07/2020 | 8076.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de camara de ar 24 (19.524) e pneu 19.5L24) destinado a manutencao da maquina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002109 | 21/07/2020 | 8360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 1400/24 destinado a manutencao da maquina motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002110 | 21/07/2020 | 14600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 17.525 destinado a manutencao da maquina enchedeira New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Palio de placa MMZ8595, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Fiat Strada de placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/07/2020 | 1050.00 | 00003305008482 | ROSILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de meio fio para as ruas que estao sendo pavimentadas nesta cidade de Dona Inês/PB durante os meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/07/2020 | 1375.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a viagens feita para a cidade de Joao Pessoa,Campina Grande em seu carro (caminhao carroceria aberta) FORD F.4000 com combustivel incluso,para atender as necessidades da secretaria deinfraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB durante os meses de maio e julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002128 | 22/07/2020 | 2558.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) de pneu 1.00020, destinados a manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/07/2020 | 258.90 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a dispensa de Licenca para recapeamento Asfaltico da AV. Major Augusto Bezerra, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002132 | 22/07/2020 | 2750.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de cimento de 50KG destinados na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002133 | 22/07/2020 | 2750.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de cimento de 50KG destinados na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002135 | 22/07/2020 | 2750.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de cimento de 50KG destinados na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002136 | 22/07/2020 | 2750.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de cimento de 50KG destinados na manutencao dos predios publicos desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002137 | 22/07/2020 | 1797.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de ARGAMASSA AC1 15KG destinadas ao predio da Central de Monitoramento localizada na AvMajor Augusto Bezerra desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002138 | 22/07/2020 | 1100.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Bacia sanitaria conv. branca destinadas a Central de Monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002139 | 22/07/2020 | 3300.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Bacia sanitaria conv.branca destinada a Central de Monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/07/2020 | 740.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (duas) portas de madeira jatoba destinadas a Central de Monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/07/2020 | 690.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-ME | Valor que se empenha para pagamento de guloseimas destinadas a realizacao das acoes relativas ao aniversario do programa Primeira Infancia no SUAS Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/07/2020 | 400.00 | 00044758332487 | MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora: Elizangela Leal da Costa, pelo prazo necessario a construcao de imovel residêncial, tipo popular, destinado a referida senhora, durante os meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002134 | 22/07/2020 | 1028.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatrro) pneus 175/65 R14, destinados a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/07/2020 | 75.00 | 00009348664492 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Severino Gomes de Araujo Neto levar o veiculo para a revisao na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002126 | 22/07/2020 | 1196.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 04 (quatro) pneu 185/70 R14, destinado a manutencao do veiculo Strada cabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/07/2020 | 13.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/07/2020 | 103.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), refente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/07/2020 | 950.00 | 00001622136462 | ALISSON ASTROLÁBIO FRANÇA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no apoio administrativo e organizacao do arquivo geral desta Prefeitura Municipal durante os meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/07/2020 | 1400.76 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de debitos de precatorio, processo Nº000221492011.8.15.0601 ID 081230000005826061, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/07/2020 | 206.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex, prestados a este Municipio de Dona Inês/PB, conforme contrato nº9912451722 e fatura nº0000054993 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/07/2020 | 132.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone FIXO OI da Secretaria de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/07/2020 | 2.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiveros (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002144 | 23/07/2020 | 10245.00 | 00012567040404 | EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para distribuicao com as familias em situacao de inseguranca alimentar beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/07/2020 | 210.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos prestados na manutencao de pecas e troca de oleo da placa vibratoria da maquina de capacitacao do calcamento deste Municipio de Dona inhês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento de ART do projeto de calcamento das Ruas: Gabriel Bento,Jose Antonio Teixeira,Antonio Braz dos Santos e Pedro Jose da Silva deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/07/2020 | 67025.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/07/2020 | 4336.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/07/2020 | 20790.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/07/2020 | 23027.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/07/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/07/2020 | 3171.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/07/2020 | 7404.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/07/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/07/2020 | 7715.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de Assistência socialCF, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/07/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (comissionado) da secretaria de Assistência socialCF, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/07/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo conselho tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/07/2020 | 7900.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual EPI para os trabalhadores SUAS, de acordo com a portaria 369 do Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/07/2020 | 75.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o Conselheiro Tutelar Walyson Kenedy Gomes dos Santos ir a Joao Pessoa para levar o veiculo para a revisao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na do FMAS (16437), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549CF), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/07/2020 | 14639.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do impresp de folha da secretaria de administracao e financas,efetivo em cargo comissionado e secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/07/2020 | 14435.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha da secretaria de Administracao e financas relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/07/2020 | 109.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o senhor Felipe Eduardo Jose da Silva,ir a cidade de RecifePE para resover assuntos de interesse desta administracao municipal no dia 27/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/07/2020 | 6262.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/07/2020 | 83035.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/07/2020 | 26395.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios ( cargo comissionado) da secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/07/2020 | 891.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/07/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/07/2020 | 1100.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO-MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no reparo da base do ventilador,higienizacao do ArCondicionado 24.000 BTUS, pertencente a Secretaria de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/07/2020 | 10.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/07/2020 | 6524.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores contratado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/07/2020 | 1921.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores efetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/07/2020 | 38584.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pagamento da Secretaria de Educacao (diretores efetivos em comissao, professores e diretores) relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/07/2020 | 21944.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores comissionados) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/07/2020 | 9191.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/07/2020 | 12072.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (Diretores estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/07/2020 | 340014.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (professores estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/07/2020 | 7561.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contratado pessoal de apoio) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/07/2020 | 18056.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (cargo comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/07/2020 | 87628.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (estatutario) da secretaria de educacao, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/07/2020 | 4947.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao,40% (Comissionados e Contratados) relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/07/2020 | 6109.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdênciaria do INSS de folha da Secretaria de Educacao 60% (Comissionados e Contratados) relativo ao mês de Julho/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/07/2020 | 2677.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de Assistência social,(efetivo em comissao) relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/07/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionaros (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/07/2020 | 5295.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do INSS de folha da Secretaria de Assistência Social e Habitacao relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/07/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice prefeito, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002203 | 27/07/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de educacao e seus setores, relativo ao periodo 26/06/2020 ate 25/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002205 | 27/07/2020 | 1136.18 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/07/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento de ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao projeto da obra de uma area de Recreacao coberta na escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no sitio caicara, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002202 | 27/07/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Administracao e Financas e seus setores, relativo ao periodo 26/06/2020 ate 25/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002206 | 27/07/2020 | 998.66 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002201 | 27/07/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet (SVA) da Secretaria de Assistência social, relativo ao periodo 26/06/2020 ate 25/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002208 | 27/07/2020 | 820.91 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002209 | 27/07/2020 | 4712.49 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da secretaria de Assistência social, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002204 | 27/07/2020 | 16182.08 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002215 | 28/07/2020 | 1518.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinados ao consumo da FIAT Strada de placa NPS0146 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002216 | 28/07/2020 | 1508.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002217 | 28/07/2020 | 1887.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Caminhao Pipa de placa OGE4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002218 | 28/07/2020 | 1628.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da PA Carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002219 | 28/07/2020 | 1348.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Trator 4x4 New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002220 | 28/07/2020 | 3224.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinados ao consumo do Caminhao Pipa de placa OGE4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002221 | 28/07/2020 | 2538.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002222 | 28/07/2020 | 2467.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Trator, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002223 | 28/07/2020 | 630.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002224 | 28/07/2020 | 2222.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Trator,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002230 | 28/07/2020 | 153.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes, destinados a manutencao do Fiat UNO de Placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/07/2020 | 1.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002211 | 28/07/2020 | 291.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do FIAT UNO de placa QFF9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002212 | 28/07/2020 | 1644.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do FIAT Palio de placa MMZ8595,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002213 | 28/07/2020 | 167.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do FIAT Palio de placa MMZ8595,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002214 | 28/07/2020 | 576.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do FIAT UNO de placa QFF9868,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2020 | 109.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, ir para Maceio/AL para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 29 de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2020 | 900.00 | 18008022000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de almocos para secretarios e diretores de Departamento, em reunioes realizadas para tratar de assuntos e demandas de interesse desta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2020 | 1152.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2020 | 456.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2020 | 600.00 | 18008022000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de almocos para os policiais civis e militares que visitaram e vistoriaram o predio onde ira funcionar a central de monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002226 | 28/07/2020 | 204.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao da Fiat Strada de placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002229 | 28/07/2020 | 171.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes, destinadas a manutencao da Fiat Strada de placa QFF8439,pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002231 | 28/07/2020 | 2248.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento de gênero alimenticio (macaxeira) da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002232 | 28/07/2020 | 8162.00 | 00030846358468 | MARIA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da agricultura familiar ( peito de frango) da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002228 | 28/07/2020 | 2307.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas alternativas destinadas a manutencao do ECOSPORT de placa NQH0251,pertencente a esta Administracao Municipal deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva, ir a Campina Grande/PB no dia 29 de julho de 2020, tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, conforme comprovantes emn anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002243 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de DonaInês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002245 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (frango caipira abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002249 | 29/07/2020 | 6660.00 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios (leite em po integral tiguinho 200gr) da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2020 | 600.00 | 18008022000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de almocos para os policiais civis e militares que vistoriaram o predio onde ira funcionar a central de monitoramento deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002240 | 29/07/2020 | 320.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de gas armasenado GLP 13kg destinado a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2020 | 381.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada ao veiculo de Placa QSE7769 Pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2020 | 210.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo AIRCROSS de Placa QSE7769,Pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002246 | 29/07/2020 | 80.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 (um) botijao de gas armazenado 13kg destinado ao Conselho Tutelar desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2020 | 980.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRA. PECAS E SERV. CLAUDIANA P. DAMACENA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) bomba MB 1113, destinada ao caminhao de placa OGE 4579/PB, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002241 | 29/07/2020 | 240.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de 03 (três) botijoes de gas armazenado 13kg destinado a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2020 | 990.00 | 00099258099400 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos nas calcadas e nas ruas desta cidade, durante o mês de julho do corrente ano, totalizando 22 (vinte e duas) diarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002253 | 30/07/2020 | 51078.81 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da execucao da obra de pavimentacao das ruas: Assis Claudino do Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima, deste Municipio de Dona Inês/Pb, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2020. M/CIDADES/PMDI | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2020 | 840.00 | 23881756000192 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de urna funeraria em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata de beneficios Eventuais, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002258 | 30/07/2020 | 523.81 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contrapartida da obra de pavimentacao das ruas: Assis Claudino do Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima, deste Municipio de Dona Inês/Pb, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao Nº001/2020.M/CIDADES/PMDICONTRATO DE REPASSE Nº106127493/2018878635. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002250 | 30/07/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2020 | 8451.53 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2020 | 2699.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002259 | 30/07/2020 | 134329.10 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato de Repasse Nº843565/2017, conforme Laudo e Avaliacao e Medicao Nº003/2020. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2020 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir membros da Secretaria Municipal de Educacaol na cidade de Campina Grande,no dia 01 de Agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2020 | 276.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para outro estado para o coordenador pedagogico Jose Junior dos Santos,para um (seminario) com o desafio de promover a aprendizagem significativa a distancia na cidade de Fortaleza/CE,no dia 01 de Agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2020 | 276.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para outro estado para a Supervisora Escolar Carla Priscila Alves da Silva,para um (seminario) com o desafio de promover a aprendizagem significativa a distancia na cidade de Fortaleza/CE,no dia 01 de Agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2020 | 64.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2020 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha par pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira,ir a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos administrativos da Secretaria Municipal de Educacao no dia 29/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2020 | 3000.00 | 32032221000138 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca da bomba de oleo do motor com teste computadorizado da motoniveladora caterpillar, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2020 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CEFEMcompensacao Financeira de recursos Minerais (1775), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2020 | 1442.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se emepnha para pagamento referente a 19ª parcela do parcelamento do pasep, conforme documento de numero 07.17.202116.80924521 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2020 | 1.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CEFEMcompensacao Financeira de recursos Minerais (1775), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2020 | 150.00 | 00011668134446 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001860 | 03/08/2020 | 2364.00 | 00092926797400 | ERIVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( banana pacovan e macaxeira) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo daPandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2020 | 16.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001833 | 03/08/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001895 | 03/08/2020 | 2142.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( peito de frango granja) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001896 | 03/08/2020 | 2520.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( peito de frango de granja) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0001899 | 03/08/2020 | 2520.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar ( peito de frango de granja) da merenda escolar, para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001848 | 03/08/2020 | 2100.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (peito de frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/08/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2020 | 826.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para funcionarios da secretaria de infra estrutura que trabalharam fora do expediente na manutencao das estradas vicinais do Municipio, durante o mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/08/2020 | 13820.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestados no abastecimento de agua destinados aos predios publicos desta cidade de Dona Inês/PB conforme contrato Nº 00001/2020,no periodo de 25 de abril a 31 de junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001910 | 04/08/2020 | 1960.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (peito de frango de granja) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio deDona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001911 | 04/08/2020 | 1820.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (peito de frango) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001916 | 04/08/2020 | 3150.00 | 00030846358468 | MARIA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da agricultura familiar ( peito de frango) da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/08/2020 | 8.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDIVERSOS 71009, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001913 | 04/08/2020 | 26167.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza, destinado a Sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/08/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir o tesoureiro Junior Davino de Araujo para o Banco do Brasil e Caixa Economica, nas cidades de Pirpirituba/PB eGuarabira/PB, no dia 31 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2020 | 109.00 | 00002992938408 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Luiz Davino de Araujo Filho para o Banco do Brasil e Caixa Economica, nas cidades de Pirpiritura/PB e Guarabgira/PB, no dia 31 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001905 | 04/08/2020 | 2049.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para o CRASCentro de Referência da Assistência Social e Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001906 | 04/08/2020 | 1423.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001907 | 04/08/2020 | 1059.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para a Fabrica de Corte e Costura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001908 | 04/08/2020 | 3082.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para o Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001909 | 04/08/2020 | 2181.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/08/2020 | 2874.24 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente destinado ao CRAS Centro de Referência de Assistência Social desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/08/2020 | 2.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001980 | 06/08/2020 | 32630.44 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002283 | 06/08/2020 | 220.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH0251 pertencente a esta administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002284 | 06/08/2020 | 635.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ecosport de placa NQH0251 pertencente a esta administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002285 | 06/08/2020 | 331.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ecosport de placa QFH9868 pertencente a esta administracao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001981 | 06/08/2020 | 608.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da cacamba de placa OXO2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001983 | 06/08/2020 | 1127.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da cacamba de placa OXO2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002092 | 06/08/2020 | 768.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002101 | 06/08/2020 | 1845.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002043 | 06/08/2020 | 2280.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo da PA Carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002044 | 06/08/2020 | 2533.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo da PA Carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002018 | 06/08/2020 | 662.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da PA Carregadeira,pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002003 | 06/08/2020 | 1404.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo da cacamba de placa OXO2818, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002286 | 06/08/2020 | 169.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGB2450 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002287 | 06/08/2020 | 204.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa QSL8590 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002288 | 06/08/2020 | 698.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Micro onibus de placa MMZ8521 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002289 | 06/08/2020 | 224.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC9946 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002290 | 06/08/2020 | 326.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa QSJ4137 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002291 | 06/08/2020 | 231.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ7653 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002292 | 06/08/2020 | 2520.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002293 | 06/08/2020 | 415.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002295 | 06/08/2020 | 659.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002296 | 06/08/2020 | 1137.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002297 | 06/08/2020 | 616.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002298 | 06/08/2020 | 134.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002299 | 06/08/2020 | 222.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002300 | 06/08/2020 | 136.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002301 | 06/08/2020 | 143.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002303 | 06/08/2020 | 147.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002305 | 06/08/2020 | 32.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002306 | 06/08/2020 | 31.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002308 | 06/08/2020 | 31.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002282 | 06/08/2020 | 366.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/08/2020 | 10.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/08/2020 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002255 | 06/08/2020 | 1066.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Caminhao PIPA de Placa OGE4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002256 | 06/08/2020 | 1949.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Caminhao PIPA de Placa OGE4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002257 | 06/08/2020 | 228.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002179 | 06/08/2020 | 958.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Caminhao PIPA de Placa OGE4579, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002131 | 06/08/2020 | 2328.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437) Conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002310 | 06/08/2020 | 110.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo AIR CROSS de Placa QSE7769,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002311 | 06/08/2020 | 360.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo AIR CROSS de Placa QSE7769,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002312 | 06/08/2020 | 215.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo AIR CROSS de Placa QSE7769,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002313 | 06/08/2020 | 43.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo moto FAN de Placa NQC7672,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002314 | 06/08/2020 | 90.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum destinado ao consumo do veiculo moto FAN de Placa NQC7672,pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002315 | 06/08/2020 | 155.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Fiat UNO de Placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002316 | 06/08/2020 | 183.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Fiat UNO de Placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002317 | 06/08/2020 | 157.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Fiat UNO de Placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002260 | 06/08/2020 | 381.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002261 | 06/08/2020 | 210.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002262 | 06/08/2020 | 227.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002263 | 06/08/2020 | 489.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comun e Diesel S10,destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002264 | 06/08/2020 | 222.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun, destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002265 | 06/08/2020 | 213.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun, destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002266 | 06/08/2020 | 234.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun, destinado ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002267 | 06/08/2020 | 1385.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comun e Diesel S10, destinado ao consumo da Motoniveladora Patrol Newholland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002268 | 06/08/2020 | 2140.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10, destinado ao consumo da Motoniveladora Patrol Newholland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002269 | 06/08/2020 | 2417.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comun e Diesel S10, destinado ao consumo da Motoniveladora Patrol Newholland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002270 | 06/08/2020 | 138.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comun e Diesel S10, destinado ao consumo do Trator 4X2, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002271 | 06/08/2020 | 34.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do motor pipa, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002272 | 06/08/2020 | 52.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002273 | 06/08/2020 | 132.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002274 | 06/08/2020 | 323.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002275 | 06/08/2020 | 807.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do Fiat Palio de Placa MMZ8595, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002276 | 06/08/2020 | 20.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002277 | 06/08/2020 | 54.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do Rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002278 | 06/08/2020 | 43.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002279 | 06/08/2020 | 21.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002280 | 06/08/2020 | 37.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo da moto FAN de Placa MOW7209, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002281 | 06/08/2020 | 92.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comun, destinado ao consumo da moto FAN de Placa MOW7209, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/08/2020 | 3800.00 | 13717870000128 | INFOART | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de placa em lona destinada a central Integrada de seguranca Publica deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002318 | 06/08/2020 | 17920.71 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referenta a ultima Medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em paralelepipedos das ruas: Josue Lucas de Araujo, Travessa Julia Gomes, Antonio Rafael e rua Julia Gomes, deste Municipio de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0078/2018 CONTRATO DE REPASSE Nº7103458058/2016 CONV. Nº8348816/2016/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/08/2020 | 16000.00 | 00033859850482 | EDVAN PEREIRA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reforma e manutencao do antigo predio da escola Antonio Mariz, que passara a funcionar como a Central Integrada de seguranca e Monitoramento neste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/08/2020 | 9814.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/08/2020 | 190.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de ceramina (infinita bege) destinada ao Predio da central Integrada de seguranca e monitoramento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002323 | 07/08/2020 | 1080.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (pino) destinado a manutencao da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002324 | 07/08/2020 | 5700.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas manutencao da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002325 | 07/08/2020 | 6000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peca destinada a manutencao da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002326 | 07/08/2020 | 3800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da Pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002327 | 07/08/2020 | 3200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/08/2020 | 3000.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrial,visando a capacitacao profissional e geracao e renda, para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona Inês/PB,referenciado pelo Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/08/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/08/2020 | 1910.00 | 29468060000115 | PERICLES POSSIDONIO DE CARVALHO LACERDA | Valor que se empenha para pagamento do material (pelicula de controle solar, e MVH MP3 USB, Cap. SLIM), destinado as Toros de placas QSL 6E56 e QSL 6E96, pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB> | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002329 | 07/08/2020 | 700.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar (peito de frango de granja) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002330 | 07/08/2020 | 2436.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar (banana pacovan e macaxeira) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipiode Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento de ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica, referente ao Projeto de amplicacao do predio da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0002334 | 10/08/2020 | 2100.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), em favor da Confederacao Nacional dos MunicipiosCNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2020 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao para publicidade institucional, com o objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa semanal referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2020 | 4220.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2020 | 37145.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREVOB COR debitado automatico na conta do FPM (2140), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2020 | 2945.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREVOB DEV debitado automatico na conta do FPM (2140), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2020 | 1654.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFBPREVPARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2020 | 4412.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente ao parcelamento do Inss RFBPREVPARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2020 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/08/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002346 | 10/08/2020 | 540.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês destinado a cantina desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002345 | 10/08/2020 | 870.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo e paes para atender as necessidades do servicos da protecao social basica deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2020 | 3250.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a confeccao de uniformes destinados aos agentes de limpeza desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002338 | 10/08/2020 | 1728.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Const./ Ampl./ Recuperacao de Casa de Velorio no Cemiterio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002351 | 11/08/2020 | 17840.48 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Primeira medicao da obra de contrucao da capela de velorios municipal na rua Jose Herminio de Araujo neste municipio conforme contrato 133/2019. | 00122019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002355 | 11/08/2020 | 2398.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 20/06 a 20/07, pelo servico prestado como pedreiro na aplicacao de meio fio na rua Joaquim Cabral de Melo (trecho 1 e 2) desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002356 | 11/08/2020 | 1804.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07, pelos servicos prestados de auxiliar na aplicacao de meio fio na rua Joaquim Cabral de Melo (trecho 1 e 2) desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002357 | 11/08/2020 | 1804.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07 pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Pe. Luiz Deodato, desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002358 | 11/08/2020 | 2398.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07,pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao da rua Pe. Luiz Deodato deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002359 | 11/08/2020 | 1804.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07, pelo servico de auxiliar na pavimentacao da rua Pe Luiz Deodato nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002360 | 11/08/2020 | 1804.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07, pelo servico de auxiliar prestado na pavimentacao da rua Pe.Luiz Deodato nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/08/2020 | 750.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do espaco da memoria e nas pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002363 | 11/08/2020 | 2398.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias no periodo de 22/06 a 20/07, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao da rua Pe. Luiz Deodato desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/08/2020 | 650.00 | 00003894083441 | IRANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de viajem feita em seu veiculo de placa LIA7275/PB para a cidade de Joao Pessoa atendendo as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/08/2020 | 220.00 | 00042193710449 | MARIA DALVA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa residencial para o senhor Joao Girao de Araujo, relativo ao mês de julho/2020, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/08/2020 | 150.00 | 00011668134446 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/08/2020 | 500.00 | 00071475497407 | FRANCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/08/2020 | 946.80 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha apra pagamento com aquisicao de 01 (um) SMARTPHONE SANSUNG, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002347 | 11/08/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/08/2020 | 24.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/08/2020 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/08/2020 | 522.50 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME, nomeada atraves da Portaria Nº43/2019, nao e ocupante de cargo publico e, considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON (art. 20 da Lei Municipal nº447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mes de agosto/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2020 | 522.50 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao CME, nomeada atraves da portaria Nº 116/2020, nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimentodo JETON (art. 20 da Lei Municipal n 447/2005) aos membros do referido Conselho, relativo ao mês de agosto/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002379 | 12/08/2020 | 541.94 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (frango granja abatido) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002381 | 12/08/2020 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de internet plano de 150 megas de estrutura de rede da secretaria de educacao, deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/08/2020 | 2352.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/08/2020 | 36.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002378 | 12/08/2020 | 14285.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/08/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002382 | 12/08/2020 | 25167.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinados a secretaria de Administracao e Finnacas e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/08/2020 | 1733.20 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrial,visando a capacitacao profissional e geracao e renda, para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona Inês/PB,referenciado pelo Centro de Referência de Assistência SocialCRAS,no periodo de 20 (vinte) dias durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/08/2020 | 500.00 | 15429854000165 | EL ROI TRATORES JAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na desmontagem da caica de marcha do trator valmet 885 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002375 | 12/08/2020 | 7750.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso, diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura, relativo ao periodo de 10/07 a 09/08/2020, de acordo com contrato nº0056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002376 | 12/08/2020 | 12400.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta, com motorista e combustivel incluso diariamente,, ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura, relativo ao periodo de 10/07 a 09/08/2020 de acordo com contrato nº0057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002377 | 12/08/2020 | 12400.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante, com motorista e combustivel incluso, no transporte de coleta de lixo diariamente, relativo ao periodo de 10/07 a 09/08/2020 de acordo com contrato Nº0055/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002385 | 13/08/2020 | 53181.73 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a ultima Medicao dos servicos prestados na execucao da pavimentacao das ruas:Jose Herminio de Araujo, Luiz Ferreira de Lima e Luiz Jose do Nscimento, deste Municipio de Dona Inês/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº104112501/2017SINCOV Nº846035MINISTERIO DAS CIDADES/PMDI | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002389 | 13/08/2020 | 2860.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento dos produtos constantes da Nota Fiscal Nº3982 (alcool etilico 46 e alcool etilico 70%), destinados as acoes de combate a COVID19 deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002390 | 13/08/2020 | 7077.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de educacao, desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/08/2020 | 526.32 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almocos para os maquinistas que trabalharam na manutencao e melhoramento das estradas vicinais do sitio Lajedo Preto deste Municipio de Dona Inê/PB, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002393 | 14/08/2020 | 3082.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/08/2020 | 100.00 | 00008129826496 | ALINE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (164370), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/08/2020 | 400.00 | 00027383381866 | JOSE MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao do muro de contorno da Quadra Poliesportiva localizada na Av. Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona Inês/PB, durante o mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/08/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa, prestar contas do material de RG na cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 18 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/08/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, ir para Joao Pessoa/PB para conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas do RG, no dia 18 de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/08/2020 | 1442.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 20ª parcela do Parcelamento do Pasep, conforme documento de numero 07.17.20230.80371978 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/08/2020 | 13.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenhar para pagamento de tarifa bancaria debitada na IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150), em favor da FAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/08/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/08/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/08/2020 | 1080.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/08/2020 | 2688.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/08/2020 | 140.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento,alinhamento e servico no painel da Fiat Strada de placa QFF8439, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/08/2020 | 2311.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002418 | 18/08/2020 | 1320.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar (batata doce) para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino, em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia, neste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2020 | 40.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alinhamento do Ecosport de placa NQH0251 Pertencente ao gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/08/2020 | 750.00 | 00011312730447 | LUCILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestado na limpeza de mato e entulho no antigo predio Antonio Mariz, no periodo de 22/06 a 11/08/2020 ( No periodo de 15 dias ) nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/08/2020 | 990.00 | 00008280670408 | MARCIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em uma empreitada no mês de julho para realizar servico de reposicao de calcamento e drenagem na rua do povoado do sitio cozinha neste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/08/2020 | 290.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento,alinhamento, cambagem e limpeza de bico do veiculo Fiat Palio de placa MMZ8595 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/08/2020 | 4040.00 | 00007674936481 | ANA LETICIA FERNANDES AMERICO MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de gesso em diversos predios publicos desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/08/2020 | 6080.00 | 00002535757451 | LUCIANO NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de areia em seu veiculo caminhao basculante ano 2000 de placa KDV8091/PB destinados a manutencao das estradas vicinais deste municipio de Dona Inês/PB durante o mês de Julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/08/2020 | 3776.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha parsa pagamento em favor da Empresa Distribuidora de Enegia S/S Energisa, relativo ao mês de JULHO/2020. conforme planilha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/08/2020 | 40079.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/08/2020 | 3488.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao de predios publicos e iluminacao Publica desta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002417 | 18/08/2020 | 5580.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Motoniveladora, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/08/2020 | 4700.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de poste em concreto armardo DT 11/100 e DT 11/150, destinados a extencao de rede eletrica das ruas: Jose Lucas Neto, rua Protejada D e rua Maria Rita da Conceicao no Loteamento Portal da Serra, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/08/2020 | 5300.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de poste em concreto armardo DT 11/100 e DT 11/150, destinados a extencao de rede eletrica das ruas: Jose Lucas Neto, rua Protejada D e rua Maria Rita da Conceicao no Loteamento Portal da Serra, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/08/2020 | 800.00 | 22458866000183 | LUCIA MARIA DA SILVA MARMORARIA-ME | Valor que se empenha para pagamento de material (CHAPA POL. GRANITA CINZA OCRE) ( 2,75x 89x0,20) destinado a central de monitoramento desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/08/2020 | 1186.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de material destinado a iluminacao publica desta cidade de Dona Inês/PB conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/08/2020 | 90.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento e alinhamento do veiculo de placa QFI5328,Pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/08/2020 | 4000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para a senhora Ana Cristina da Silva pessoa carente deste Municipio, conforme determinacao judicial Processo Nº000094230.2013.8158.0601, relativo ao periodo de Maio a agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/08/2020 | 1950.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao e troca de pneu da enchedeira, pertencente a secretaria de Infra esrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/08/2020 | 350.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da patrol, pertencente a secretaria de Infra esrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/08/2020 | 1919.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento de material destinado a iluminacao publica deste municipio de Dona Inês/PB conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/08/2020 | 350.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da retroescavadeira , pertencente a secretaria de Infra esrutura, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/08/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras, com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras, com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame, no periodo de 17 de Julho a 17 de agosto de 2020, de acordo com Pregao Presencial Nº0027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/08/2020 | 740.00 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao eletrica da CISP (Central Integrada de Seguranca Publica), desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/08/2020 | 500.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda no embuchamento da patola da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002437 | 19/08/2020 | 6486.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 1000/20 borrac conquistador 16 pr Goodyear camara de ar e protetor destinado ao carro pipa de placa OGE4579, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/08/2020 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de radiodifusao para publicidade Institucional via radio na frequência FM, com objetivo de divulgacao dos programas de governo e programas semanal, relativo ao mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (10044), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/08/2020 | 13.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002441 | 20/08/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/08/2020 | 886.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140), referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/08/2020 | 0.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito na conta (1775 Compensacao Finaneira de recursos MineraisCFEM), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/08/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002440 | 20/08/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso, a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento , visitas e demais atividades pertinentes ao programa, neste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 04 de julho a 04 de agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do (18549 CF), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002448 | 21/08/2020 | 26907.62 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de paralelepipedo granitico e meio fio granitico destinado a pavimentacao da rua: Josue Lucas de Araujo deste Municipio de Dona Inês/PB,de acordo com contrato nº0053/2020 Pregao 012/2020. | 00532020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/08/2020 | 106.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002450 | 21/08/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoque, tributos e controle de frota de veiculos, doacoes e controle de tesouraria, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/08/2020 | 8498.40 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/08/2020 | 7215.67 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/08/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/08/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do REcursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do FPM (2140) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/08/2020 | 14435.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal, competencia 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/08/2020 | 14234.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Administracao e Financas e Infra estrutura, competencia 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/08/2020 | 80063.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/08/2020 | 26795.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/08/2020 | 6262.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de administracao e Financas, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/08/2020 | 2300.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao de 20 litros, destinados a garagem da frota de veiculos e a sede desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/08/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/08/2020 | 891.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/08/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/08/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta (1860 PFEC INC. II livre), conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/08/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/08/2020 | 5295.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, competencia 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/08/2020 | 2608.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social, competencia 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/08/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/08/2020 | 4947.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao, competencia 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/08/2020 | 6371.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao Fundeb 60%, competencia 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/08/2020 | 38584.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacaoFundeb 60%, competencia 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/08/2020 | 9244.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao (pessoal de apoio), competencia 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/08/2020 | 88593.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funiconarios (estatutarios) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/08/2020 | 17356.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento dos vencimentos de funiconarios (comissionado) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/08/2020 | 6681.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconarios (contrato) da secretaria de educacao, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/08/2020 | 339864.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/08/2020 | 7716.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/08/2020 | 11426.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretoresestatutario) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/08/2020 | 21944.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretorescomissionados) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/08/2020 | 1921.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (Diretoresefetivo em cargo comissionado) da secretaria de educacao Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/08/2020 | 1500.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipamentos (lomgarina c/ 4 gavetas de polipropileno, tempranilo/ gaveteiro fixo c/ duas cavetas e tempranilo/ mesa, destinados a Central Integrada de Monitoramento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/08/2020 | 63392.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/08/2020 | 19490.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/08/2020 | 3986.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contratado) da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002486 | 24/08/2020 | 3765.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/08/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (eletivo conselho Tutelar) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/08/2020 | 7715.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência socialCF relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/08/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetos de funcionarios ( cargo Comissionado), da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/08/2020 | 7404.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência socialPSB, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/08/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (contrato) da secretaria de Assistência socialPSB, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/08/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (efetivo em cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/08/2020 | 3171.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (cargo comissionado) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/08/2020 | 22396.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios (estatutario) da secretaria de Assistência social, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (17716), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS (18549CF), conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/08/2020 | 1160.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado no roco de matos da estrada que liga o sitio miguel a caicara,e da caicara ao sitio raposa,totalizando 22 diarias,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002503 | 25/08/2020 | 2180.00 | 00004315866407 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08/2020, pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao da Rua: Joaquim Cabral de Melo (trecho 01) nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002505 | 25/08/2020 | 1640.00 | 00010663477433 | JOSE JUSSIE DA SILVA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08/2020 pelo servico de auxiliar prestado na pavimentacao da Rua: Joaquim Cabral de Melo (trecho 01) nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002507 | 25/08/2020 | 2180.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (Vinte) diarias no peirodo de 23/07 a 20/08, pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao da Rua: Joaquim Cabral de Melo (trecho 01) nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002508 | 25/08/2020 | 1722.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelo servico prestado de auxiliar na pavimentacao da Rua: Joaquim Cabral de Melo (Trecho 02) e parte da Rua Maria Ribeiro da Silva nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002509 | 25/08/2020 | 1722.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelo servico prestados como auxiliar na pavimentacao daa ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da Maria Ribeiro da Silva desta cidade de DonaInês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002510 | 25/08/2020 | 1722.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelo servico de auxiliar prestado na pavimentacao das ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da rua Maria Ribeiro da Silva, nesta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002511 | 25/08/2020 | 2289.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao das ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da rua: Maria Ribeiro da Silva,desta cidadede Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002512 | 25/08/2020 | 1640.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08/2020, pelos servico prestado de auxiliar nos meios fios das ruas:Luiz Ferreira de Lima e parte da Maria Ribeiro da Silva ,nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002513 | 25/08/2020 | 2180.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08, pelo servico prestado como pedreiro na aplicacao de meio fio nas ruas:Luiz Ferreira de Lima e parte da rua: Maria Ribeiro da Silva, desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002514 | 25/08/2020 | 1640.00 | 00011871915406 | EDMILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08/2020, pelo servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua:Joaquim Cabral de Melo (trecho 01), desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/08/2020 | 1685.00 | 00004293013407 | JOAO BATISTA ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de matos das Escolas Municipais da Zona Rural (Sitio Miguel, Cozinha, Ze Paz 1 e Ze Paz 2) durante o mês de agosto do corrente ano, neste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/08/2020 | 1685.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza de matos nas Escolas Municipais da Zona Rural (Sitio Brejinho, Lagoa do Braz,Pimenta e Caicara) durante o mês de Agosto do corrente ano neste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/08/2020 | 140.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito autmatico na conta do Fundo especial (2145), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/08/2020 | 1632.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/08/2020 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/08/2020 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da Silva, ir a Guarabira/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 26 de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura das linhas de marcacao do piso da area de recreacao coberta da escola Municipal Pedro Davino de Araujo, localizado no sitio Lagoa do Braz deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/08/2020 | 69.63 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recursos da conta (183237 FNDE) em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/08/2020 | 2100.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipamentos (lomgarina c/ 4 lugares de polipropileno, escrivaninha URBAN e cadeira secretaria giratoria de polipropileno, destinados a Central Integrada de Monitoramento deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/08/2020 | 2210.00 | 00003305008482 | ROSILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo de placa carroceria aberta de placa MYM6D84, para viagens com destino a Joao Pessoa/Pb para atender as demandas da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/08/2020 | 2450.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na pintura das portas, portoes grades e janelas do predio da Central Integrada de seguranca e monitoramento deste Municipio de Dona Inês/PB, durante os meses de julho e agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/08/2020 | 990.00 | 00099258099400 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 (vinte e duas) diarias pelo servicos prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/08/2020 | 5078.00 | 35570969002045 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 (dois) bebedouro esmaltec e, 02 (duas) TV 43" FHILIPS LED SLIM FULL HD SMART, destinados a central Integrada de Monitoramento, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2020 | 4887.80 | 14569435000166 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de itens para composicao de kit de enxoval doados as gestantes em situacao de vulnerabilidade social, atraves do Projeto Nascendo com cuidados, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS, sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS, para aperfeicoar os servicos, relativo aomês de agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/08/2020 | 317.00 | 00010203611748 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel residencial para abrigo do senhor joao Girao de Araujo, em conformidade com a Lei Municipal Nº 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, relativo ao mês de agosto/2020, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2020 | 200.00 | 00044758332487 | MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora: Elizangela Leal da Costa, conforme com contrato firmado em conformidade coma Lei Municipal Nº674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, relativo aio mês de julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/08/2020 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da Silva, ir a Guarabira/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 267de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva, conduzir o senhor Gilson Teixeira da Silva a cidade de Guarabira/PB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal, no dia 27 de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/08/2020 | 13.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002540 | 28/08/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002542 | 28/08/2020 | 10116.98 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de administracao, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/08/2020 | 2760.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/08/2020 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR (7962), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/08/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPTU (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/08/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta Arerecadacao diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta DO fpm (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002541 | 28/08/2020 | 8751.98 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002549 | 28/08/2020 | 6448.02 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do mateiral de construcao destinado a manutencao dos Predios da Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002536 | 28/08/2020 | 2289.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao das Ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da Maria Ribeiro da Silva, nesta cidade de DonaInêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002538 | 28/08/2020 | 2289.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 (vinte e uma) diarias no periodo de 21/07 a 20/08, pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao das ruas: Joaquim Cabral de Melo (trecho 02) e parte da Maria Ribeiro da Silva deste municipio deDona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002539 | 28/08/2020 | 1640.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 (vinte) diarias no periodo de 23/07 a 20/08, pelos servicos prestados de auxiliar na pavimentacao da rua: Joaquim Cabral de Melo (trecho 1) desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002543 | 28/08/2020 | 20138.69 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios publicos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2020 | 450.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca do kit de vedacao, na retifica da valvula e do alojamento e limpeza da valvula do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2020 | 2550.00 | 37988993000161 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no cabeamento e instalacao eletrica do predio da central integrada de Monitoramento e seguranca, deste Municipio de Dona Inês/PB, relativo ao periodo de 06 a 27 de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002551 | 31/08/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamernto referente ao fornecimento de internet para a secretaria de Assistência social e Habitacao, relativo ao periodo de 26/07/2020 ate 25/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2020 | 799.01 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 (um) SMARTPHONE SANSUNG, para atender as necessidades de atendimento remoto dos visitadores sociais do Programa Primeira InfanciaCF deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002555 | 31/08/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamernto referente ao fornecimento de internet para a secretaria de educacao e seus setores, relativo ao periodo de 26/07/2020 ate 25/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002550 | 31/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual, bem como dos contratos com recursos FederalJunto a Caixa Economica e recurso estadual, relativo ao mês agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002554 | 31/08/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamernto referente ao fornecimento de internet para a secretaria de Administracao e Financas e seus setores, relativo ao periodo de 26/07/2020 ate 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2020 | 150.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias sem pernoite para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva conduzir o senhor Gilson Teixeira da Silva para gUarabira/Pb, nos dias 31/08/2020 e 01/09/2020, confome comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico: diagramacao, editoracao, fotografia, gravacao de video, projeto grafico e design de material grafico e seus manuais, para esta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2020 | 1.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio nº6008377 enviado em 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002561 | 01/09/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto/2020.Conforme tomada de preco Nº 008/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2020 | 1752.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2020 | 20.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2020 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2020 | 1752.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS (8150), em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao, referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2020 | 737.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a limpeza de matos (parte externa) dos predios das escolas Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Municipio de Dona inês/PB, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2020 | 220.00 | 00010203611748 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel residencial para abrigo do senhor Joao Girao de Araujo, em conformidade com a Lei Municipal Nº674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, relativo ao mês de agosto/2020, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do fnas (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2020 | 843.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do espaco da memoria e nas pracas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2020 | 300.00 | 00012714790879 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a um servico prestado de confeccao de uma porteira destinado a estradas vicinais do municipio, situado no sitio pedra lisa deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2020 | 405.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no roco de mato das estradas vicinais, do cemiterio ate o sitio Brejinho totalizando 09 diarias durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00070780725450 | GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na empreitada na limpeza da lagoa de queimadas,localizada no sitio queimadas deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2020 | 450.00 | 00003346466850 | ARQUIMEDES GOMES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento de 10 (dez) diarias pelo servicos prestado no roco de mato da localidade do cemiterio ate a propriedade do senhor Valdo Luis no sitio brejinho,durante o mês de agosto do corrente ano, nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2020 | 550.00 | 00011499647409 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 11 (onze) diarias, no periodo de 03/08 a 17/08 de 2020, pelo servico prestado de servente na calcada da rua: Luis Pedro da Costa, desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/09/2020 | 6580.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro pipa para abastecer os predios publicos da zona rural como tambem na zona urbana do municipio, sendo 66 carradas na zona urbana com o valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais), e 10 carradas nazona rural no valor de R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) por carrada, totalizando 76 carradas, no periodo de 09 a 31 de agosto do corrente ano neste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/09/2020 | 1550.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de camisas manga longa com bordado frente e costa (gola polo), destinados aos funcionarios da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2020 | 140.00 | 11071462000116 | ART VIDRO | Valor que se empenha para pagamento do material (vidro inclolor 4mm) destinado a escola Municipal Governador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/09/2020 | 75.00 | 00006700018480 | PEDRO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha par pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para o motorista Pedro da Silva Pinheiro, conduzir a secretaria Municipal de educacao Maria Noelia Costa da Silva a cidade de Gaurabira/PB, para participar de uma reuniao no dia 02 de setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/09/2020 | 109.00 | 00036759392434 | MARIA NOELIA COSTA | Valor que se empenha par pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para a secretaria Municipal de educacao Maria Noelia Costa da Silva, para participar de uma reuniao na cidade de Guarabira/PB no dia 02 de setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/09/2020 | 3.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial (2145), referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002579 | 02/09/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento, elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao, relativo ao mês de agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/09/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002623 | 03/09/2020 | 717.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol e gasolina comum, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002626 | 03/09/2020 | 1057.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administracao e Financas, deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/09/2020 | 21.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento dew taria bancaria debitada na conta do IPTUDi9versos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002613 | 03/09/2020 | 355.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Onibus de placa QFW3850 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002614 | 03/09/2020 | 28.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002616 | 03/09/2020 | 30.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da moto honda Bros de placa QSL6F76 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002618 | 03/09/2020 | 756.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002619 | 03/09/2020 | 609.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002620 | 03/09/2020 | 34.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da honda bros de placa QSL6G06 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002621 | 03/09/2020 | 349.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002622 | 03/09/2020 | 563.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002624 | 03/09/2020 | 375.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002625 | 03/09/2020 | 973.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002615 | 03/09/2020 | 188.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002617 | 03/09/2020 | 1196.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol, destinados ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002586 | 03/09/2020 | 46.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002587 | 03/09/2020 | 86.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002588 | 03/09/2020 | 2837.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da motoniveladora patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002589 | 03/09/2020 | 2540.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da motoniveladora patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002590 | 03/09/2020 | 4571.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de placa OXO2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002591 | 03/09/2020 | 1346.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de placa OXO2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002592 | 03/09/2020 | 952.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Pa Carregadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002593 | 03/09/2020 | 4521.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Pa Carregadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002594 | 03/09/2020 | 782.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002595 | 03/09/2020 | 3757.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002596 | 03/09/2020 | 1062.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo do Trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002597 | 03/09/2020 | 329.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002598 | 03/09/2020 | 73.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002599 | 03/09/2020 | 30.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002600 | 03/09/2020 | 21.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002601 | 03/09/2020 | 17.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor sapinho, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002602 | 03/09/2020 | 753.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do Trator 4x4, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002603 | 03/09/2020 | 654.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Motoniveladora patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002604 | 03/09/2020 | 85.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002605 | 03/09/2020 | 21.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002606 | 03/09/2020 | 1000.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro pipa de placa OGE4579, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002607 | 03/09/2020 | 2310.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro pipa de placa OGE4579, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002608 | 03/09/2020 | 1225.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do Carro pipa de placa OGE4579, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002609 | 03/09/2020 | 1561.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Motoniveladora patrol New Holland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002610 | 03/09/2020 | 861.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Motoniveladora patrol New Holland, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002611 | 03/09/2020 | 195.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002612 | 03/09/2020 | 236.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa NPS0146, pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002633 | 03/09/2020 | 737.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ8595 Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002634 | 03/09/2020 | 271.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ8595 Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado com seu compressor para a retirada de rocas e pedras na barreira do cemiterio desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002627 | 03/09/2020 | 165.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Air Cross de placa QSE7769 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002628 | 03/09/2020 | 213.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Air Cross de placa QSE7769 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002629 | 03/09/2020 | 52.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa NQC7672 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002630 | 03/09/2020 | 227.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa NQC7672 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002631 | 03/09/2020 | 302.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002632 | 03/09/2020 | 504.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat UNO de placa QFI5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistador/digitador do Cad. unico/Programa Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral, com carga horaria de 40 horas semanais, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/09/2020 | 7000.00 | 30991172000135 | LUCIANO NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de materiais (Barro e Areia) destinados a manutencao das estradas vicinais, deste municipio de Dona Inês/PB durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/09/2020 | 2257.50 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestado no transporte de meio fio e agua para as ruas que estao sendo pavimentadas nesta cidade de Dona Inês/PB durante o mês de agosto do corrente ano,totalizando 45 carradas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/09/2020 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao para publicidade institucional, com o objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa semanal referente ao periodo de 01/08/2020 a 14/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente a execucao do PRADE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/09/2020 | 1203.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM (2140) referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/09/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDiversos (71009), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/09/2020 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2020 | 64.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a dominio (SITE) desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 6017570 Pregao eletronico merenda escolar enviado em 08092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/09/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/09/2020 | 1728.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/09/2020 | 1920.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica Referente ao Projeto da Quadra de Esporte localizada no sitio Serra do Sitiodeste Municipio de Dona inêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/09/2020 | 9191.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao julho2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/09/2020 | 4947.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao julho2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002649 | 08/09/2020 | 1710.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/09/2020 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrialvisando a capacitacao profissional e geracao e renda para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona InêsPBreferenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRASno periodo de 20 vinte dias durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002651 | 08/09/2020 | 840.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo e paes para atender as necessidades do servicos da protecao social basica deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/09/2020 | 316.00 | 00012714790879 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a um servico prestado de confeccao de uma porteira destinado a estradas vicinais do municipio situado no sitio pedra lisa deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/09/2020 | 1600.00 | 00005995268406 | REINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de agosto do corrente pelos servicos prestados de roco de matos nas estradas do umarizinhopedra lisapimenta e sitio barao neste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002660 | 09/09/2020 | 9020.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para pagamento de Cimento 50 kg destinado a construcao do muro do cemiterio publicodo muro da garagem e do muro da central de monitoramento desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/09/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/09/2020 | 0.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/09/2020 | 38728.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2020 | 3071.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2020 | 2593.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na comnta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2020 | 1655.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2020 | 6819.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2020 | 19.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2020 | 2166.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002678 | 10/09/2020 | 444.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar carne bovina sem osso para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/09/2020 | 316.00 | 00008984525464 | JOSEFA FRANCISCA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestado de 25 vinte e cinco refeicoes almocos destinadas aos maquinistas que prestaram servicos de manutencao na estrada do sitio umarizinho deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00007566294466 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de agostopelos servicos prestado na escavacao de barreiravalase reaterro e apiolamento na area do deposito do cemiterio Santo Antonio desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2020 | 600.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para funcionarios da secretaria de infraestrutura que trabalharam em horario corrido na retirada de barros e entulhos nas ruas desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2020 | 40219.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2020 | 4016.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2020 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVICOS | Valor que se empenha para pagamernto pelos servicos prestados de solda torneamento e embuchamento de 02 dois cubos e confeccao de 02 duas buchas de aco para os eixos da Grade aradora pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2020 | 2460.00 | 00004315384410 | MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no preparo de 110 cento e dez refeicoes almocodestinados aos maquinistas que prestaram servico na manutencao das estradas do sitio ze pazcozinhaestrelamiguel neste municipio de Dona InêsPB durante o mês de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2020 | 150.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2020 | 150.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16347 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002685 | 11/09/2020 | 404.67 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona Inês-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002688 | 11/09/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 04 de agosto a 04 de setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002687 | 11/09/2020 | 19072.93 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de material de construcao destinado a manutencao dos predios da infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002689 | 11/09/2020 | 5200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Pa Carregadeira Hyundaipertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002690 | 11/09/2020 | 8460.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2020 | 1600.00 | 00009544010424 | CARLOS RONILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de agostopelos servicos prestados na construcao de uma calcada localizada na rua Luiz Ferreira de Lima nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/09/2020 | 959.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 uma mesa com 6 cadeiras copacabana destinada ao Predio Central Integrada de Monitoramento deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002686 | 11/09/2020 | 658.48 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secetaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002684 | 11/09/2020 | 650.98 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/09/2020 | 2329.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/09/2020 | 905.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha paa pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva nas impressoras Brother L5502 e DCP 8085 pertencentes a secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/09/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002699 | 14/09/2020 | 1880.95 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/09/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a GuarabiraPB resolver assuntos desta administracao Municipal no dia 15 de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002698 | 14/09/2020 | 2267.35 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002701 | 14/09/2020 | 9505.04 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002700 | 14/09/2020 | 1954.88 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha apra pagamento do material de construcao destinado a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/09/2020 | 702.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao no servico de hospedagem para a equipe da Acao Intinerante do Programa Cidadao do Governo do Estado da Paraiba que acontecera nesta cidade de Dona InêsPBno dia 17 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/09/2020 | 2879.00 | 04603104000141 | ORTOPONTO COM PROD. DE ORT SAUDE E REC.EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 uma cadeira de rodas e 01 um protetor emburrachado para aro impulsor p cadeira de rodas destinado ao senhor Edinaldo Berlarmino dos Santos residente a rua Manoel Borges desta cidade de Dona inesPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 CF conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/09/2020 | 2250.00 | 00003242665457 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Referente ao servico prestado no roco de mato na estrada que liga o sitio brejinhositio lagoa do braz e vaca mortadeste municipio de Dona InêsPB durante 45 dias nos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/09/2020 | 1100.00 | 00080586384472 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de agosto para executar o servico de rede de esgoto no trecho das ruas Gabriel Bento e Joaquim Pinheiro Borgesneste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/09/2020 | 1020.00 | 00006925966741 | LOURIVAL LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento Referente ao servico prestado na reposicao de 230m² de calcamento executado no mês de agosto em diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza do cajueiro durante o mês de agosto do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002712 | 15/09/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame no periodo de 17 de Agosto a 17 de Setembro de 2020 de acordo com Pregao Presencial N00272018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/09/2020 | 130.00 | 00012347524410 | EDILSON PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a um conserto de uma geladeira da Escola Municipal Governador Antonio Mariz neste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/09/2020 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito autmatico na conta 1775- recuros Minerais-CEFEM referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/09/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/09/2020 | 552.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/09/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do material de RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 16 de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/09/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a Joao PessoaPB levar a senhora Maria do Socorro de Sousa para a prestacao de contas do RG no dia 16 de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/09/2020 | 218.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da Silva ir a GuarabiraPB para o Treinamento para o Pregao Eletronico- SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/09/2020 | 184.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria Gorete da Silvair a cidade de GuarabiraPB para o Treinamento para Pregao Eletronico- SEBRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/09/2020 | 184.00 | 00008245974439 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Jose Rodriguês da Silvair a cidade de GuarabiraPB para participar de um Treinamento para Pregao Presencial-SEBRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/09/2020 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/09/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/09/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/09/2020 | 396.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento e transferência de propriedade 2020 do veiculo Onibus de Placa QSJ-4I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002724 | 16/09/2020 | 5920.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Motoniveladora Patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/09/2020 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVICOS | valor que se empenha para pagamento referente a servicos de solda torneamento embuchamento de cubos e confeccao de buchas de aco para os eixos da grade aradora pertencente a secretaria de infra etrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/09/2020 | 265.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chavestroca de fechaduras e servicos de chaveiro em geralno periodo de Julho e Agosto do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- SCFVdeste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/09/2020 | 250.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves troca de fechaduras e servicos em geralno periodo de Julho e Agosto do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002733 | 17/09/2020 | 12400.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1008 a 09092020 de acordo comcontrato N00552020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002734 | 17/09/2020 | 7750.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1008 a 09092020 de acordo com contrato n00562020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/09/2020 | 684.21 | 30666111000100 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de rebobinagem de motortroca de 02 rolamentos e 01 uma ventolina e troca e rebobinagem do motor do cortador de grama pertencente a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002736 | 17/09/2020 | 12400.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1008 a09092020 de acordo com contrato n00572020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/09/2020 | 1444.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 parcela do Parcelamento do Pasep conforme documento de numero 07.17.20230.8948621-9 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/09/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/09/2020 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/09/2020 | 953.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/09/2020 | 0.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenhapara pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002742 | 18/09/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2020 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/09/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002749 | 21/09/2020 | 1722.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 2109 pelo servico prestado como auxiliar na pavimentacao da rua Francisco Albino da Silva desta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002750 | 21/09/2020 | 1722.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao das Luiz Ferreira de Lima desta cidade Dona InêsPB relativo ao periodo de 2108 a 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002751 | 21/09/2020 | 1722.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 21092020 pelos servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua Luiz Ferreira de Lima nesta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002752 | 21/09/2020 | 1722.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Luiz Ferreira de Lima desta cidade Dona InêsPB relativo ao periodo de 2108 a 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002753 | 21/09/2020 | 1722.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 21092020 pelos servicos prestados como auxiliar na implantacao de meio fio na rua Josue Lucas de Araujo desta cidade de Dona Inês-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002754 | 21/09/2020 | 1722.00 | 00011871915406 | EDMILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2108 a 21092020 pelo servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua Luiz Ferreira de Lima desta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002755 | 21/09/2020 | 2289.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 2109 pelos servicos prestados como calceteiro prestado na aplicacao de meio fio na rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002756 | 21/09/2020 | 2289.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2108 a 2109 pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao da rua Luiz Ferreira de Lima desta cidade de Dona Inês-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002757 | 21/09/2020 | 2289.00 | 00004315866407 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2108 a 21092020 pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao da Rua Luiz Ferreira de Limadesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002758 | 21/09/2020 | 2289.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2108 a 2109 pelo servico prestado como pedreiro na aplicacao de meio fio da rua Francisco Albinodesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/09/2020 | 1750.00 | 00009250025424 | TIAGO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte do chefe do gabinete para o Banco do Brasil na cidade de PirpiritubaPB Caixa Economica Federal na cidade de GuarabiraPB E GIGOV em Joao Pessoa no mês de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002748 | 21/09/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoque tributos e controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/09/2020 | 4900.00 | 36380935000198 | BLOCOS VILAR | Valor que se empenha para pagamento de bloco de vedacao destinado a construcao de muros e calcadas das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/09/2020 | 240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/09/2020 | 966.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 08 oito autenticacoes de documentos 02 dois reconhecimentos e aberturas de firmas 01 uma procuracao publica e 08 oito 2 vias de certidao de Nascimento com Averbacoes e retificacao ou erro de grafia fornecidos por este oficio cujos valores foram cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais Lei 5.672 de 17111992 com validade de 01012020 a 31122020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/09/2020 | 24.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/09/2020 | 16.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 1860 PFEC iINC II livre conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002771 | 22/09/2020 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de estrutura de rede realizados nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/09/2020 | 530.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na retirada de picarro para melhoramento das estradas deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/09/2020 | 200.00 | 00070178530409 | GERLANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/09/2020 | 475.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na manutencao e servico na ignicao e revisao geral da moto de placa NQC-7672PB pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Socialno mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/09/2020 | 115.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral 20 Litros destinado ao CRAS Centro de Referência de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/09/2020 | 86.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral 20 Litros destinado ao Cadunico do Bolsa Familia deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/09/2020 | 115.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral 20 Litros destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002780 | 23/09/2020 | 4143.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002781 | 23/09/2020 | 1238.40 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de brita destinada as ruas Luiz Ferreira de Lima e Maviael Alves Moreira deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002785 | 23/09/2020 | 33851.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedo granitico e meio fio granitico destinado a pavimentacao da rua Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona InêsPB de acordo com pregao N001092020. | 00532020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002788 | 23/09/2020 | 26079.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedo granitico e meio fio granitico destinados a pavimentacao da rua Francisco Albino da Silva desta cidade de Dona InêsPB de acordo com Pregao N00382020. | 00532020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/09/2020 | 1500.00 | 18008022000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de almocos para as autoridades da Policia MilitarPolicia CivilConselho TutelarGuarda Municipal Secretarios que participaram da Inauguracao da Central Integrada Seguranca PublicaMunicipal-CISP que se realizou no dia 11 de setembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/09/2020 | 1450.00 | 00009903913451 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 06 seis viagens para BananeirasPB e guarabiraPB para atender as necessidades da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de agosto e setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/09/2020 | 690.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral garrafao de 20 litros destinados a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/09/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/09/2020 | 1978.20 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado a praticas esportivas do departamento de esporte deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/09/2020 | 348.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao e reparacao mecanica do veiculo Toro de placa QSL6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/09/2020 | 1106.56 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Toro de placa QSL6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/09/2020 | 287.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral destinado a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002779 | 23/09/2020 | 2726.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de genero alimenticiosdestinado a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/09/2020 | 38584.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/09/2020 | 9249.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao pessoal de apoio competencia 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/09/2020 | 4947.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 40 competencia 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/09/2020 | 88636.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao- pessoal de apoio relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/09/2020 | 17806.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/09/2020 | 6681.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/09/2020 | 11426.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores estatutario da secretaria de educacao- relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/09/2020 | 9221.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/09/2020 | 21944.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/09/2020 | 1921.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/09/2020 | 339864.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/09/2020 | 6702.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 092020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/09/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/09/2020 | 2653.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria de assistência social efetivo em comissao relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/09/2020 | 5295.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdênciaria do INSS da Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Setembro2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/09/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/09/2020 | 14317.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Administracao e Financas e Infra estrutura competencia 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/09/2020 | 8024.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/09/2020 | 14511.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS da secretaria de Administracao e financas relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/09/2020 | 77491.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/09/2020 | 25495.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/09/2020 | 891.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pagamento relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/09/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pagamento relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/09/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PFEC INC II livre conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/09/2020 | 21.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/09/2020 | 64468.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/09/2020 | 3686.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/09/2020 | 21390.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/09/2020 | 3900.00 | 00071540736407 | FELIPE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das margens das estradas do sitio oiticica ao sitio serra do sitio e do sitio olho d agua ao sitio serra do sitio deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/09/2020 | 6240.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material pole flores e jardins ad.organico destinado a arborizacao de canteiros da rua Jose herminio de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/09/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/09/2020 | 7715.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato- CF da secretaria de Assistência relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/09/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-CF da secretaria de Assistência relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/09/2020 | 7404.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/09/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/09/2020 | 22807.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/09/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/09/2020 | 3171.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/09/2020 | 200.00 | 00007538214437 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549-CF conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Fiat UNO de placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/09/2020 | 2500.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo de placa KLY-4218SP para realizar viagens para as cidades de Joao PessaPBGuarabira e Campina Grandecom motorista e combustivel inclusotranspotando funcionarios da Prefeitura Municipal paratratar de assuntos de interesse da mesmadurante os meses de Agosto e Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/09/2020 | 1850.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no roco de mato das estradas vicinais do Sitio CacoSitio Canafistula durante o mês de Setembro do corrente ano neste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do caminhao basculante de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da moto FAN de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do caminhao pipa de placa OGE-4579pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/09/2020 | 7831.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31082020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002847 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual bem como dos contratos com recursos Federal Junto a Caixa Economica e recurso estadual relativo ao mês setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/09/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento do Fiat UNO de placa QFH-9868 pertencente a secretaria de Administracao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao- CME nomeada atraves da portaria N 1162020 nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimento doJETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido Conselho relativo ao mês de setembro2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/09/2020 | 350.00 | 00012347524410 | EDILSON PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a um conserto de uma geladeira da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002875 | 28/09/2020 | 517.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002876 | 28/09/2020 | 732.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamernto de peca automotiva destinada ao consumo do micro onibus de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002877 | 28/09/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamernto de filtro e lubrificante destinados ao consumo da Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/09/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina GrandePB no dia 28 de Setembro de 2020 tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina GrandePB no dia 22 de Setembro de 2020 tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2020 | 134.00 | 00013922360459 | JOAO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Joao Idalino da Silva ir a Campina GrandePB no dia 25 de Setembro de 2020 tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002859 | 28/09/2020 | 805.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat palio de plca MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002861 | 28/09/2020 | 123.31 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificante destinados ao consumo do Palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002865 | 28/09/2020 | 157.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificante destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFF 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002868 | 28/09/2020 | 260.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002869 | 28/09/2020 | 1365.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Ecosport de placa NQH 0251 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002871 | 28/09/2020 | 1709.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFF 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona inêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diuversos 71009 conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/09/2020 | 2576.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002856 | 28/09/2020 | 848.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002857 | 28/09/2020 | 1362.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002858 | 28/09/2020 | 1446.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2 valtra valmet pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002860 | 28/09/2020 | 240.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS-0146pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002862 | 28/09/2020 | 1305.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao basculhante de Placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002863 | 28/09/2020 | 1072.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Motoniveladora Patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002864 | 28/09/2020 | 2125.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Enchedeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002866 | 28/09/2020 | 1513.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2 valtra valmet pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002867 | 28/09/2020 | 1388.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002870 | 28/09/2020 | 1143.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator NEW ROLLAND 4x4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002872 | 28/09/2020 | 8834.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados a manutencao da cacamba de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002873 | 28/09/2020 | 8185.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinado ao caminhao pipa pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002874 | 28/09/2020 | 1233.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinado ao caminhao pipa pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002878 | 28/09/2020 | 4620.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas para o trator New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Doan inêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002879 | 28/09/2020 | 4600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002880 | 28/09/2020 | 5930.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha apra pagamento de peas destinadas a Pa carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InesPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002881 | 28/09/2020 | 4440.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a motoniveladora pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/09/2020 | 2020.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material metalon 20 x20mm 50 x 30mm lanbri ond. 08mm GA 2000mm x 1060mm rold cx 12 MEC. 58 rebite tubo pat. 1 12 195mm GA 600mm e tubo ind. 2 125mm destinados a Central Integrada de Monitoramento desteMunicipio de Dona inêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/09/2020 | 336.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para funcionarios da secretaria de infraestrutura que trabalharam em horario corrido na retirada de barros e entulhos nas ruas desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2020 | 270.00 | 00096462728434 | JOSE BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo para realizar viagens para a cidade de Joao PessoaPB com funcionarios desta Prefeitura Municipal para resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/09/2020 | 390.00 | 00015447189420 | ZELIA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento ao servico prestado no preparo de almoco para a equipe do DER cinco pessoasque rocou o mato da PB-103 durante os dias do mês de Setembro 1709 a 2309 do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002890 | 28/09/2020 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificante destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002896 | 29/09/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de internet para secretaria de Assistência social relativo ao periodo de 26082020 ate 25092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/09/2020 | 200.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento de Certificado Digital para realizacao de Pregao eletronico conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2020 | 200.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento de Certificado Digital para realizacao de Pregao eletronico conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2020 | 200.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento de Certificado Digital para realizacao de Pregao eletronico conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002898 | 29/09/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de internet para secretaria de Administracao e Financas e seus setores relativo ao periodo de 26082020 ate 25092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6048697 enviado em 29092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6648665 enviado em 29092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2020 | 31.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos Diversos 2144 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/09/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002903 | 29/09/2020 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de estrutura de rede realizados nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002897 | 29/09/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de internet para secretaria de educacao e seus setores relativo ao periodo de 26082020 ate 25092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2020 | 814.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha para pagamento referente a renocacao da assinatura para utilizacao do Programa Urania para o exercicio de 2021 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002930 | 30/09/2020 | 528.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do Onibus de placa QFV-1050 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002931 | 30/09/2020 | 633.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002932 | 30/09/2020 | 312.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do Micro Onibus de placa QSL-8590 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002933 | 30/09/2020 | 242.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do Onibus de placa QSJ-4I37 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002934 | 30/09/2020 | 22.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G06 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002935 | 30/09/2020 | 56.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G46 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002936 | 30/09/2020 | 22.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6F76 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002937 | 30/09/2020 | 904.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002938 | 30/09/2020 | 727.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2020 | 2789.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2020 | 163.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002912 | 30/09/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico diagramacao editoracao fotografia gravacao de video projeto grafico e design de material grafico e seus manuais para esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês desetembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002939 | 30/09/2020 | 1824.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e Etanol destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH-9868 pertencendo a esta administracao Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002943 | 30/09/2020 | 695.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Veiculo Esosport de placa NQH-0251pertencente a esta administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2020 | 0.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidae desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2020 | 220.00 | 00010203611748 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel residencial para abrigo do senhor Joao Girao de Araujo em conformidade com a Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel social para familiaem situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2020 | 200.00 | 00044758332487 | MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora Elizangela Leal da Costa conforme com contrato firmado em conformidade coma Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais relativo aio mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002940 | 30/09/2020 | 970.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002941 | 30/09/2020 | 376.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Air Cross de placa QSE-7769 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002942 | 30/09/2020 | 282.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC-7672 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2020 | 843.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Espaco da Memoria e pracas desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002909 | 30/09/2020 | 10598.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valoor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002914 | 30/09/2020 | 389.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol e diesel comum destinados ao consumo da Fiat Strada de Placa NPS-0146 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002915 | 30/09/2020 | 5249.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo do Caminhao Pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002917 | 30/09/2020 | 5010.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo da Cacamba de Placa OXO-2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002918 | 30/09/2020 | 5368.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Pa Carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002919 | 30/09/2020 | 8259.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinados ao consumo do Motoniveladora Patrolpertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002920 | 30/09/2020 | 3003.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002921 | 30/09/2020 | 1136.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002922 | 30/09/2020 | 145.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002923 | 30/09/2020 | 922.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002924 | 30/09/2020 | 18.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo do motor sapinho pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002925 | 30/09/2020 | 77.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002926 | 30/09/2020 | 794.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002927 | 30/09/2020 | 773.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo da motoniveladora patrol New Holland pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002928 | 30/09/2020 | 836.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinados ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0002929 | 30/09/2020 | 207.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinados ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00009259385482 | JOAO OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na colocacao de 91m² de cobertura de gesso destinado ao predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002947 | 01/10/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura relativo ao mês de setembro2020.Conforme tomada de preco N 0082019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/10/2020 | 2.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002962 | 02/10/2020 | 14229.66 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/10/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002961 | 02/10/2020 | 5003.23 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagmento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0002969 | 02/10/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de internet para a secretaria de Assistência social relativo ao periodo de 26082020 ate 25092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/10/2020 | 430.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de soldagem na varanda da Central Integrada de Seguranca Publica no periodo de 01 a 10 de Setembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/10/2020 | 1060.00 | 00009555142408 | ISMAEL BEZERRA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a vinte diarias no mês de setembro pelo servico prestado de servente no muro de contencao e pavimentacao do estacionamento ao lado do cemiterio Santo Antoniodesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002958 | 02/10/2020 | 1962.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diarias no periodo de 2408 a 18092020pelo servico prestado no assentamento de meios fios das ruas Josue Lucas de Araujo trecho 03 e Joaquim Pinheiro Borgesdesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/10/2020 | 1600.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de setembro nos servicos de escavacao de valas para implantacao de calcadas na rua Jose Eugênio Cabral de Melo e escavacao de buracos para implantacao de postes e reaterro nas ruas do loteamento brisas da serra e portal da serradesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002963 | 02/10/2020 | 10838.05 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infra eetrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002964 | 02/10/2020 | 4620.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas para manutencao do trator Holland pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002965 | 02/10/2020 | 5930.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas para manutencao da Pa Carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002974 | 05/10/2020 | 7680.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empeha para pagamento com aquisicao de 01 um kit desktop intel Dual Core monitor 185 teclado USB e mouse USB c estabilizador 300W e roteador intelbras destinado a secretaria de educcao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/10/2020 | 5700.00 | 00010979408458 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na detetizacaopulverizacao dos predios das escolas Adauto PereiraMaria FerreiraPoeta Joao GaldinoOdilon MatiasCicero Ferreira Flavio RibeiroPedro DavinoJose CandidoHumberto LucenaEducador PauloFreireAntonio Mariz e Luquinha da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002970 | 05/10/2020 | 4531.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002971 | 05/10/2020 | 3651.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/10/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a Joao PessoaPB tratar de assuntos administrativos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/10/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/10/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a GuarabiraPB para tratar de assuntos administrativos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/10/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/10/2020 | 2496.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/10/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/10/2020 | 1.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002988 | 06/10/2020 | 1065.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002982 | 06/10/2020 | 1926.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/10/2020 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de treinamento em corte e costura industrialvisando a capacitacao profissional e geracao e renda para atender as necessidades do centro de inclusao produtiva desta cidade de Dona InêsPBreferenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002985 | 06/10/2020 | 1095.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de paes e bolos destinados aos servicos da protecao social Basica do Municipio-PAIF SCFV cad unico e Programa crianca Feliz durante o mês de setembro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do Crianca Feliz 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/10/2020 | 400.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de pinos da patola do lado direito da Retroescavadeira CAT 416pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/10/2020 | 2500.00 | 00004315384410 | MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no preparo de 115 cento e Quinze refeicoes almocodestinados aos maquinistas que prestaram servico na manutencao das estradas do sitio Varzea grandeZe Paz IICozinhaCaicaraPinhoes neste municipio deDona InêsPB durante o mês de setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002996 | 07/10/2020 | 5565.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de material Lampada LED 20w Lampada 40w destinado a iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/10/2020 | 450.00 | 00016224802440 | ANTÔNIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza de matos das Escolas Municipais da Lagoa do Braz Pimenta e Brejinho neste municipio de Dona InêsPBtotalizando 09 diarias. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de limpeza de mato das Escolas Mundo Encantado Maria EugêniaAntonio MarizJose de MeloEscola Luquinha e Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB totalizando 20 diarias. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002989 | 07/10/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao relativo ao mês de setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/10/2020 | 1736.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/10/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6061774 enviado em 07102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/10/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do ipva 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/10/2020 | 6800.00 | 38270282000110 | AURINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do onibus de placa OGB-2450PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/10/2020 | 415.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-ME | Valor que se empenha para pagamento de forma PVC sacola TNT c10 Unidades destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/10/2020 | 2270.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao de pneu da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infraesrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/10/2020 | 100.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca de pneu da Motoniveladora Patrolpertencente a secretaria de Infra esrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/10/2020 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado de manutencao do motor de lavar os carros em hidro lavadora somar pertencente a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/10/2020 | 769.32 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas ao conseto do motor bomda de lavar carros hidro lavadora da garagem das maquinas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00003305008482 | ROSILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de paralelepipados para as ruas que estao sendo pavimentadas neste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/10/2020 | 900.00 | 23881756000192 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha para pagamento referente a urna funeraria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios Eventuaispara o funeral de Weslon Kayan Amancio da Silva conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mês de Setembro2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/10/2020 | 3600.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual - EPI para os trabalhadores SUAS de acordo com a portaria 369 e Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0003023 | 09/10/2020 | 8400.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de cimento de kg destinado a rua Josue Lucas de Araujo trecho 03 desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003021 | 09/10/2020 | 316550.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha apora pagamento com aquiscao de Notbooks e Capa KaseCAPA KASE para os professores da Rede Municipal de Ensino deste MUnicipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/10/2020 | 26.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE 9551 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/10/2020 | 0.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/10/2020 | 764.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/10/2020 | 31176.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/10/2020 | 2163.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado automatico na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/10/2020 | 1657.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/10/2020 | 3933.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/10/2020 | 4309.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/10/2020 | 864.58 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a dominio SITE desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/10/2020 | 30.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Divesos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/10/2020 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/10/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/10/2020 | 263.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa QSL-8590 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa QFV-1050 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de licenciamento do veiculo onibus IVECO de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de multa do veiculo Onibus de placa QFW-3850 pertencente a secretaria de educacao deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/10/2020 | 2084.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003029 | 13/10/2020 | 12000.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1009 a09102020 de acordo com contrato n00572020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003030 | 13/10/2020 | 12000.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1009 a 09102020 de acordo comcontrato N00552020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/10/2020 | 1350.00 | 00008666682418 | JOSE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 27 vinte e sete diarias prestando servicos no roco de mato das estradas do sitio Umari passagem molhada ao sitio cozinhadurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/10/2020 | 550.00 | 00010068221436 | MARIA NATALINA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de coleta de dados junto a populacao durante o mês de setembro do corrente anoalem de apoio administrativo na Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003036 | 13/10/2020 | 7500.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1009 a 09102020 de acordo com contrato n00562020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/10/2020 | 4413.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios de responsabilidade desta Edilidade relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/10/2020 | 39857.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/10/2020 | 314.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de brinquedos para os usuarios do Programa Crianca Feliz em comemoracao ao dia das criancas neste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/10/2020 | 1400.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material tubos ind. 2 125mm GA 6000mm destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003052 | 14/10/2020 | 6620.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003045 | 14/10/2020 | 2000.30 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/10/2020 | 16.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Divesos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/10/2020 | 13.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PFEC INC II LIVRE 1860 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/10/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/10/2020 | 1446.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 parcela do Parcelamento do Pasep conforme documento de numero 07.17.20290.2970041-1 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003054 | 15/10/2020 | 1312.00 | 00011871915406 | EDMILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 dezesseis diarias no periodo de 2209 a 14102020 pelo servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003056 | 15/10/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame no periodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro de 2020 de acordo com Pregao Presencial N00272018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/10/2020 | 1400.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | Valor que se empenha para pagamento do material tubo ind. 2 125mm GA 6000mm destinado ao para peito da quadra poliespotiva deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003053 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 04 de setembro a 04 de outubro2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/10/2020 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca Feliz 18549 conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003064 | 16/10/2020 | 11300.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro pipa para abastecer os predios publicos tanto na zona rural como na zona urbana do municipio conforme dispensa N DP 000092020 no periodo de 01092020 a 15102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/10/2020 | 1064.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de produto constante em nota fiscal de n 0470 destinados a rua Francisco Albino da Silva desta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/10/2020 | 756.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 03 tres ventilador de coluna britania 40cm destinado a Central Integrada de Monitoramento deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/10/2020 | 10.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecaacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/10/2020 | 522.50 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao- CME nomeada atraves da portaria N 1162020 nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimento doJETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido Conselho relativo ao mês de Outubro2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003071 | 19/10/2020 | 121750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquiscao de Notbooks e Capa Kase para os professores da Rede Municipal de Ensino deste MUnicipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/10/2020 | 1030.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha paa pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva nas impressoras Brother DCP L5502DN serie K5N313127 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/10/2020 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 referene a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/10/2020 | 2808.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/10/2020 | 816.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/10/2020 | 1080.00 | 00007799524480 | WELLYS AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diariasno periodo de 2109 a 16102020 pelo servico prestado na pintura do Cemiterio Santo Antoniodeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/10/2020 | 1080.00 | 00071026451477 | JORGE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diariasno periodo de 2109 a 16102020 pelo servico prestado na pintura do muro do cajueiro lavanderia e Cemiterop Santo Antoniodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Const./ Ampl./ Recuperacao de Casa de Velorio no Cemiterio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003075 | 19/10/2020 | 22866.09 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contrucao da capela de velorio localizada na rua Jose Herminio de Araujo neste municipio de Dona InêsPB conforme contrato 1332019 Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/10/2020 | 550.00 | 00013940282456 | JOSE JONAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de coleta de dados junto a populacao durante o mês de setembro do corrente ano alem de apoio administrativo na Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/10/2020 | 550.00 | 00070434438499 | VITOR HUGO SERRANO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de coleta de dados junto a populacao durante o mês de setembro do corrente ano alem de apoio administrativo na Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/10/2020 | 100.00 | 00004278516452 | MARIA DO CARMO COINCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2020 | 2513.20 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de brinquedos para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em comemoracao ao dia das criancas. deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2020 | 4726.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens para composicao dos kits de enxovais doados as gestantes em situacao de vulnerabilidade socialatraves do projeto Inter Setorial Nascendo com cuidados. neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/10/2020 | 2627.05 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de brinquedos para os usuarios do Programa Crianca Feliz em comemoracao ao dia das criancas neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003094 | 20/10/2020 | 2133.91 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/10/2020 | 311.25 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de usop do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2020 | 200.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/10/2020 | 351.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material destinado ao poco comunitario no sitio serra do sitio deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003095 | 20/10/2020 | 9799.93 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | alor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2020 | 994.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referentee a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003084 | 20/10/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/10/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB para tratar de assuntos administrativos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/10/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do material de RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 20 de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003093 | 20/10/2020 | 1845.95 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2020 | 5750.00 | 26825327000196 | MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de Uniforme camisa calca gandola bone e mascara para aos Guardas Municipais deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003092 | 20/10/2020 | 741.49 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/10/2020 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira ir a Joao Pessoa levar equipamento da secretaria de educacao para o conserto no dia 21 de outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/10/2020 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vqalor que se empenha para pagamento pelos servicos de Iluminacao Publica relativo ao mês de julho2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/10/2020 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de iluminacao Publica prestados no mês de maio2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/10/2020 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de iluminacao Publica prestados no mês de junho2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003106 | 21/10/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoque tributos e controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/10/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003107 | 21/10/2020 | 1722.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao da rua Josue Lucas de Araujo desta cidade Dona InêsPB relativo ao periodo de 2209 a 21102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003108 | 21/10/2020 | 1722.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 21102020 pelos servicos prestados como auxiliar na implantacao de meio fio na rua Josue Lucas de Araujo trecho 03 desta cidade de Dona Inês-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003109 | 21/10/2020 | 1722.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 21102020 pelos servico prestado de auxiliar na pavimentacao da rua Joaquim Pinheiro Borges trecho 02 e rua Josue Lucas de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003110 | 21/10/2020 | 2289.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 2110 pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao da rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona Inês-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003111 | 21/10/2020 | 1722.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 2110 pelo servico prestado como auxiliar na pavimentacao da rua Josue Lucas de Araujo desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003112 | 21/10/2020 | 2289.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 2110 pelos servicos prestados como calceteiro na rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/10/2020 | 2040.00 | 00099260719453 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a trinta e quatro diarias no periodo de 0109 a 20102020pelo servico prestado de pintura em diversos predios da secretaria de infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003114 | 21/10/2020 | 2289.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2209 a 2110 pelo servico prestado como pedreiro na aplicacao de meio fio das ruas Julia Gomes de Araujo trecho03 Luiz Jose do Nascimento e Herminio Justino de Araujodestacidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003115 | 21/10/2020 | 2289.00 | 00004315866407 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e Uma diarias no periodo de 2209 a 21102020 pelo servico prestado de calceteiro prestado na pavimentacao das ruas Joaquim Pinheiro Borges trecho 02 e rua Josue Lucas de Araujodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0003116 | 21/10/2020 | 8400.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material cimento de 50kg destinado ao rejunto de calcamento e meio fio das ruas Francisco Albino da Silva e Luiz Jose do Nascimento desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/10/2020 | 109.00 | 00009348664492 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Severino Gomes de Araujo Neto para fazer uma viagem para transportar o adolescente para retirar a 2 via de certidao de registro civil na cidade de Jacana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/10/2020 | 109.00 | 00004218057494 | JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para a senhora Josefa Candido de Araujo Costa para acompanhar o adolescente para retirar a 2 via de certidao de registro civil na cidade de Jacana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/10/2020 | 109.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o senhor Walyson Kenedy Gomes dos Santos para acompanhar o adolescente para retirar a 2 via de certidao de registro civil na cidade de Jacana. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/10/2020 | 1120.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura no predio do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003120 | 22/10/2020 | 16179.79 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003125 | 22/10/2020 | 1475.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de Assistência social e Habitacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/10/2020 | 5000.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de poste em concreto armardo DT 10300 e DT 10150 destinados a extencao de rede eletrica do Loteamento brisa da Serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003122 | 22/10/2020 | 1060.97 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/10/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/10/2020 | 111.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do produto tecido alaska estampado algodaopoliester destinado ao espaco da memoria deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003123 | 22/10/2020 | 735.28 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003124 | 22/10/2020 | 7800.00 | 38270282000110 | AURINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura no onibus de placa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/10/2020 | 1120.00 | 00008280670408 | MARCIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de outubro para realizar a construcao no muro da Escola Municipal Professora Luquinhadesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/10/2020 | 38584.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/10/2020 | 5160.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 40 competencia 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/10/2020 | 6984.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 102020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/10/2020 | 9197.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacaoOutubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/10/2020 | 87965.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/10/2020 | 17456.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/10/2020 | 7748.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/10/2020 | 9221.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/10/2020 | 1921.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/10/2020 | 23226.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/10/2020 | 11426.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/10/2020 | 339727.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/10/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos subsidios de prefeito e vice prefeito relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/10/2020 | 2710.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/10/2020 | 5295.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/10/2020 | 1045.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/10/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/10/2020 | 3.28 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/10/2020 | 14511.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha da secretaria de Administracao e financas relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/10/2020 | 13878.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Administracao e Financas e Infra estrutura competencia 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/10/2020 | 891.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de folha de pessoal relativo ao mês de outubro2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/10/2020 | 6858.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/10/2020 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de folha de pessoal relativo ao mês de outubro2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/10/2020 | 78029.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/10/2020 | 25943.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/10/2020 | 61628.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/10/2020 | 20793.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/10/2020 | 4386.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CF 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/10/2020 | 7715.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social contrato-CF relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/10/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado-CF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/10/2020 | 7404.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/10/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/10/2020 | 3571.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionadoda secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/10/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissonado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/10/2020 | 23324.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/10/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se enmpenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo- conselho tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/10/2020 | 800.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de duas viagens para a cidade de Joao PessoaPB transportando pneus para conserto durante o mês de setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/10/2020 | 2050.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com caminhao carroceria aberta FORDF350Referente a diversas Carradas de areia e meio fio para diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB Durante o mês de outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/10/2020 | 900.00 | 00009903913451 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 quatro viagens para BananeirasPB e guarabiraPB para atender as necessidades da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/10/2020 | 178.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003179 | 26/10/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual bem como dos contratos com recursos Federal Junto a Caixa Economica e recurso estadual relativo ao mês outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/10/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/10/2020 | 16.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10044 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003187 | 26/10/2020 | 56867.32 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003207 | 27/10/2020 | 117.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003208 | 27/10/2020 | 1758.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003209 | 27/10/2020 | 985.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Onibus Volksbus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003206 | 27/10/2020 | 201.62 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do ECOSPORT de Placa NQH-0251pertencente esta Administracao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/10/2020 | 480.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/10/2020 | 312.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6090515 enviado em 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003210 | 27/10/2020 | 156.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Fiat Palio de placa MMZ-8595 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003211 | 27/10/2020 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Fiat UNO Mile de placa QFF-9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/10/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/10/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003191 | 27/10/2020 | 1722.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias no periodo de 2209 a 21102020 pelo servico prestados na pavimentacao das ruas Joaquim Pinheiro Borges trecho 02 e Josue Lucas de Araujodeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003192 | 27/10/2020 | 2289.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 Vinte e Uma diarias no periodo de 2209 a 21102020pelo servico prestado de calceteiro na rua Luiz Jose do Nascimentodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/10/2020 | 850.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Espaco da Memoria e pracas desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003194 | 27/10/2020 | 249.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Fiat Strada de placa NPS-0146 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003195 | 27/10/2020 | 1109.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao basculhante de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003196 | 27/10/2020 | 792.07 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do carro pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003197 | 27/10/2020 | 942.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da PA Carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003198 | 27/10/2020 | 348.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003199 | 27/10/2020 | 1166.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora catepillar pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003200 | 27/10/2020 | 767.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora New holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003201 | 27/10/2020 | 956.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator valtra valmet 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003202 | 27/10/2020 | 746.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator valtra valmet 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003203 | 27/10/2020 | 956.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Trtaor 4x4 New Holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003204 | 27/10/2020 | 1351.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao basculante de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003205 | 27/10/2020 | 1414.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do caminhao pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003215 | 27/10/2020 | 133.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtro e lubrificante destinados ao consumo do Fiat Uno de placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/10/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal relativo ao mês de outubro2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/10/2020 | 900.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no transporte de meio fio e agua para as ruas que estao sendo pavimentadas nesta cidade de Dona InêsPB durante o mês de outubro do corrente anototalizando 18 carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003219 | 28/10/2020 | 4440.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da motoniveladora patrol pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003220 | 28/10/2020 | 4000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da retroescavadeirapertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003221 | 28/10/2020 | 6030.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao da PA Carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0003223 | 28/10/2020 | 30472.00 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos e meio fios destinados a pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 3 Herminio Justino de Araujo e parte da rua Luiz Jose do Nascimento de acordo com pregao n00382020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/10/2020 | 1252.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produto globo bola 15 300MM Canopla P Globo 15 REP PT destinados a iluminacao de pracas e canteiros desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/10/2020 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o senhor Gilson Teixeira da Silva ir a cidade de Campina GrandePB tratar de assuntos administratvos desta edilidade no dia 28102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/10/2020 | 10203.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10044 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2145 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0003229 | 29/10/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao periodo 26092020 ate 25102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/10/2020 | 200.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Vlaor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva da impressora Bhother DCP L5502 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003258 | 29/10/2020 | 3470.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFH-9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/10/2020 | 29.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos Postais e de Sedex prestados a este Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/10/2020 | 4.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos postais e de sedex prestados a este Municipio de Dona InêsPB conforme comprovante em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/10/2020 | 112.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos postais e de sedex prestados a este Municipio de Dona InêsPB conforme comprovante em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/10/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nossso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nossso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nossso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nossso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nossso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003261 | 29/10/2020 | 3105.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo ECOSPORT de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinte do Prefeito deste Municipio de Dona IinêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0003230 | 29/10/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de educacao relativo ao periodo 26092020 ate 25102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003249 | 29/10/2020 | 32.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comumdestinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003251 | 29/10/2020 | 35.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003252 | 29/10/2020 | 518.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo dO Onibus de placa OFG-6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003253 | 29/10/2020 | 423.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003254 | 29/10/2020 | 584.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003255 | 29/10/2020 | 376.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinada ao consumo do Onibus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003256 | 29/10/2020 | 556.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSE-6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003232 | 29/10/2020 | 1046.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comumdestinado ao consumo do trator 4x2pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003233 | 29/10/2020 | 1276.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comumdestinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003234 | 29/10/2020 | 303.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 E Diesel comumdestinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003235 | 29/10/2020 | 4195.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinados ao consumo da PA carregadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003236 | 29/10/2020 | 329.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comumdestinados ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003237 | 29/10/2020 | 6478.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do motoniveladora patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003239 | 29/10/2020 | 89.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinados ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003240 | 29/10/2020 | 85.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinados ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003241 | 29/10/2020 | 3635.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003242 | 29/10/2020 | 327.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comumdestinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003243 | 29/10/2020 | 484.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comumdestinados ao consumo do veiculo Fiat Strada de placa NPS-0146 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003244 | 29/10/2020 | 1961.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10destinado ao consumo da Patrol New Holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003245 | 29/10/2020 | 647.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003246 | 29/10/2020 | 3454.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do carro Pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003247 | 29/10/2020 | 4560.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Cacamba de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003248 | 29/10/2020 | 153.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comumdestinado ao consumo da moto FAN de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/10/2020 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material tampa de fechamento destinado ao caminhao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/10/2020 | 336.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material bomba alimentadora destinada a manutencao do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003231 | 29/10/2020 | 1475.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao dos predios da secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0003250 | 29/10/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Assistência social relativo ao periodo de 26092020 ate 25102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003257 | 29/10/2020 | 208.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto Fan de placa NQC 7672 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003259 | 29/10/2020 | 503.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE7769 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003260 | 29/10/2020 | 1502.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0003279 | 30/10/2020 | 1983.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica desta cidade deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2020 | 19.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1003 fatura n1100039765104 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2020 | 1.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2020 | 3223.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2020 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003277 | 30/10/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2020 | 1200.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico diagramacao editoracao fotografia gravacao de video projeto grafico e design de material grafico e seus manuais para esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês deoutubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2020 | 109.00 | 00002992938408 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Luiz Davino de Araujo Filho para o Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de PirpirituraPB e GuarabgiraPB no dia 30 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2020 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da silva ir a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 30 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2020 | 73.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 fatura n1100039765105 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2020 | 160.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/11/2020 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003296 | 03/11/2020 | 345.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a esta administracao MUnicipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003300 | 03/11/2020 | 1677.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat de placa QFF 9868pertencente a Secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/11/2020 | 2920.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas e suprimentos de informatica destinadas a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003306 | 03/11/2020 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de estrutura de rede realizados nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003288 | 03/11/2020 | 153.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003297 | 03/11/2020 | 240.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003298 | 03/11/2020 | 191.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00010059344440 | JOSELIO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na dedetizacaopulverizacao dos predios das seguintes escolas Educador Paulo Freire sitio cruz da Menina e Falvaiano Ribeiro sitio queimadas e o deposito da merenda localizado na rua Pedro Ferreira durante o mês de outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/11/2020 | 2600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de suprimentos de informatica destinadas a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003289 | 03/11/2020 | 59.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003291 | 03/11/2020 | 184.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003292 | 03/11/2020 | 225.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003293 | 03/11/2020 | 521.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003294 | 03/11/2020 | 624.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do carro pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/11/2020 | 3600.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a carradas de paralelepipedos areia e brita para as ruas que estao pavimentadas neste municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 0109 a 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/11/2020 | 8000.00 | 30991172000135 | LUCIANO NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 10 dez diarias no transporte de material barro e pedra destinados a manutencao de estradas vicinais e calcamentos de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003290 | 03/11/2020 | 61.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Moto de placa NQC 7672 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003295 | 03/11/2020 | 135.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/11/2020 | 2600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas e suprimentos de informatica destinadas a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/11/2020 | 200.00 | 00007538214437 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003316 | 04/11/2020 | 1125.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento ddos produtos alimenticios pao e bolo destinado ao Servico da Protecao social Basica do Municipio- PAIF e SCFV cadunico e Programa Crianca Feliz relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003318 | 04/11/2020 | 1710.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produto alimenticios pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003317 | 04/11/2020 | 735.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao e bolo destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica Referente a Fiscalizacao do projetoo da area de recreacao coberta da escola Poeta Joao Galdino calizada no sitio cozinha zona rural deste Municipio de Dona inêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento de ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica Referente a Fiscalizacao do projetoo de ampliacao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona inêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/11/2020 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/11/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0003315 | 04/11/2020 | 3510.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura relativo ao mês de outubro2020.Conforme tomada de preco N 0082019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/11/2020 | 20.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor referente ao pagamento do empenho 3238 pago a menor referente servicos prestados na manutencao corretiva da impressora Bhother DCP L5502 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/11/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/11/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/11/2020 | 767.50 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 03 três autenticacoes de documentos 03 três reconhecimentos e aberturas de firmas e 07 sete 2 vias de certidao de Nascimento com Averbacoes e retificacao ou erro de grafia fornecidos por este oficio cujos valores foram cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais Lei 5.672 de 17111992 com validade de 01012020 a 31122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/11/2020 | 700.00 | 00006252394408 | ROGERIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na escavacao de vala para tubulacao de concreto do esgoto localizado no Loteamento Sao Pedro relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003324 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 04 de outubro a 04 de novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/11/2020 | 220.00 | 00010203611748 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel residencial para abrigo do senhor Joao Girao de Araujo em conformidade com a Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel social para familiaem situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/11/2020 | 400.00 | 00044758332487 | MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora Elizangela Leal da Costa conforme com contrato firmado em conformidade coma Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais relativo aos meses de agosto e outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mês de outubro2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/11/2020 | 1350.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a 09 nove carradas de areia com seu veiculo FORDF350. para diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 2610 a 05112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003333 | 06/11/2020 | 640.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armasenado GLP 13kg para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas e seus setores deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/11/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/11/2020 | 417.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Receita relativa a contribuicao para o custeio do servico de Iluminacao Publica relativo ao mês de setembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003332 | 06/11/2020 | 560.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gas envasado armasenado GLP 13kg para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/11/2020 | 460.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/11/2020 | 2012.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da secretaria de administracao e seus setores deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/11/2020 | 16.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003337 | 09/11/2020 | 92971.69 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da execucao da obra de pavimentacao das ruas Assis Claudino do Nascimento Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima deste Municipio de Dona InêsPb conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020. CONTRATO DE REPASSEN1061274-32018-878635-MdrCIDADESPMDI | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003338 | 09/11/2020 | 5622.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticos para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e Pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento tarifa debitada bancaria debitada na conta 18549-CF conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/11/2020 | 345.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/11/2020 | 230.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafao 20 litros para atender as necessidades do Cad unico. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003349 | 10/11/2020 | 13290.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro pipa para abastecer os predios publicos tanto na zona rural como na zona urbana do municipio conforme dispensa N DP 000092020 no periodo de 16102020 a 09112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2020 | 900.00 | 00004315384410 | MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no preparo de 41 quarenta e uma refeicoes almocodestinados aos maquinistas que prestaram servico na manutencao das estradas dos sitios CozinhaEstrela e Miguel neste municipio de Dona InêsPB durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1860 PFEC INC II livre conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para um treinamento biometrico do RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do material de RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 09 de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB para conduzir a senhora Maria do Socorro de Sousa para um treinamento biometrico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2020 | 808.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2020 | 31340.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2020 | 2485.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2020 | 1659.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2020 | 7102.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2020 | 20.94 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352020 | 0003355 | 10/11/2020 | 3319.40 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/11/2020 | 2390.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de sacolinhas de guloseimas para distribuicao para as criancas matriculados na rede municipal de ensinoneste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/11/2020 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta CFEM- compensacao financeira de recursos Minerais 1775- referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/11/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/11/2020 | 4.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/11/2020 | 300.00 | 00003546414411 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na lavagem dos carros pertecentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003367 | 11/11/2020 | 7750.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1110 a 10112020 de acordo com contrato n00562020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003368 | 11/11/2020 | 12400.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1110 a10112020 de acordo com contrato n00572020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003369 | 11/11/2020 | 12400.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1110 a 10112020 de acordo comcontrato N00552020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/11/2020 | 5000.00 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual - EPI para os trabalhadores SUAS de acordo com a portaria 369 e Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no suas. conforme nota fiscal eletronica n 00060. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070426364490 | SILVANI LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00005933876437 | GINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo de almoco para os maquinistas que realizaram manutencao das estradas vicinais dos sitios CaicaraRaposaMarias Preta durante os meses de outubro e Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/11/2020 | 1000.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuoeracao da turbina do onibus de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/11/2020 | 1980.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA- ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas conjunto rotativo biturbo pequena motor man destinado ao onibus de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/11/2020 | 1100.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesas com preparo de almoco para os funcionarios de secretaria de infraestruturas que trabalharam em horario corrido nos meses de Outubro e Novembro do corrente ano | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003382 | 13/11/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame no periodo de 17 de Outubro a 17 de Novembro de 2020 de acordo com Pregao Presencial N00272018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0003383 | 13/11/2020 | 8400.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material cimento de 50kg destinado ao rejunto de calcamento da rua Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/11/2020 | 27.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-Diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/11/2020 | 32.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/11/2020 | 6.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/11/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/11/2020 | 320.00 | 00008280670408 | MARCIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 quatro diarias no mês de outubro prestando servico na construcao do muro da creche Maria Eugênia desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/11/2020 | 220.00 | 00003346466850 | ARQUIMEDES GOMES CONFESSOR | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 quatro diarias no mês de outubro pelo servico prestado de servente no muro da Creche Maria Eugência desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/11/2020 | 1080.00 | 00071026451477 | JORGE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diariasno periodo de 1910 a 18112020 pelo servico prestado na retirada de entulho e aguagem com veneno nas ruas desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/11/2020 | 2600.00 | 00044301987487 | GENACY SOCORRO CAVALCANTI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de DonaInêsPB referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/11/2020 | 290.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na manutencao e revisao geral da moto Honda FAN de placa NQC-7672PB pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/11/2020 | 7000.00 | 00071026527473 | MARCIO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de material no mês de setembro para a cobertura da estrada que liga Dona Inês ao sitio brejinho desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/11/2020 | 3600.00 | 00011238442404 | WALLISON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de setembropelos servicos prestados na limpeza na area da barragem do sitio miguel deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/11/2020 | 15750.00 | 39836292000132 | FLÁVIO JUNO COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a remocao e substituicao dos postes nas ruas Julia Gomes de AraujoAntonio DanielTravessa Presidente Joao Pessoa e Jose Herminio de Araujodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003394 | 19/11/2020 | 8250.00 | 38270282000110 | AURINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura e eletrica do onibus de placa OFB-6426 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/11/2020 | 1380.00 | 00087522187400 | EGNALDO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de outubro do corrente ano pelo servico prestado na manutencao das Escolas Senador Humberto Lucena e Mundo Encantado da Crianca desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/11/2020 | 870.00 | 28311634000184 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na manutencao geral e revisao das motos Honda Bros de placas QSL-6G06PB QSL-6G46PB QSL-7672PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/11/2020 | 1448.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 23° parcela do parcelamento do PASEP conforme documento de n° 07.17.203.247711982-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/11/2020 | 109.00 | 00002992938408 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o tesoureiro Luiz Davino de Araujo Filho ir ao Banco do Brasil e Caixa Economica nas cidades de PirpirituraPB e GuarabgiraPB no dia 19 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/11/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003418 | 20/11/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoquetributos e controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003419 | 20/11/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/11/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/11/2020 | 1158.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003421 | 20/11/2020 | 20001.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003422 | 20/11/2020 | 2693.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003423 | 20/11/2020 | 3646.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003424 | 20/11/2020 | 544.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003425 | 20/11/2020 | 695.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003426 | 20/11/2020 | 771.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003428 | 20/11/2020 | 598.00 | 35311097000138 | Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque Eireli | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003430 | 20/11/2020 | 3133.00 | 35311097000138 | Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque Eireli | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003431 | 20/11/2020 | 663.00 | 35311097000138 | Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque Eireli | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003432 | 20/11/2020 | 468.00 | 35311097000138 | Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque Eireli | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003433 | 20/11/2020 | 2314.00 | 35311097000138 | Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque Eireli | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003435 | 20/11/2020 | 17199.00 | 35311097000138 | Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque Eireli | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392020 | 0003436 | 20/11/2020 | 3596.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL - ME | Valor que se empenha para pagamento de termometro digital hidratado de longa distancia frontal destinado a Rede Municipal de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003405 | 20/11/2020 | 1230.00 | 00010663477433 | JOSE JUSSIE DA SILVA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelo servico de auxiliar nas retiradas de entulhos de diversas ruas deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003406 | 20/11/2020 | 1230.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 2011 pelo servico prestado como auxiliar na recuperacao de calcadas e aplicacao de rede de esgoto na rua Padre Luiz Deodato e rede de esgoto na rua Francisco Avelino desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003407 | 20/11/2020 | 1230.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelos servicos prestados como auxiliar na recuperacao de calcadas e aplicacao de rede de esgoto na rua Padre Luiz Deodato e rede de esgoto na rua Francisco Avelino desta cidade de Dona Inês-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003408 | 20/11/2020 | 1230.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelos servico prestado na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003409 | 20/11/2020 | 1635.00 | 00004315866407 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelo servico prestado de calceteiro na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003410 | 20/11/2020 | 1635.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 2011 pelos servicos prestados de calceteiro na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujodesta cidade de Dona Inês-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003411 | 20/11/2020 | 1635.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelos servicos prestados como calceteiro na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003412 | 20/11/2020 | 1230.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelos servicos prestados como auxiliar na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujo desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003413 | 20/11/2020 | 1230.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelo servico prestados de auxiliar na pavimentacao das ruas Julia Gomes de Araujo trecho 03 e Herminio Justino de Araujodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003414 | 20/11/2020 | 1635.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias no periodo de 2210 a 20112020 pelo servico prestado como pedreiro na recuperacao de calcadas e aplicacao de rede de esgoto na rua Padre Luiz Deodato e rede de esgoto da rua Francisco Avelinodesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2020 | 2650.00 | 00003305008482 | ROSILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de areia e paralelepipados para as ruas que estao sendo pavimentadas neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2020 | 7500.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de material picarro para a manutencao das estradas vicinais do municipiodurante os meses de setembrooutubro e novembro do corrente ano neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de areia destinados a todas as ruas que estao sendo pavimentadas deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0003437 | 20/11/2020 | 63575.70 | 00006060261426 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paralelepipedos e meio fios destinados a pavimentacao das ruas Francisco A. da Silva Manoel tomaz de aquino Sebastiao Paulino entre outras de acordo com pregao n00382020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003450 | 23/11/2020 | 11325.87 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003451 | 23/11/2020 | 2012.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/11/2020 | 455.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha pra pagamento pelos servicos prestados na manutencao de pecas e troca de oleovela da placa vibratoria da maquina de capacitacao do calcamento deste Municipio de Dona inhêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003452 | 23/11/2020 | 677.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003453 | 23/11/2020 | 1097.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003454 | 23/11/2020 | 475.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003455 | 23/11/2020 | 889.00 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003459 | 23/11/2020 | 3032.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados ao atendimento a familias em situacao de vulnerabilidade Social encaminhadas pela equipe do PAIFem conformidade com a Lei Municipal de n° 6742014 que trata sobre beneficios eventuais neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/11/2020 | 5200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a limpeza de fossas nos predios de diversas escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de outubro e novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003440 | 23/11/2020 | 5078.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados a Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003442 | 23/11/2020 | 86.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003443 | 23/11/2020 | 427.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003444 | 23/11/2020 | 122.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003445 | 23/11/2020 | 110.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003446 | 23/11/2020 | 578.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003447 | 23/11/2020 | 3211.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolarpara a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemianeste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003448 | 23/11/2020 | 1886.37 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/11/2020 | 9422.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003441 | 23/11/2020 | 7400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003449 | 23/11/2020 | 638.45 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/11/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/11/2020 | 17.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | alor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/11/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/11/2020 | 408.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/11/2020 | 384.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/11/2020 | 522.50 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao- CME nomeada atraves da portaria N 1162020 nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimento doJETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido Conselho relativo ao mês de Novembro2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/11/2020 | 2266.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/11/2020 | 1635.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de almoco para os maquinistas que trabalharam na limpeza e construcao de barreiros da zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de outubro e novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/11/2020 | 5797.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/11/2020 | 40405.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/11/2020 | 62392.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/11/2020 | 5418.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/11/2020 | 53978.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de infra Estrutura relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/11/2020 | 14661.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/11/2020 | 20490.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/11/2020 | 23208.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/11/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/11/2020 | 3771.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/11/2020 | 7404.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/11/2020 | 4180.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/11/2020 | 7715.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato-CF da secretaria de Assistência relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/11/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal comissionado-CF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/11/2020 | 5573.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal eletivo- conselho Tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/11/2020 | 21147.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/11/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/11/2020 | 4082.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/11/2020 | 1776.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios cargo comissionado-CF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/11/2020 | 7727.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/11/2020 | 5225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios eletivo-conselho tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/11/2020 | 9221.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal professores-contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/11/2020 | 1921.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/11/2020 | 343474.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal professores estatutarios da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/11/2020 | 11426.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/11/2020 | 21944.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/11/2020 | 85915.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal pessoal de apoio estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/11/2020 | 18675.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/11/2020 | 6837.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/11/2020 | 9197.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal da secretaria de educacao pessoal de apoio relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/11/2020 | 38584.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/11/2020 | 38173.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal do 13° salario da Secretaria de Educacao diretores efetivos em comissao professores e diretores relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/11/2020 | 9159.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/11/2020 | 5640.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao40 Comissionados e Contratados relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/11/2020 | 6702.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 112020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/11/2020 | 3541.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de educacao40 Comissionados e Contratados relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/11/2020 | 4397.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/11/2020 | 334648.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/11/2020 | 1921.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/11/2020 | 19990.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios diretores comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/11/2020 | 83269.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios pessoal de apoio-estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/11/2020 | 16098.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/11/2020 | 10460.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de Educacao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/11/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/11/2020 | 1645.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/11/2020 | 2656.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do IMPRESP da secretaria de assistência social efetivo em comissao relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/11/2020 | 2697.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/11/2020 | 5295.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/11/2020 | 2988.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdênciaria do INSS de folha de pessoal do 13° salario da Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Novembro2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/11/2020 | 1727.25 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao preparo e distribuicao de salgados destinados as reunioes no mês de outubro e novembro2020 da Secretaria de Administracao e Financas e a comemoracao da Emancipacao Politica deste municipio de Dona InêsPB realizada no dia 17 de novembro de 2020 deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/11/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/11/2020 | 1.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/11/2020 | 7358.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/11/2020 | 82919.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2020 | 14394.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do impresp de folha da secretaria de administracao e financasefetivo em cargo comissionado e secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2020 | 32714.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/11/2020 | 15119.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal do 13° salario da secretaria de administracao e financasefetivo em cargo comissionado e secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/11/2020 | 15585.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/11/2020 | 8833.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal do 13° salario relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/11/2020 | 77761.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/11/2020 | 20268.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/11/2020 | 5712.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/11/2020 | 894.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de folha de pessoal relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/11/2020 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-DIVERSOS 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/11/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta diversos 2144-xconforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140-7 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150-7 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/11/2020 | 813.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal do 13 salario relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/11/2020 | 1027.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento de alcool em gel F 70 500ml destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FNAS Crianca Feliz 185493 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437-2 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PSB FNAS 17716-4 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na cionta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003564 | 27/11/2020 | 1245.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês e bolo destinado a Secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003561 | 27/11/2020 | 1710.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/11/2020 | 850.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Espaco da Memoria e pracas desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0003569 | 27/11/2020 | 8101.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material eletrico destinado ao loteamento brisas da serra e portal da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003555 | 27/11/2020 | 10242.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus volare de placa OGB-2450PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003556 | 27/11/2020 | 5520.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus de placa MOQ-7653PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003557 | 27/11/2020 | 7470.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus Iveco pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003558 | 27/11/2020 | 4880.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus de placa QFV-1050PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003559 | 27/11/2020 | 2460.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Onibus pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003560 | 27/11/2020 | 5392.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao do Microonibus volare de placa OGC-6019PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003565 | 27/11/2020 | 1230.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao e bolo destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/11/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na cionta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003567 | 27/11/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/11/2020 | 145.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2020 | 3.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2020 | 3040.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003573 | 30/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual bem como dos contratos com recursos Federal Junto a Caixa Economica e recurso estadual relativo ao mês novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003576 | 30/11/2020 | 23907.25 | 29050310000100 | Torre Construcao e Consultoria em Engenharia Eireli | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de area de recreacao coberta na escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no sitio Caicara zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2020 | 3800.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material mudas de grma zoysia japonica steud cultivar esmeralda destinado a arborizacao de canteiros e pracas da rua Jose herminio de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003577 | 01/12/2020 | 1611.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003578 | 01/12/2020 | 339.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003579 | 01/12/2020 | 3624.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum e Diesel S10 destinado ao consumo da Pa carredadeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003580 | 01/12/2020 | 1120.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003581 | 01/12/2020 | 211.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003582 | 01/12/2020 | 4066.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S.10 destinado ao consumo da Motoniveladora Patrol pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003583 | 01/12/2020 | 81.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003584 | 01/12/2020 | 683.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003585 | 01/12/2020 | 44.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003586 | 01/12/2020 | 2448.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE-4579 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003587 | 01/12/2020 | 905.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003588 | 01/12/2020 | 1073.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Motoniveladora patrol New Holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003589 | 01/12/2020 | 420.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol e Gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa NPS-0146 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003590 | 01/12/2020 | 2536.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2020 | 320.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal relativo ao mês de Novembro2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2020 | 740.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada no mês de novembro2020 no servico prestado de reconstrucao do muro do cemiterio publico municipal desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003613 | 01/12/2020 | 1388.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol comum destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003614 | 01/12/2020 | 239.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Aircroos de placa QSE-7769pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003615 | 01/12/2020 | 283.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto Fan de placa NQC-7672 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona IinêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0003625 | 01/12/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Assistência social relativo ao periodo 26102020 ate 25112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003592 | 01/12/2020 | 119.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003593 | 01/12/2020 | 1171.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003594 | 01/12/2020 | 1635.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum e etanol comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003595 | 01/12/2020 | 1064.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003597 | 01/12/2020 | 22.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003598 | 01/12/2020 | 22.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003599 | 01/12/2020 | 52.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003600 | 01/12/2020 | 315.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFH-9260 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003601 | 01/12/2020 | 347.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QFW-3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003602 | 01/12/2020 | 223.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC-9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003603 | 01/12/2020 | 2628.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSL-8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003604 | 01/12/2020 | 568.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QSJ-4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003605 | 01/12/2020 | 936.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003606 | 01/12/2020 | 1033.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ-8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003607 | 01/12/2020 | 525.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa OFB-6426 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003608 | 01/12/2020 | 1176.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do onibus de placa QFW-3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003617 | 01/12/2020 | 26286.66 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0003618 | 01/12/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de educacao relativo ao periodo 26112020 ate 25122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003623 | 01/12/2020 | 2520.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovam para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372020 | 0003624 | 01/12/2020 | 8325.00 | 38270282000110 | AURINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do onibus de placa OFG-6707PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003610 | 01/12/2020 | 3385.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comum e Etanol comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH-9868pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003611 | 01/12/2020 | 1989.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum Etanol comum destinado ao consumo do Ecosport de Placa NQH-0251pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2020 | 336.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0003620 | 01/12/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao periodo 26112020 ate 25122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0003622 | 01/12/2020 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de estrutura de rede realizados nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao periodo de 01112020 ate 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/12/2020 | 2480.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almococafe da manha e janta para os policiais que trabalharam nas eleicoes municipais durante os dias 1314 e 15 de novembro do corrente ano neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003640 | 02/12/2020 | 443.93 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003628 | 02/12/2020 | 1800.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar Banana Pacovan da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0003634 | 02/12/2020 | 3475.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do Onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/12/2020 | 100.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de aluguel de 28 forros de mesa com barra e 10 forros de mesa sem barra para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0003636 | 02/12/2020 | 1830.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do Onibus de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0003637 | 02/12/2020 | 980.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do micro onibus de placa OGC 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0003638 | 02/12/2020 | 1720.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do Onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003641 | 02/12/2020 | 596.58 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de hortifrutigranjeiros destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona inêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003644 | 02/12/2020 | 14962.52 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na obra de amplicacao do Predio da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato n01212020 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020 em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003646 | 02/12/2020 | 1992.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0003647 | 02/12/2020 | 3200.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do Onibus de placa QFV-1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003648 | 02/12/2020 | 68315.73 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N1192020 Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020 em anexos. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003651 | 02/12/2020 | 2520.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovam para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para a senhora Ana Cristina da Silva pessoa carente deste Municipio conforme determinacao judicial- Processo N0000942-30.2013.8158.0601 relativo ao periodo de Outubro e Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/12/2020 | 200.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/12/2020 | 200.00 | 00007538214437 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/12/2020 | 346.50 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo distribuicao de salgados para a realizacao das atividades alusivas ao dia do idoso no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003650 | 02/12/2020 | 429.14 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00060185015468 | ELIZABETH NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza do cajueiro durante o mês de Novembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/12/2020 | 300.00 | 00004315384410 | MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servico prestado no preparo de almoco para os maquinistas que realizaram manutencao das estradas vicinais deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0003629 | 02/12/2020 | 1846.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu da grade aradora pertencente a secretaria de infra estruturta deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/12/2020 | 2200.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de almoco para os funcionarios que trabalham na secretaria de infraestruturaque executaram servicos fora do horario de expediente neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0003631 | 02/12/2020 | 5080.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estruturta deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0003632 | 02/12/2020 | 2160.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estruturta deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0003649 | 02/12/2020 | 1600.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recauchutagem ou regeneracao de pneu da Pa carregadeira Hyundai pertencente a secretaria de infraestruturta deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/12/2020 | 2600.00 | 00044301987487 | GENACY SOCORRO CAVALCANTI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de DonaInêsPB referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/12/2020 | 11000.00 | 00032333595434 | LUCIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de grades de ferro destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003652 | 03/12/2020 | 2520.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovam para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/12/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas do material de RG na cidade de Joao PessoaPB no dia 03 de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/12/2020 | 225.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 trêz diarias sem pernoite para o mesmo estadono dia 23112020 25112020 e 03122020 para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB para resolver assusntos administrativos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/12/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/12/2020 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recurso Diversos 2144-x conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140-7 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003661 | 04/12/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao relativo ao mês de novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/12/2020 | 2400.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de design grafico diagramacao editoracao fotografia gravacao de video projeto grafico e design de material grafico e seus manuais para esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/12/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/12/2020 | 1990.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 uma geladeira destinada ao primeiro Festival de prêmios da Paroquia Santa Inês e Sao sebastiao que acontecera durante o novenario dos nossos padroeiros tendo inicio no dia 12 de janeiro de 2021 ate 20 de janeiro de 2021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003667 | 04/12/2020 | 2152.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovam Frango abatido para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio deDona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003675 | 04/12/2020 | 31607.97 | 29050310000100 | Torre Construcao e Consultoria em Engenharia Eireli | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de area de recreacao coberta na escola Municipal Poeta Joao Galdino localizada no sitio Caicara zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/12/2020 | 2090.00 | 00011121993494 | ANTONIO LOPES DUARTE NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanais neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/12/2020 | 2090.00 | 00010486840409 | ANTONIO CARLOS IRINEU | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como entrevistadordigitador do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia com objetivo de realizar atualizacao cadastral com carga horaria de 40 horas semanaisneste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/12/2020 | 440.00 | 00010203611748 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel residencial para abrigo do senhor Joao Girao de Araujo em conformidade com a Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel social para familiaem situacao de vulnerabilidade social relativo aos meses de Novembro e Dezembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/12/2020 | 4871.25 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para atender as necessidades do programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/12/2020 | 5113.96 | 30635984000148 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquiscao de equipamento de protecao individual- EPI para os trabalhadores do SUAS de acordo com a Portaria N 369 do Ministerio da Cidadania que trata das Acoes do COVID no SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/12/2020 | 4866.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de itens para composicao do Kit de enxoval doados as gestantes do municipio em situacao de vulnerabilidadeatraves do projeto nascendo com cuidados deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003665 | 04/12/2020 | 5130.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas manutencao da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003673 | 04/12/2020 | 8640.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peca destinadas as grades aradoras pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/12/2020 | 5000.00 | 00003325503462 | EDIVALDO FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelo servico prestado no transporte de meio fio barroareia e agua para as ruas que estao sendo pavimentadas nesta cidade de Dona InêsPB durante o mês de novembro e dezembro do corrente anototalizando 100 cem carradas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/12/2020 | 12300.00 | 00033859850482 | EDVAN PEREIRA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de eletricista prestados na instalacao de 15 quinze postes de ferro e 30 trinta luminarias de led na rua Jose Herminio rua do cemiterio no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/12/2020 | 11300.00 | 00002552022456 | VALTER BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de uma empreitada nos meses de outubro novembro e dezembro2020 na limpeza na area da barragem do sitio miguel deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/12/2020 | 1850.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a viagens feita para a cidade de Joao PessoaPB e Campina GrandePB em seu carro caminhao aberta FORD F.4000 ANO 1994 com combustivel inclusopara atender as necessidades da Secretaria deInfraestrutura deste municipio de Dona InêsPB durante os meses de setembrooutubro e novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003683 | 07/12/2020 | 2500.00 | 00008475226442 | MARIA DAS GRACAS VITERBINO DE LIMA | Valor que se empernha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel incluso a disposicao do programa Bolsa Familia no acompanhamento visitas e demais atividades pertinentes ao programa neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003697 | 07/12/2020 | 659.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003698 | 07/12/2020 | 2977.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003685 | 07/12/2020 | 2272.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar banana pacovan para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003686 | 07/12/2020 | 2592.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003687 | 07/12/2020 | 1264.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003688 | 07/12/2020 | 2592.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003689 | 07/12/2020 | 1392.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032020 | 0003690 | 07/12/2020 | 6384.00 | 00030846358468 | MARIA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da agricultura familiar peito de frango da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia nesteMunicipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003691 | 07/12/2020 | 72792.10 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/12/2020 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 6153465 Aditivo da Quadra Poliesportiva enviado em 08122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/12/2020 | 600.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 com seu veiculo de placa NNU 7187PB a disposicao da justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/12/2020 | 900.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa QVF 3920 no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/12/2020 | 600.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LUY-3680PB no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/12/2020 | 600.00 | 36101656000148 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa MOB-3799PB no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/12/2020 | 550.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa JGU-6732PB no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/12/2020 | 600.00 | 17829070000150 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LNH-8113 no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/12/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diarias sem pernoite para o mesmo estadono dia 08122020 para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de BananeirasPB e GuarabiraPB para resolver assusntos administrativos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/12/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003700 | 08/12/2020 | 112.00 | 00092926797400 | ERIVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar peito de frango de granja da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003701 | 08/12/2020 | 2592.00 | 00092926797400 | ERIVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar peito de frango de granja da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003702 | 08/12/2020 | 2272.00 | 00092926797400 | ERIVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da agricultura familiar banana pacovan da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/12/2020 | 5320.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de guloseimas para os alunos da rede Municipal e lanche para o pessoal que montaram os kits da merenda escolar deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/12/2020 | 6000.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de panetones na distribuicao destinadas as familias acompanhadas pelo Programa Primeira Infancia no SUAS deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-CF 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/12/2020 | 2200.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de 10 dez carradas de areia destinadas a obras em andamento realizadas pela gestaoem suacacamba de placa KZB-1679PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/12/2020 | 9360.00 | 00012567040404 | EZEQUIAS FAGNER ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na escavacao de picarro para diversas estradas da zona rural deste municipio de Dona InêsPB no total de 72 setenta e duas horas nos meses de outubronovembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0003714 | 08/12/2020 | 16800.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material cimento de 50kg destinado ao rejunto de calcamento e meio fio e concretagem de calcadas das ruas Josue Lucas de Araujo trecho 03 e Luiz Ferreira de Lima desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003717 | 09/12/2020 | 177.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Fiat Strada de placa NPS-0146 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003718 | 09/12/2020 | 2025.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao pipa de placa OGE-4579PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003719 | 09/12/2020 | 1773.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do caminhao basculhante de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003721 | 09/12/2020 | 1877.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x2 valtra valmet pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003722 | 09/12/2020 | 1554.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora patrol new rolland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003723 | 09/12/2020 | 2312.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da motoniveladora catepillar pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003724 | 09/12/2020 | 1858.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003725 | 09/12/2020 | 1793.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo da enchedeira hyundai pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003726 | 09/12/2020 | 1751.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4 new rolland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003727 | 09/12/2020 | 2056.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator New rolland 4x4 azul pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003728 | 09/12/2020 | 1562.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do trator vermelho 4x2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/12/2020 | 850.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha par pagamento pelos servicos de trocas e vulcanizacao de pneus na enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003730 | 09/12/2020 | 4580.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados ao consumo do caminhao basculhante wolkswagem de placa OXO-2818 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003738 | 09/12/2020 | 211.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595PB Pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000472020 | 0003742 | 09/12/2020 | 28216.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material destinado a ornamentacao natalina das pracas e ruas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003741 | 09/12/2020 | 286.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de Filtros e lubrificantes destinados a manutencao do Fiat UNO de Placa QFI-5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003733 | 09/12/2020 | 1668.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do microonibus de placa QSL-8550PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003734 | 09/12/2020 | 3473.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microonibus de placa QSL-8550PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003735 | 09/12/2020 | 283.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao da Fiat Strada de placa QFF-8439PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003736 | 09/12/2020 | 2915.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372020 | 0003743 | 09/12/2020 | 8425.00 | 38270282000110 | AURINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura do onibus de placa MOQ-7653PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003746 | 09/12/2020 | 8935.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003731 | 09/12/2020 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica controle de estoque tributos e controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/12/2020 | 500.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744 no transporte conduzindo eleitores no 1 turno das eleicoes 2020 a disposicao da justica Eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003737 | 09/12/2020 | 7283.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas e seus setores deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003739 | 09/12/2020 | 288.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Ford Ecosport de plca NQH-0251PB pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003740 | 09/12/2020 | 239.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinadas a manutencao do Fiat UNO de plca QFF-9868PB pertencente a Secretaria de Administracao e Finanacas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/12/2020 | 5006.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/12/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2020 | 6252.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2020 | 62047.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado automatico na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2020 | 4715.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado automatico na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2020 | 1660.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente ao parcelamento do Inss RFB-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003758 | 10/12/2020 | 4201.22 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003761 | 10/12/2020 | 2490.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2020 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da silva ir a cidade de BananeirasPB e GuarabiraPB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 10 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diarias sem pernoite para o mesmo estadono dia 10122020 para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de BananeirasPB e GuarabiraPB para resolver assusntos administrativos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2020 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2020 | 125.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003748 | 10/12/2020 | 851.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003750 | 10/12/2020 | 768.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003751 | 10/12/2020 | 601.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003752 | 10/12/2020 | 4024.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003754 | 10/12/2020 | 2972.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003756 | 10/12/2020 | 20841.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003759 | 10/12/2020 | 7216.05 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao do predio da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003760 | 10/12/2020 | 6099.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados a manutencao do predio da secetaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2020 | 2300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de educacao deste MUnicipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2020 | 1600.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 dois armarios cozinha itatiaia destinados as escolas Poeta Joao Galdino e escola Professora Cicera Ferreira deste Municipio de Dona inêsPB. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2020 | 200.00 | 00038645697882 | ANA PAULA LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a lei municipal 6742014 que trata sobre Beneficios Eventuais com despesa com aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2020 | 200.00 | 00006161876450 | SARAI COSTA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal n° 6742014 que trata sobre beneficios eventuais de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2020 | 200.00 | 00099259516404 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre Beneficios Eventuaisdespesa de aluguel para familias em situacao de vulnerabilidade social deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2020 | 300.00 | 00092808093420 | ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata sobre beneficios eventuais se empenha despesas de um auxilio financeiro para familias em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003768 | 10/12/2020 | 3219.63 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003769 | 10/12/2020 | 2212.34 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003762 | 10/12/2020 | 13144.58 | 19236218000178 | PALOMA BRUNA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003763 | 10/12/2020 | 35463.48 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manutencao dos predios da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003773 | 10/12/2020 | 15500.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de agua para o abastecimento dos predios publicos do municipio durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano de acordo com o contrato n° 1032020-CPL dispensa 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003778 | 10/12/2020 | 3402.56 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinada a manutencao do trator 4x4new holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003784 | 11/12/2020 | 7250.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1111 a 10122020 de acordo com contrato n00562020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003785 | 11/12/2020 | 5000.00 | 28814941000188 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo carroceria aberta com combustivel incluso diariamente a disposicao da secretaria de Infraestrutura relativo ao periodo de 1112 a 31122020 de acordo com contrato n00562020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003786 | 11/12/2020 | 11600.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1111 a10122020 de acordo com contrato n00572020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003787 | 11/12/2020 | 8000.00 | 00007748910413 | TIAGO FELIPE MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta com motorista e combustivel incluso diariamente ficando a disposicao da secretaria de infraestrutura relativo ao periodo de 1112 a31122020 de acordo com contrato n00572020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003788 | 11/12/2020 | 11600.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1111 a 10122020 de acordo comcontrato N00552020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003789 | 11/12/2020 | 8000.00 | 00053749464472 | JOAO IVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com veiculo tipo caminhao com carroceria aberta basculante com motorista e combustivel incluso no transporte de coleta de lixo diariamente relativo ao periodo de 1112 a 31122020 de acordo comcontrato N00552020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/12/2020 | 39325.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/12/2020 | 5847.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos de propriedade desta Edilidade relativo ao mês de Novembrol2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/12/2020 | 600.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na troca de bomba de combustivel e escaneamento e servico de troca da magueira do Fiat Palio de placa MMZ-8595PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/12/2020 | 520.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no ventilador no alternador e lanterna taseira da cacamba de placa OGE-4579PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/12/2020 | 380.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alternadorna cheves de reversao da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/12/2020 | 6000.00 | 30991172000135 | LUCIANO NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de material como pedraareia para as ruas que estao sendo pavimentadas no municipio durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano nesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/12/2020 | 6400.00 | 00002535757451 | LUCIANO NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de material para o melhoramento das estradas vicinais deste municipio de Dona InêsPB durante os meses de outubro e novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/12/2020 | 4850.00 | 00001904753400 | LUIZ PEDRO SOBRINHO | alor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de viagens feita para as cidade de GuarabiraPB Joao PessoaPB ManmanguapePB com funcionarios desta Prefeitura Municipal para resolver assuntos de interesse do municipio durante os meses de outubronovembro e dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003804 | 11/12/2020 | 5400.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de engenharia para acompanhamento e fiscalizacao de obras com realizacao de visitas tecnicas aos locais aonde estao sendo executados as obras com avalizacao de medicao de obras e demais atribuicoes pertinentes ao objeto de certame no periodo de 17 de Novembro a 17 de Dezembro de 2020 de acordo com Pregao Presencial N00272018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0003810 | 11/12/2020 | 6876.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material eletrico para a ornamentacao natalina das pracas desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/12/2020 | 890.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/12/2020 | 200.00 | 00044758332487 | MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a locacao de um imovel residencial para o abrigo da senhora Elizangela Leal da Costa conforme com contrato firmado em conformidade coma Lei Municipal N6742014 que trata sobre beneficios eventuais relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003783 | 11/12/2020 | 200.00 | 00099258838491 | JOSEFA MARINETE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de poupa de fruta da agricultura familiar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003791 | 11/12/2020 | 7648.80 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/12/2020 | 2832.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003790 | 11/12/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software de contabilidade e Portal de Transparência relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/12/2020 | 430.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Fiat UNO de placa QFH-9868PB pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/12/2020 | 630.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao do Ford Ecosport de placa NQH-0251PBpertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/12/2020 | 5473.45 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de expediente destinados a seretaria de administracao e financas deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/12/2020 | 680.00 | 00044693362468 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no fornecimento de lanches destinados aos funcionarios deste Prefeitura Municipal de Dona InêsPB durante o mês de novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/12/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/12/2020 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/12/2020 | 109.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Gilson Teixeira da silva ir a cidade de Campina GrandePB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 11 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003825 | 14/12/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTRIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados especializados e apoio administrativo na elaboracao da prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e estadual bem como dos contratos com recursos Federal Junto a Caixa Economica e recurso estadual relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/12/2020 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/12/2020 | 150.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a uma lavagem e reperacao de verniz do veiculo Toro de placa QSL6E96PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/12/2020 | 243.44 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento e oxisanitizacao do veiculo Toro de placa QSL6E96PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/12/2020 | 1106.56 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Toro de placa QSL-6E96PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003817 | 14/12/2020 | 990.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios pao e bolo destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003820 | 14/12/2020 | 56125.54 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N1192020 Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020 em anexos. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do seguro obrigatorio2020 do Onibus de placa OFH-9260PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do seguro obrigatorio2020 do Onibus de placa OGC-6019PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do seguro obrigatorio2020 do Onibus de placa OGB-2450PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003824 | 14/12/2020 | 1080.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de bolo e paes destinados ao CRAS e SCFV deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/12/2020 | 400.00 | 00035996170400 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na reparacaoconserto do motor da bomba do cajueiro pertecente a este municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/12/2020 | 150.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de desenpeno do brasco articulador da concha da pa mecanica HL770-9Spertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003816 | 14/12/2020 | 1710.00 | 26435630000182 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO SILVA 06441643448 | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003818 | 14/12/2020 | 160.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de 02 dois botijoes de gas armazenado 13kg destinado a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/12/2020 | 530.00 | 00005633166400 | JOSE ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como zelador do matadouro publico deste municipio de Dona InêsPB durante o mês de novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00010570192404 | TATIANE FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de parecer social em anexo referente a um auxilio financeir para funeral conforme lei municipal n° 6742014 que trata de beneficius eventuais neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003827 | 15/12/2020 | 596.58 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/12/2020 | 350.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPBno periodo de 01102020 a 01122020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003835 | 15/12/2020 | 1992.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar frango de granja abatido para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS 8150 em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/12/2020 | 336.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/12/2020 | 600.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alimentos doados a este Municipio pelo governo do estado durante os mes de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/12/2020 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diarias sem pernoite para o mesmo estadono dia 10122020 para o motorista Felipe Eduardo Jose da Silva ir a cidade de Joao PessoaPB conduzindo a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestacao de contas do servico militar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/12/2020 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a senhora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas servico militar na cidade de Joao PessoaPB no dia 14 de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/12/2020 | 1450.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 parcela do Parcelamento do Pasep conforme documento de 07.17.20350.8370921-3 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/12/2020 | 300.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 um ventilador de coluna da marca britania destinado a tesouraria desta Prefeitura Muncipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/12/2020 | 650.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de viagens para a cidade de Joao PessoaPB em seu veiculo de placa KRD-3906PB no dia 28112020 com saida as 07h00 e retorno as 17h00min. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/12/2020 | 24.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/12/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/12/2020 | 3590.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a recarga manutencao e reposicao de extintores das escoladas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB. conforme nota fiscal n1901 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003842 | 16/12/2020 | 5500.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | alor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com carro pipa no abastecimento d agua para o predio da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano de acordo com o contraode n° 1032020-CPL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/12/2020 | 12500.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | alor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com carro pipa no abastecimento d agua para os predios publicos da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032020 | 0003844 | 16/12/2020 | 4304.00 | 00067512232420 | SERGIO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032020 | 0003845 | 16/12/2020 | 3984.00 | 00070142553476 | MICARLE LUANA DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticio da merenda escolar para a distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352020 | 0003851 | 16/12/2020 | 3694.30 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/12/2020 | 650.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de 01 uma viagem da cidade de Dona InêsPB para PirangiRN e vice versa em seu veiculo de placa OGE-8486PB conduzindo funcionarios da Creche Maria Eugênia no dia 15122020 comsaida as 06h00 e retorno as 17h00. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/12/2020 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/12/2020 | 600.00 | 00003244181406 | PEDRO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de ajudante de eletricista na ornamentacao das pracas publicas para o periodo natalino entre os dias 07 a 15122020 neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003858 | 17/12/2020 | 8008.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinados ao consumo do caminhao basculhante de Placa OXO-2818PBpertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003859 | 17/12/2020 | 2977.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio de Dona inêsPB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003855 | 17/12/2020 | 2592.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003857 | 17/12/2020 | 1904.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003860 | 17/12/2020 | 76361.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0042020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032020 | 0003866 | 17/12/2020 | 2480.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032020 | 0003867 | 17/12/2020 | 256.00 | 00011810321484 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003868 | 17/12/2020 | 2592.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032020 | 0003869 | 17/12/2020 | 3984.00 | 00070142553476 | MICARLE LUANA DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango de granja para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003870 | 17/12/2020 | 36047.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensinoem atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/12/2020 | 2989.90 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de expediente destinados a seretaria de administracao e financas deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/12/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/12/2020 | 2045.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/12/2020 | 180.18 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00069053634134 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como porteiro do predio da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003927 | 18/12/2020 | 1738.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Ford Ecosport de placa NQH-0251PB pertencente a Secretaria de Administracao e Finanacas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003929 | 18/12/2020 | 1661.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFH-9868 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/12/2020 | 15215.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretaria de Administracao e Financas e Infra estrutura competencia 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/12/2020 | 92894.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/12/2020 | 37479.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | lor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/12/2020 | 2492.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | lor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/12/2020 | 14891.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pagamento relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/12/2020 | 891.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pagamento relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003888 | 18/12/2020 | 2400.00 | 00007818865462 | KATIANE KELINE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar frango de granja abatido para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003891 | 18/12/2020 | 1768.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do micro onibusde placa QSL-8590PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003892 | 18/12/2020 | 743.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QSJ-4137PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003893 | 18/12/2020 | 665.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa QFV-1050PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003894 | 18/12/2020 | 661.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa MOQ-7653PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003895 | 18/12/2020 | 684.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OFB-6426PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003896 | 18/12/2020 | 487.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OFG-6707PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003897 | 18/12/2020 | 361.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do onibus de placa OGC-9946PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003898 | 18/12/2020 | 239.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo do micro onibusde placa OFH-9260PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003899 | 18/12/2020 | 764.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E56PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003900 | 18/12/2020 | 656.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Fiat Strada de placa QFF-8439PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003901 | 18/12/2020 | 641.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinada ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003902 | 18/12/2020 | 29.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6G46PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003903 | 18/12/2020 | 28.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da Honda Bros de placa QSL-6F76PB pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/12/2020 | 27536.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios Diretores comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/12/2020 | 2921.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/12/2020 | 20821.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/12/2020 | 537834.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/12/2020 | 14426.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/12/2020 | 110391.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/12/2020 | 29436.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/12/2020 | 9987.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funciarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/12/2020 | 60513.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/12/2020 | 11835.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/12/2020 | 10462.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 competencia 122020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/12/2020 | 7291.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao40 Comissionados e Contratados relativo ao mês de 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/12/2020 | 1645.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/12/2020 | 3305.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/12/2020 | 5608.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/12/2020 | 23994.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | lor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003923 | 18/12/2020 | 1158.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat UNO de Placa QFI-5328PBpertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003925 | 18/12/2020 | 63.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de Placa NQC-7672pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003926 | 18/12/2020 | 245.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Air Cross de Placa QSE-7769PBpertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/12/2020 | 15548.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissao da Assistência Social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/12/2020 | 4630.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da Assistência Social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/12/2020 | 9715.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-CF da Assistência Social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/12/2020 | 2076.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social-CF relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/12/2020 | 30708.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/12/2020 | 3377.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/12/2020 | 5573.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | lor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo-conselho tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003871 | 18/12/2020 | 1526.00 | 00001952029457 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020pelo servico prestado como pedreiro na recuperacao do piso do cemiterio e no muro da garagem das maquinas desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003872 | 18/12/2020 | 1526.00 | 00004315866407 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelo servico prestado na aplicacao de meio fio na rua Jose Antonio da Silvadesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003873 | 18/12/2020 | 1526.00 | 00027003464837 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 23122020 pelos servicos prestados como calceteiro prestado na aplicacao de meio fio na rua Jose Antonio da Silvadesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003874 | 18/12/2020 | 1526.00 | 00004662178460 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 1012pelos servicos prestados na aplicacao de meio fio na rua francisco adolfo de souzadesta cidade de Dona Inês-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003875 | 18/12/2020 | 1148.00 | 00001729262465 | ANDRE CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 1012 pelo servico prestado como auxiliar prestado na aplicacao de meio fio na rua Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003876 | 18/12/2020 | 1148.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020pelo servico prestado na aplicacao de meio fio na rua Francisco adolfo de souza desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003878 | 18/12/2020 | 1148.00 | 00012547935422 | GUSTAVO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelos servico de auxiliar prestado na aplicacao de meio fio da rua jose antonio da silva desta cidade de Dona Inês-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003879 | 18/12/2020 | 1148.00 | 00002985593409 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelos servicos prestados como auxiliar na aplicacao de meio fio na rua jose antonio da silva desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003882 | 18/12/2020 | 1148.00 | 00010663477433 | JOSE JUSSIE DA SILVA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelo servico de auxiliar prestado na recuperacao do piso do cemiterio e no muro da garagem das maquinasdesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003884 | 18/12/2020 | 1148.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias no periodo de 2311 a 10122020 pelo servico prestado na aplicacao de meio fio da rua Jose Antonio da Silvadesta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/12/2020 | 850.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na jardinagem do Espaco da Memoria e pracas desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003905 | 18/12/2020 | 913.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de placa OGE-4579PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003906 | 18/12/2020 | 462.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa NPS-0146PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003907 | 18/12/2020 | 516.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003908 | 18/12/2020 | 228.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003909 | 18/12/2020 | 322.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003910 | 18/12/2020 | 712.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X4 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003911 | 18/12/2020 | 159.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003912 | 18/12/2020 | 588.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do trator 4X2 pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003913 | 18/12/2020 | 2311.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003914 | 18/12/2020 | 2130.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo do caminhao basculhante de placa OXO-2818PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003915 | 18/12/2020 | 3675.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003916 | 18/12/2020 | 754.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel comum destinado ao consumo da patrol new holland pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003917 | 18/12/2020 | 118.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209PB pertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/12/2020 | 69061.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | lor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/12/2020 | 20440.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | lor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/12/2020 | 5218.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | lor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00007759976410 | JOSE MARCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza do tanque velho reservatorio que abastece esta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2020 | 2631.58 | 00004293013407 | JOAO BATISTA ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestado no preparo de almoco destinados a equipe que trabalhou na limpeza da barragem comunitaria no sitio miguel neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2020 | 12270.00 | 00002552022456 | VALTER BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da barragem comunitaria localizada no sitio miguel deste municipio de Dona InêsPB durante o mês de novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003956 | 21/12/2020 | 50310.55 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de manutencao dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N1192020 Laudo de Avaliacao e Medicao N0032020 em anexos. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2020 | 850.00 | 00005933876437 | GINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico prestado na manutencao e reparos feita na Escola Municipal Poeta Joao Galdino de Oliveira localizada no sitio caicara deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003964 | 21/12/2020 | 38764.42 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato de Repasse N8435652017- MINISTERIO DO ESPORTE conforme Laudo e Avaliacao e Medicao N0042020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2020 | 3800.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a recuperacao e manutencao de 08 oito fossas dos predios das escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2020 | 522.50 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao- CME nomeada atraves da portaria N 1162020 nao e ocupante de cargo publico e considerado tambem ser de direito instituido por lei e recebimento doJETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido Conselho relativo ao mês de Dezembro2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2020 | 163.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/12/2020 | 750.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no preparo e distribuicao de lanches para os funcionarios desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB durante o mês de novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2020 | 1200.00 | 32476040000109 | JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa LNB-3588PB no transporte conduzindo eleitores no 01° turno das eleicoes 2020a disposicao da justica eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2020 | 800.00 | 31042480000187 | CIMARA FELIPE DA SILVA13916445499 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado com seu veiculo de placa KRD-3906PB no transporte conduzindo eleitores no 01° turno das eleicoes de 2020 a disposicao da justica eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2020 | 650.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico de transporte de 01 uma viagem da cidade de Dona InêsPB para Joao PessoaPB e vice versa em seu veiculo de placa OGE-8486PB no dia 28112020 com saida as 07h00 e retorno as 17h00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003971 | 21/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados no mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2020 | 37479.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | lor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003973 | 21/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados referente a prestacao de contas anual de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0003977 | 22/12/2020 | 7020.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | alor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Juridica no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura relativo ao mês de Novembro e Dezembro2020.Conforme tomada de preco N 0082019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/12/2020 | 153.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/12/2020 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003984 | 22/12/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | alor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracao relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/12/2020 | 8530.30 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de material eletrico para manutencao dos predios das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/12/2020 | 11007.91 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452020 | 0003978 | 22/12/2020 | 19480.00 | 18379670000126 | Janderson Costa Leao Lima | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de moveis destinados as escolas Humberto Lucena Gov. Antonio Mariz Jose de Melo Luquinha e Luiza Teixeira deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/12/2020 | 2191.80 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do material esportivo destinado a praticas esportivas do departamento de esporte deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032020 | 0003985 | 22/12/2020 | 7152.00 | 00067512232420 | SERGIO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032020 | 0003986 | 22/12/2020 | 9488.00 | 00070142553476 | MICARLE LUANA DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticos da merenda escolar peito de frango para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da Pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/12/2020 | 534.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de utensilios domesticos destinado a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0003983 | 22/12/2020 | 298.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material eletrico para a ornamentacao natalina das pracas desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/12/2020 | 600.00 | 00003244181406 | PEDRO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de ajudante de eletricista na ornamentacao das pracas publicas para o periodo natalino entre os dias 07 a 15122020 neste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003990 | 23/12/2020 | 4194.55 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/12/2020 | 500.00 | 00070928922448 | DAIANE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do predio do mercado Publico Municipal relativo ao mês de dezembro2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/12/2020 | 3718.36 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/12/2020 | 3670.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesas com preparo de almoco para os funcionarios de secretaria de infraestrutura que realizaram servicos fora do horario de expediente durante o mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/12/2020 | 1110.00 | 00003305008482 | ROSILDO ALEXANDRE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de areia e paralelepipados para as ruas que estao sendo pavimentadas neste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004001 | 23/12/2020 | 7974.72 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004004 | 23/12/2020 | 981.36 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao dos predios da secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004009 | 23/12/2020 | 11547.52 | 12072392000183 | Agreste Construtora e Comercio LTDA | Valor que se empenha para pagamento da execucao da obra de pavimentacao das ruas Gabriel Bento Antonio Teixera Antonio Braz dos Santos e rua Pedro Jose da Silva deste Municipio de Dona InêsPb conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com a compra de medicamento para a senhora Ana Cristina da Silva pessoa carente deste Municipio conforme determinacao judicial- Processo N0000942-30.2013.8158.0601 relativo ao dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003993 | 23/12/2020 | 76534.13 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta localizada na Av. Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato de Repasse N8435652017- MINISTERIO DO ESPORTE conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0052020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003994 | 23/12/2020 | 10349.51 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na obra de amplicacao do Predio da secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato n01212020 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0022020 em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/12/2020 | 770.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamento e revisao do onibus de placa MMZ-8521PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/12/2020 | 710.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamentoalinhamento no onibus de placa QSC-8590PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/12/2020 | 870.00 | 15438841000152 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no balanceamentoalinhamento e servico no motor de partida da Fiat Strada de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/12/2020 | 4842.10 | 00071026555418 | MIRELLY KAREN CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a viagens transportando funcionarios da prefeitura municipal para as cidades de Joao PessoaPB PirpiritubaPB GuarabiraPB Campina GrandePB e ManmanguapePB para resolver assuntos de interesse desta administracaomunicipal durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/12/2020 | 19.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/12/2020 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/12/2020 | 114.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/12/2020 | 0.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pagamento de debito automatico na conta CFEM- compensacao financeira de recursos Minerais 1775- referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do fpm 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do icms 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004022 | 24/12/2020 | 396.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina Comun destinado ao UNO de placa QFH-9868PB pertencendo a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/12/2020 | 27.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/12/2020 | 1.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/12/2020 | 3.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo espesial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004018 | 24/12/2020 | 853.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004019 | 24/12/2020 | 412.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo da Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004020 | 24/12/2020 | 272.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da Fiat Strada de placa QFF-8439PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004023 | 24/12/2020 | 775.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | alor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Fiat UNO de Placa QFI-5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004024 | 24/12/2020 | 224.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | alor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo Air Cross de Placa QSE-7769PB pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004011 | 24/12/2020 | 1035.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel S10 destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE-4579PBpertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004012 | 24/12/2020 | 90.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do motor pipapertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004013 | 24/12/2020 | 585.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo da cacamba de placa OXO-2818PBpertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004014 | 24/12/2020 | 1050.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo da retroescavadeirapertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004015 | 24/12/2020 | 199.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Fiat Palio de placa MMZ-8595PBpertencente a secretaria de infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004016 | 24/12/2020 | 491.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel Comum destinado ao consumo do Trator 4X2pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0004026 | 24/12/2020 | 8974.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material eletrico para a ornamentacao natalina das pracas desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/12/2020 | 13000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA- DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de mao de obra na maquina caterpilha motoniveladora 120k pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2020 | 400.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005166606400 | MARCELO DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na extensao de 400 metros de cabo Iluminacao publica no Loteamento Brisas da Serra no mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004044 | 28/12/2020 | 2224.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2020 | 2600.00 | 00044301987487 | GENACY SOCORRO CAVALCANTI DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando a capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do Centro de Inclusao Produtiva desta cidade de DonaInêsPB referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/12/2020 | 659.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticios para a realizacao da confraternizacao de final de ano dos trabalhadores da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/12/2020 | 399.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de generos alimenticiospara realizacao da confraternizacao com os trabalhadores do setor do Cadunico e Bolsa Familia da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/12/2020 | 330.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha paa pagamento referente a confeccao de 60 sessenta necesseries persnalizadas para comemoracao do dia do idoso no SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/12/2020 | 1404.69 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para realizacao da confraternizacao de final de ano da equipe do PAIF e SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0004045 | 28/12/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Assistência social relativo ao periodo 26112020 ate 25122020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/12/2020 | 2845.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios e guloseimas destinados a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004038 | 28/12/2020 | 1844.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de bateria destinada ao onibus de placa MOQ-7653PB pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452020 | 0004040 | 28/12/2020 | 10220.00 | 14209485000132 | Nova Conquista - Comercio de Equipamentos LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de moveis e equipamentos destinados as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/12/2020 | 2000.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de atividades de producao fotograficos e impressao de material para o uso de publicidade das acoes dessa administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0004046 | 28/12/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de administracao e seus setores relativo ao periodo 26112020 ate 25122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/12/2020 | 10733.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 30112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/12/2020 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/12/2020 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de radiodifusao e mensagem natalina neste municipio de Dona Inês-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/12/2020 | 19.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/12/2020 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de radiofusao e mensagem natalina neste municipio de Dona Inês-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004049 | 29/12/2020 | 37437.16 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma area de Recreacao Coberta anexa a escola Ana Lucia Fernandes da Silva localizada no sitio serra do sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0052020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/12/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pb | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade de 2020 para adesao do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibanano conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004056 | 29/12/2020 | 2845.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento dos produtos alimenticos e guloseimas destinados a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/12/2020 | 7200.00 | 30991172000135 | LUCIANO NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de material para a manutencao das estradas vicinais como tambem material como areia meio fio e Paralelepipedos destinadas as ruas que foram pavimentadas neste municipio de de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004061 | 30/12/2020 | 22.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo da motor pipa pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004062 | 30/12/2020 | 34.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo do motor pipapertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004063 | 30/12/2020 | 551.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do carro pipa de Placa OGE-4579PBpertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004064 | 30/12/2020 | 45.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Gasolina comum destinado ao consumo da Moto Fan de Placa MOW-7209pertencendo a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2020 | 6700.00 | 00013041280400 | DENILSON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de uma empreitada de limpeza dos barreiros comunitarios da zona rural deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2020 | 13700.00 | 00008105522489 | JOSENILSON ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao desmonte de rocha com seu compressor nas margens das estradas vicinais deste municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2020 | 3200.00 | 23923567000135 | AMARAURI FRAN?A DE MELO JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesas com preparo de almoco para a equipe que realizou retirada de entulhos nesta cidade zona urbana do municipiodurante o mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2020 | 9156.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Setembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2020 | 290.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Agosto2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2020 | 474.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Julho 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2020 | 3373.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona inêsPB relativo ao mês de Maio2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0004066 | 30/12/2020 | 187.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Uno de Placa QFI-5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004067 | 30/12/2020 | 45.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | alor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinado ao consumo do Uno de Placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0004075 | 30/12/2020 | 825.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de educacao relativo ao periodo 26102020 ate 25112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2020 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao seguro do veiculo Toro pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004065 | 30/12/2020 | 101.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do Veiculo fiat UNO de placa QFH-9868PBpertencente a secretaria de administracao e financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2020 | 5000.00 | 00011333484402 | ANA MARIA DE ARAUJO | alor que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na organizacao dos arquivos de documentos dos setores de LicitacaoTesourariaTributos e Administracao desta administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2020 | 3546.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0004072 | 30/12/2020 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consultoriia na area de planejamento elaboracao e projetos e servicos relacionados ao plano de trabalho e convênios desta administracaorelativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162020 | 0004074 | 30/12/2020 | 820.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de acesso a internet SVA da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao periodo 26102020 ate 25112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2020 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Receita relativa a contribuicao para o custeio do servico de Iluminacao Publica relativo ao mês de Agosto2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2020 | 540.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Receita relativa a contribuicao para o custeio do servico de Iluminacao Publica relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2020 | 592.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Receita relativa a contribuicao para o custeio do servico de Iluminacao Publica relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/12/2020 | 4850.00 | 00071026555418 | MIRELLY KAREN CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios desta prefeitura para as cidades de Joao PessoaPB GuarabiraPb Pirpiritura campina grande e mamanguapePB para tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/12/2020 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/12/2020 | 30.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/12/2020 | 816.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/12/2020 | 408.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial da Uniao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/12/2020 | 67.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/12/2020 | 21726.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a devolucao de convênio feito junto a Caixa de Economica Federal conforme comprovante em nosso poder. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/12/2020 | 88.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a devolucao de convênio feito junto a Caixa de Economica Federal conforme comprovante em nosso poder. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/12/2020 | 460.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a devolucao de convênio feito junto a Caixa de Economica Federal conforme comprovante em nosso poder. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/12/2020 | 8.31 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a devolucao de convênio feito junto a Caixa de Economica Federal conforme comprovante em nosso poder. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Movimento diversos 2144-x conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/12/2020 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Radiodifusao para publicidade Institucional via radio na frequência FM com objetivo de divulgacao dos Programas de governo e programas semanal relativo aos meses de abril e Junho2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/12/2020 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/12/2020 | 9197.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/12/2020 | 9249.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/12/2020 | 9244.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de agosto2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/12/2020 | 9171.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/12/2020 | 9191.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Prog Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352020 | 0004116 | 31/12/2020 | 3694.30 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do mateial de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/12/2020 | 62047.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado automatico na conta do FPM 2140 referente a folhas proporcionais da Educacao conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/12/2020 | 32691.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 082020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/12/2020 | 32691.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 092020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/12/2020 | 32691.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/12/2020 | 32691.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/12/2020 | 32343.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal do 13° salario da Secretaria de Educacao diretores efetivos em comissao professores e diretores relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/12/2020 | 51271.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 932 referernte a folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competencia 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/12/2020 | 23.95 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PNAT 12421 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/12/2020 | 810.00 | 23881756000192 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha para pagamento referente a urna funeraria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios Eventuais para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004085 | 31/12/2020 | 524.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de 04 quatro camara de ar e 04 quatro protetor destinado a manutencao do caminhao Pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/12/2020 | 4900.00 | 00001904753400 | LUIZ PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/12/2020 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de despesa com energia eletrica dos predios desta administracao | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3977
Última atualização: 11/06/2024